殡葬管理处部门预算公开.docx
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殡葬管理处部门预算公开.docx
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殡葬管理处部门预算公开
殡葬管理处2021年部门预算公开
第一部分单位基本情况一、单位主要职责二、机构设置三、单位人员构成第二部分部门预算公开报表一、部门收支总体情况表二、部门预算收入总体情况表三、部门预算支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表第三部分部门预算情况说明一、关于部门收支总体情况表说明二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况表的说明六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算支出情况表的说明八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明九、关于政府性基金预算支出情况表的说明十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明十一、机关运行经费安排情况的说明十二、关于政府采购预算支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明
第四部分名词解释
第一部分单位基本情况
一、单位主要职责1.负责认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。
2.负责全市遗体冷藏、停灵以及骨灰寄存等项殡葬业务。
3.负责全市遗体火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。
4.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。
二、机构设置
根据上述职责,设置职能部门6个,包括:
财务部、办公室、业务部、车管部、火化车间部、寄存部。
1、财务部:
负责按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
2、办公室:
负责组织安排中心组织召开的会议。
围绕中心各个阶段的重点工作,协助领导组织开展调查、研究总结
工作。
3、业务部:
负责办理丧葬手续,介绍服务项目。
负责丧葬业务开票,填清收款项目等业务。
4、车管部:
负责尸体接运、车辆保养工作。
5、火化车间部:
负责火化车间日常各项工作以及保证火化车间的各项工作的正常进行。
6、寄存部:
负责寄存部的各项工作及保证寄存部各项工作的正常进行。
三、单位人员构成七台河市殡葬管理处
2021年总编制人数
5人,在职实有人数89人,其中:
事业编制
5人,离退休人员
29人。
与上年对比,在职人员减少1人,离退休人员增加1人
第二部分:
七台河市殡葬管理处2021年部门预算公开报表
部门收支总体情况表单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元收入支出项目预算数功能科目预算数经济科目预算数一、一般公共预算1009.50一、一般公共服务支出一、工资福利支出602.35二、政府性基金二、外交支出二、商品和服务支出121.8三、国有资本经营收入三、国防支出三、对个人和家庭的补助支出91.67四、财政专户资金四、公共安全支出四、对企业补助五、事业收入五、教育支出五、资本性支出(基本建设)
六、事业单位经营收入六、科学技术支出六、资本性支出193.68七、其他收入七、文化旅游体育与传媒支出七、上缴上级支出八、社会保障和就业支出1009.50八、事业单位经营支出九、社会保险基金支出九、对附属单位补助支出十、卫生健康支出十、债务本金利息支出十一、节能环保支出十一、其他支出十二、城乡社区支出十二、对社会保障基金补助支出
十三、农林水支出十三、预备费及预留十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出收入总计1009.50支出总计1009.50支出总计1009.50
国有财政资本专户经营资金收入事业单位经营收入其他自有资金部门支出总体情况表单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元科目编码科目名称合计事业单对附属基本上缴上项目支出位经营单位补支出级支出支出助支出
部门收入总体情况表
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元
政
府一般公
科目编码科目名称合计
性
共预算基
金
合计1009.501009.50
208社会保障和就业支出1009.501009.50
20810社会福利1009.501009.50
2081004殡葬1009.501009.50
208社会保障和就业支出1009.50
1009.50
20810社会福利1009.50
1009.50
2081004殡葬1009.50
1009.50
财政拨款收支总体情况表单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元
收入支出
项目预算数
项目预算数一、经费拨款
一、一般公共服务支出二、纳入预算管理的行政事业性收费1009.50二、外交支出三、专项收入三、国防支出
四、国有资源有偿使用收入四、公共安全支出
五、其他非税收入五、教育支出
六、政府性基金收入六、科学技术支出
七、国有资本经营收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1009.50
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出
二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出收入总计1009.50支出总计1009.50一般公共预算支出情况表(功能科目)
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元
科目编码科目名称预算数备注合计
1009.50
208社会保障和就业支出1009.50
20810社会福利1009.50
2081004殡葬1009.50
一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元类级科目款级科目工资福利支出基本工资津贴补贴年终一次性奖金基本养老保险职业年金住房公积金预算数358.7227.5629.8971.74
043.04其他工资福利支出71.38办公费水电费办公用房取暖费公务用车运行维护费个人交通费补贴4.223548.912.56按定额管理的商品服务支出项目支出差旅费培训费公务接待费福利费通讯费电梯费邮寄费职工体检费离退休公用支出职工住宅取暖费离休费退休费抚恤金遗属生活补助托儿费独生子女费其他对个人和家庭的补助支出-----------03.234.560
0.321.9400.59
4.9离退休公用支出职工住宅取暖费对个人家庭补助支出15.5490.56
000.640.3
0.180193.68合计1009.50
一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元
类级科目款级科目预算数合计1009.50工资奖金津补贴机关工资福利支出社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出办公经费会议费培训费专用材料购置费机关商品和服务支出
委托业务费公务接待费因公出国(境)费用
公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出
房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置机关资本性支出
(一)
土地征迁补偿和安置支出
设备购置大型修缮其他资本性支出
房屋建筑物构建基础设置建设机关资本性支出
(二)
公务用车购置设备购置大型修缮
其他资本性支出
工资福利支出602.35对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助商品和服务支出121.8其他对事业单位补助资本性支出
(一)
193.68资本性支出
(二)
费用补贴对企业补助利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出
(一)
对企业资本性支出
(二)
社会福利和救助助学金对个人和家庭的补助生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助91.67
对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金国内债务付息
债务利息及费用支出国外债务付息
国内债务发行费用国外债务发行费用
债务还本支出国内债务还本国外债务还本上下级政府间转移性支出
转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金
预备费及预留预备费预留赠与
其他支出国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
注:
本单位无政府性基金支出其他支出政府性基金预算支出情况表(功能科目)
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元科目编码科目名称预算数
政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元
注:
本单位无政府性基金支出类级科目工资福利支出款级科目预算数按定额管理的商品服务支出离退休公用支出职工住宅取暖费对个人和家庭的补助支出
项目支出基本工资津贴补贴年终一次性奖金基本养老保险失业保险医疗保险其他工资福利支出办公费水电费办公用房取暖费公务用车运行维护费个人交通补贴差旅费培训费公务接待费福利费通讯费电梯费邮寄费职工体检费离退休公用支出职工住宅取暖费离休费退休费抚恤金遗属生活补助托儿费独生子女费住房公积金其他对个人和家庭的补助支出------------合计
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:
七台河市殡葬管理处单位:
万元预算安排数备注合计2.56因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费2.56其中:
公务用车运行维护费2.56公务用车购置
第三部分:
七台河市殡葬管理处2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总体情况表的说明七台河市殡葬管理处2021年收支总预算1009.50万元,比上年减少710.5
万元,主要原因是:
2021年我单位只负责四项基本收费的收缴,无2021年超市的经营性收入。
收入包括:
一般公共预算收入;支出包括:
社会保障和就业支出。
按照综合预算的原则,七台河市殡葬管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明七台河市殡葬管理处2021年收入预算1009.5万元,比上年减少710.5
万。
其中:
一般公共预算收入1009.5万元,占总收入的100%.三、关于部门支出总体情况表的说明七台河市殡葬管理处2021年支出预算1009.5万元,比上年减少710.5
万元。
其中:
基本支出815.82万元,占总支出的81%;项目支出193.68
万元,占总支出的19%.四、关于财政拨款收支总体情况表的说明七台河市殡葬管理处2021年财政拨款收支总预算1009.5万元,比上年减少710.5万元。
收入包括:
纳入预算管理的行政事业性收费1009.5
万元;支出包括:
社会保障和就业支出1009.5万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明2081004殡葬2021年预算数为1009.5万元,占总支出的100%,比上年执行数减少710.5
万元,减少41%,主要原因:
2021年我单位只负责纳入财政管理的四项基本收入的收缴,无2021年超市的经营性收入。
六、关于部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明七台河市殡葬管理处2021年一般公共预算基本支出815.82
万元,其中:
工资福利支出
602.35万元,主要包括:
基本工资358.72
万元、津贴补贴
27.56
万元、年终一次性奖金29.89
万元、基本养老保险71.74
万元、住房公积金
43.04万元、其他工资福利支出
71.4
万元。
按定额管理的商品服务支出121.8万元,主要包括:
办公费
4.22万元、水电费
35万元、办公用房取暖费48.91
万元、公务用车运行维护费
2.56万元、差旅费
3.23
万元、培训费
4.56
万元、福利费0.32万元、通讯费
1.94万元、邮寄费
0.59万元、职工体检费
4.9万元。
职工住宅取暖费
15.54
万元。
对个人和家庭补助支出91.67万元,主要包括:
离休费90.55万元、遗属生活补助0.64
万元、托儿费0.3
万元、独生子女费0.18万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明七台河市殡葬管理处2021
年一般公共预算支出1009.5
万元,其中:
对事业单位经常性补助支出724.15万元,其中包括工资福利支出602.35
万元、商品和服务支出121.8万;对个人和家庭的补助91.67万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出91.67
万元,对事业单位资本性补助193.68万元,主要包括资本性支出
(二)
193.68万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说
明本单位无政府性基金支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
的说明本单位无政府性基金支出。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明七台河市殡葬管理处2021年“三公”经费预算数为2.56万元,其中:
公务用车运行费2.56万元,2021年“三公”经费预算与上年相比,减少2.75万元,主要原因是:
公务用车减少,费用相应减少。
十一、机关运行经费安排情况说明2021年本单位机关运行经费预算安排121.8万元,比上年减少39.04
万元,降低
24%,主要原因是公务用车运行维护费及差旅费都有所减少。
其中:
办公费4.22万元、办公用房水电费
35万元、办公用房取暖费48.91万元、公务用车运行维护费2.56万元、差旅
费3.23万元、培训费4.56万元、通讯费1.94万元、邮寄费0.59万元以及其他费用20.79万元。
十二、关于政府采购预算支出情况说明2021年七台河市殡葬管理处采购预算总额70.6万元,其中:
政府采购货物预算70.6万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明截止
2021年,七台河市殡葬管理处国有固定资产总额13984万元。
一是房屋共12837.77平方米、价值7600万元,其中业务用房12837.77平方米,价值7600万元;二是车辆
15台,价值260.58万元,其中:
一般公务用车2台,价值22万元;其他车辆13台,价值238.58万元。
三是其他资产,价值6123万元。
十四、关于绩效目标管理情况说明2021年七台河市殡葬管理处两个项目实行绩效目标管理,涉及预算金额198.67万元。
其中:
一是殡仪服务专项经费项目,预算金额76.86万元;二是运转性经费项目,预算金额121.81万元.
项目支出绩效目标申报表(2021年度)
项目名称主管部门及代码项目属性殡仪服务专项经费
402021实施单位七台河市殡葬管理处延续项目项目期2021.1.1-2021.12.31
项目资金(万元)
中期资金总额:
其中:
财政拨款年度资金总额:
其中:
财政拨款
76.86
76.86
总体目标其他资金其他资金中期目标年度目标通过对单位整体环境卫生、设施改善以提高服务质量,满足丧属需要、促进殡葬工作正常开展。
一级指标二级指标三级指标
指标值二级指标三级指标指标值
对丧属服务质量99%数量指标数量指标
环境卫生提高率98%
产出指标数量指标数量指标
质量指标质量指标
政府采购率98%验收合格率100%丧属满意率99%
项目完成时间2021年1-12
月绩效指标时效指标时效指标及时率98%以上
成本指标成本指标
控制成本政府采购节
≤年初预算安排数支率≥8%
经济效益指标
经济效益指标服务质量提升率98%经济效益0
效益指标
社会效益指标
社会效益指标丧属满意率99%履职保障率100%
生态效益指标生态效益指标促进殡葬工有效
作正常开展
可持续影响指标
可持续影响指标
相关管理制度制定及执行规范率100%
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标丧属对服务态度率98%以上丧属对环境卫生满意率99%以上
项目支出绩效目标申报表(2021年度)
项目名称运转性经费主管部门及402021实施单位七台河市殡葬管理处代码项目属性延续项目项目期2021.1.1-2021.12.31项目资金(万元)
中期资金总额:
其中:
财政拨款年度资金总额:
其中:
财政拨款121.81121.81总体目标其他资金其他资金中期目标年度目标通过对单位整体环境卫生、设施改善以提高服务质量,满足丧属需要、促进殡葬工作正常开展。
一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值
对丧属服务质量98%以上
绩效指标
产出指标数量指标数量指标
数量指标数量指标
环境卫生提高率98%以上及时率95%以上
政府采购率98%以上
验收合格率98%以上质量指标质量指标丧属满意率99%以上项目完成时间时效指标时效指标及时率2021年1-12
月98%以上≤年初预算控制成本安排数成本指标成本指标政府采购节支率≥8%服务质量提经济效益指标经济效益指标升率98%经济效益0丧属满意率社会效益指标社会效益指标履职保障率99%以上100%效益指标可持续影响指标可持续影响指标行规范率100%丧属对服务态度率98%以上满意度指服务对象满标意度指标服务对象满丧属对环境意度指标卫生满意率99%以上
生态效益指标生态效益指标促进殡葬工作正常开展有效
相关管理制度制定及执
第四部分名词解释七台河市殡葬管理处2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
三、工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社
会保险费等四、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。
五、对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、基本建设支出:
反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地、无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。
七、项目支出:
反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
八、离退休公用支出:
按照政策规定标准发给离退休人
员的特别补助费和活动费。
九、职工体检费支出:
反映单位支付的职工体检费支出。
十、公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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