岐山家居建材物流中心项目建设可行性研究报告.docx
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岐山家居建材物流中心项目建设可行性研究报告
目 录
第一章 项目总论………………………………………………2
第二章 项目建设环境…………………………………………11
第三章 项目建设的必要性……………………………………21
第四章 市场分析与建设规模的确定…………………………29
第五章 区域建设条件及选址…………………………………39
第六章 技术方案………………………………………………44
第七章 环境保护与安全生产…………………………………50
第八章 人防、消防、节能及地震设防………………………53
第九章 项目组织管理和劳动定员……………………………54
第十章 项目实施进度安排……………………………………56
第十一章 投资估算与资金筹措………………………………58
第十二章 财务效益分析………………………………………61
第十三章 可行性结论与建议…………………………………64
岐山家居建材物流中心项目
可行性研究报告
第一章项目总论
一、项目概况
(一)项目名称
岐山家居建材物流中心项目
(二)项目建设单位
***市***装饰工程有限责任公司
(三)项目负责人及联系方式
项目负责人:
(四)项目拟建地点和建设内容
岐山家居建材物流中心拟建于岐山县凤鸣镇朝阳村附近,东邻岐蔡公路,西邻岐山县凤鸣镇朝阳村,北邻变电所,南邻岐山县汽车装饰修配城。
建设区域占地约60亩,总建筑面积39000m2。
项目由建材销售和物流仓储两大部分组成,细分为四大功能区:
1.家具建材商品区(包括家居广场、装饰材料区、建材区等分类布局,各项服务区和收银网点等)
2.家装区(包括家装公司的分支,设计、施工区等)
3.流通区(包括商品的采购、存储、流通、交易等)
4.办公区(包括中心各个职能部门的办公场所、服务场所、信息中心等)
项目功能:
贸易功能----家具建材贸易。
仓储功能----项目拟建大型钢材库、水泥库、木材库、材料周转库等。
服务功能----设有物流信息中心、商务中心、餐厅。
质量监督功能----项目设有质量监测中心、环保检测中心,跟踪监督项目区域内建材的环保质量。
(五)建设单位基本情况
***市***装饰工程有限责任公司成立于一九九二年,系陕西省轻工业局审批的“室内装饰工程乙级资质企业”,于2000年在公司的基础上组建***塑钢门窗厂,并于2001年获得门窗生产“全国工业产品生产许可证”,同时获得“省节能门窗认证”和“市节能门窗准用证”。
公司可承建各类室内外装饰、装修工程,承揽铝合金门窗、塑钢门窗的加工与安装工程。
公司连年被授予县级“重合同,守作用”企业。
企业现有职工80人,其中门窗厂39人;拥有技术人员26人;其中,高级职称4人,中级职称22人。
其中固定资产320万元,流动资金800万元。
各种先进施工机械及门窗生产设备和门窗检测设备齐全,具有承担各种装饰工程、门窗工程的施工能力。
公司年施工能力2万平方米,门窗加工安装1.8万平方米。
目前,已完成和竣工的项目有***天外天大酒店、***金融大夏、供销大厦等100多项装饰工程。
门窗工程达3万平方米,工程质量全部合格,其中县医院住宅楼和县公安综合楼工程达到省优和市优。
公司技水力量雄厚,施工经验丰富,各种施工机械设备齐全,有比较充实的经济基础,有严密科学的管理体系,有配套完整的售后服务程序。
将以崇高的责任心,强烈的事业心为用户生产加工符合国家技术质量标准的塑钢门窗产品,在此基础上加快企业技术进步与技术创新,增加设备科技含量,为用户创造美好的生活空间。
(六)可行性研究报告编制单位
陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司。
(七)研究工作依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2、《岐山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
3、国家和省市有关工业项目建设政策、法令和法规。
4、国家和省市有关物流项目建设政策、法令和法规;
5、岐山县有关房地产业的相关政策;
6、岐山县有关招商引资的相关政策;
7、项目建设单位提供的有关基础资料;
8、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
(八)项目提出的背景
岐山县位于陕西省西部,***市境东北部。
岐山地处古代丝绸之路、现代欧亚大陆桥沿线的关中西部,交通发达,运输便利,生态良好,气候温和,雨量充沛,土壤肥沃,物产丰富,是全国粮棉大县、全国食品工业强县,是陕西省粮油、辣椒、蔬菜、肉牛、奶畜生产基地。
岐山是中华民族的发祥地之一,是炎帝生息、周室肇基之地,历史悠久,文化灿烂,享有“青铜器之乡”、“甲骨文之乡”、“民间艺术之乡”和“陕菜之乡”“转鼓之乡”的美誉,文化旅游资源丰富。
北有岐山,南接秦岐。
渭河、洋河自西向东流境。
属大陆性季风半湿润气候,年降水量631.5毫米,年均气温11.9℃。
国家商品粮基地县。
矿藏有铁、磷、镁、石英石、大理石、石灰石等。
陇海铁路、G30西宝高速公路、310国道、104省道过境。
岐山因境内东北部的箭括岭双峰对峙,山有两歧而得名。
地处八百里秦川西部,属***市所辖,总面积856.45平方公里,总耕地56.23万亩。
全县辖10镇,总人口48万人。
改革开放以来,岐山经济社会发展日新月异。
2011年全县实现国内生产总值113.57亿元,全县已创建为全国文化先进县,全国科技工作先进县,全国食品工业先进县。
近年来又举全县之力实施突破蔡家坡战略,大力开展平安岐山、绿色岐山和国家卫生县城创建活动,强力推进社会主义新农村建设,投资发展环境和生态人民环境不断优化,县域经济综合竞争力日益增强,经济社会持续快速和谐发展。
岐山县县域经济为工业主导型。
县属工业初步形成了以机械制造、建筑建材、服装纺织、造纸印刷、医药化工、食品加工六大集群为主体的产业格局。
多次跻身陕西省乡镇企业十强县行列,荣获陕西省农村经济综合实力十强县称号。
工业化水平不断提升,2011年岐山县规模以上工业完成总产值138.43亿元,同比增长23.8%。
岐山县积极实施东北片崛起战略,加快建材工业园建设,以建设现代化、生态化园区为目标,优化产业布局,海螺水泥公司兼并众喜水泥公司,实现强强联合重组,墙体材料、商品混凝土等新型建材产业蓬勃发展,加快项目引进和基础设施建设,建材产业集群不断壮大。
完成园区110千伏变电站工程和重点部位绿化美化工程,宏峰公司新型环保石灰生产线、鸿发公司碳酸钙粉磨、200万吨水泥带余热发电等项目建成投产,成功引进排污管网生产、建材工业园物流服务等项目,新增非公企业5户,园区固定资产总投资1.1亿元,实现营业收入6.12亿元,被列入全省重点建设县域工业集中区。
同时,设立非公有制经济发展专项资金,扶持科技型、外向型、就业型企业发展壮大,加快县域经济向创新驱动、内生增长型转变。
岐山县建材工业园位于千山南麓祝家庄镇,距岐山县城15公里,规划总面积4.7平方公里,10公里内拥有10亿吨优质石灰石资源。
2007年11月***县政府批准实施建材工业园建设,是市委县政府“两区多园”规划的发展战略之一,也是全省首批重点扶持的一百个工业园区之一。
目前,已有海螺水泥、彬煤公司、长佳公司等9户大中型企业入驻园区,年产水泥200万吨、脱硫石粉20万吨、建筑石料200万吨。
2011年实现产值6.87亿元,利税1.01亿元。
四年来,园区坚持项目建设与农民增收并重,积极引导农民围绕园区发展建立机械工程队、基建施工队、运输车队等农民经济组织15个,创办小企业12个,发展个体工商户68个,由农民转移为产业工人586人,园区在发展的同时极大地带动了农民增收,2011年,园区周围农民人均纯收入达到7418元,高出全县平均水平170元。
到2015年,园区实现一期发展目标后,将涵盖蒲村镇和祝家庄镇镇区,人口达到1万人,总面积达到1.5平方公里,工业总产值将达到25亿元,实现利税4.5亿元。
园区将会形成产业高度发展、功能划分科学、生活环境优美,宜工宜居的新型化工业新区。
为此,岐山县委、县政府高度重视发展现代家具建材物流产业,多次召开专门会议研究部署建材物流产业的指导方针和发展战略,并在《岐山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出:
加快发展商贸、物流、策划、咨询等现代服务业,提升凤鸣城区品位,使之成为全县文化地域特色突出、环境舒心优美的宜居之地。
积极培育现代物流业。
整合现有物流资源,发展建材物流,规划建设仓储、分装、配送等基础设施,完善物流功能,构建物流园区。
落实现代物流发展扶持政策,积极吸引国内外知名商贸物流企业设立分支机构;促进企业内部物流社会化,积极发展第三方物流;提升物流业专业化、现代化水平,要形成“布局合理、功能齐全、设施先进、运转高效”与国内大物流区紧密衔接的现代物流体系。
随着建材工业园建设步伐的加快,人民群众生活水平不断提高,对居住条件也提出了更高的要求,房地产逐渐成为投资和消费的热点。
住宅建设投资占固定资产投资比例一直保持在3-4%左右。
房地产业的发展带动了建材加工业及家居装饰业的决速发展。
但目前岐山县的建材市场无论从规模上还是管理上都不能适应市场发展和消费者的需要。
当地建材销售商大多采用批零兼营方式,经营规模小而分散,基本上是摊位制经营,内部的管理机制比较简单,能与国际接轨的大型建筑材料专业批发市场还未出现,在服务意识、服务手段、交易方式、设施条件、规模经营的能力等方面,与形成现化化大流通体系还存在极大差距。
岐山家居建材物流中心的建设,将岐山县杂乱转无序的建材统一搬迁在规划建设的家居建材物流中心内,项目建成后,将形成岐山及附近城市具有较大辐射和带动功能的“一站式”家居建材广场。
二、可行性研究结论
(一)市场预测和项目规模
1、本项目拟用地40000m2,约60亩。
(1)建筑面积39000m2,其中家居建材商品区25000m2,仓库区5000m2,计量打包区800m2,材料试验检测室200m2,办公管理信息中心1000m2;家装商务区2000m2;停车场服务区建筑面积4000m2,附属设施1000m2.
(2)绿化面积2800m2,道路2000m2。
2、各种服务价格:
家居建材商品区铺面租赁按每月30元/m2,入住率80%计算,年收入720万元;仓库区租赁费按每月20元/m2,出租率80%,年收入96万元;停车场和服务区以每天平均停车50辆计,每辆10元/天,年收入18万元;货物配送年完成150000吨,每吨20元运费,实现配送收入300万元;餐饮、商检服务年收入以300万元考虑;其他服务收入20万元。
预计年收入可达到1450万元。
(二)原材料、燃料和动力供应
项目建成投产后,年需外购无烟煤100吨,约10万元,耗电100万度,约100万元,水3万立方米,约6万元,燃油30吨,约12万元。
原材料、燃油及动力供应费用每年约128万元。
(三)工厂组织及劳动定员
该项目上马后,企业的组织原则是总经理领导下的部门经理负责制,实行三级管理,内设机构为行政和生产两大块七个部门组成,分工协作。
劳动定员65人,技术、管理人员17人,实行聘用制,工人48人吸纳当地劳动力。
按照商铺90%的入驻率,直接吸引1500人就业创业。
(四)项目建设进度
本工程建设期为1年,2012年10月前完成立项审批工作、初步设计、施工图设计及所有建设工程审批手续,11月开建,2013年11月前完成工程主体建设及配套设施,12月底交付使用。
(五)投资估算和资金筹措
(1)项目总投资7885.08万元。
其中建设投资7735.08万元(含建设期利息340.70万元),流动资金总额150万元。
(2)资金来源。
项目建设企业自筹资金4885.08万元,需贷款3000万元,年利率为7.38%,分五年偿还。
(六)项目财务和经济评论
1、项目达产后,年总成本为748万元,经营成本为448.37万元,年可实现营业收入1728万元(含税)。
2、该项目税后财务内部收益率为9.17%,大于交通、运输行业8%的最低标准;净现值(IC=8%)6.75万元,大于0;投资回收期9.54年(所得税前),低于12年;贷款偿还期为5年,还本付息有保证,盈亏平衡点的生产能力利用率为61.5%,项目具有较强的抗风险能力。
3、项目投产后,年可上交营业税及附加67.06万元,所得税 147.71万元,年均税后净利润441.71万元,具有较强的经济效益和社会效益。
(七)项目综合评价结论
随着岐山家居建材物流中心建设及其物流产业开发功能的发挥,将促进岐山县建筑装饰业、建材业、现代物流的发展和物流产业的培育,从而产生新的经济增长点,为岐山县经济的可持续发展提供新的产业支持,并为岐山县提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。
岐山家居建材物流中心的建设,将加快现代物流基础设施的建设和发展,为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持,使岐山县的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善,有利于岐山县区域范围内的物流合理组织。
岐山家居建材物流中心的建设,还将大大改善目前岐山县交通阻塞、停车难、脏乱差的现象,有效减少给社会治安带来的不安定因素,促进城市化进程,改善人居环境。
总之,岐山家居建材物流中心的建设是以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式。
该项目符合国家有关产业政策,市场前景广阔,生产有保证,动力、能源、水资源条件优越,厂址地理位置好,交通便利,项目收益好,各种条件已经具备,是可行的。
三、主要技术经济指标。
(详见表1-1)
主要技术经济指标表(表1-1)
项目指标
单位
指标
说明
职工人数
人
65
资本金
万元
4885.08
申请贷款
万元
3000
建设总投资
万元
7885.08
建设投资
万元
7394.38
建设期贷款利息
万元
340.70
流动资金
万元/年
150
年营业收入
万元/年
1728
达产年
营业税金及附加
万元/年
67.06
达产年
年总成本
万元/年
748
平均
年总利润
万元/年
913
平均
年利税总额
万元/年
590.84
平均
年基本折旧
万元/年
344.65
平均
年经营成本
万元/年
748
达产年
所得税
万元/年
147.71
达产年
年税后利润
万元/年
441.71
达产年
静态指标
投资回收期
年
8.31
所得税前
贷款偿还期
年
5
等额还本
第二章 项目建设环境
一、岐山县经济现状与发展
(一)概况
岐山县地处八百里秦川西部,属***市所辖,总面积856.45平方公里,耕地53.3万亩,全县辖10镇,总人口48万。
先后被评为全国最具投资潜力中小城市百强县、科技工作先进县、科普工作示范县、粮食生产先进县、优势农产品产业带示范县、民政工作先进县、文化先进县、农田水利建设先进县、白内障无障碍县和国家卫生县城。
农业基础稳固。
岐山是全国500个粮棉大县和陕西省商品粮油基地县之一,具有优质粮食、畜牧养殖、特色果菜三大产业,发展龙头企业75户,各类专业协会50个,形成“灿然”辣椒、“天缘”香醋、“周原”乳品、“喜春”食用油、“秦风”挂面、“文王”西瓜等一批名牌产品。
新农村建设稳步推进,建成了岐星、太子、北郭等一批示范村。
工业基础雄厚。
境内有陕汽(集团)公司、西北机器厂、渭河工具厂等部、省属国有大中型企业,有汽车工业园、建材工业园、中小企业园等工业园区,是西北地区生产载重汽车、微型车、汽车零部件、电子设备、化纤棉布的主要基地。
全县工业形成了机械制造、建材、食品、医药化工、纺织服装、造纸及纸制品六大支柱产业,成为全国食品工业大县和全省水泥生产大县。
文化底蕴深厚。
岐山是中华民族古老文化发祥地之一,为炎帝生息、周室肇基之地,全县有仰韶、龙山、商周等文化遗存817处。
从周太王迁岐至周平王东迁近400年间,岐山一直是西周政治、经济、文化中心。
同时,以“天”为精神信仰、以“德”为价值原则、以“和”为社会行动准则的完整而协调的周文化体系,所包含的各种典章制度、礼乐制度和思想道德规范,成为中国几千年思想政治基础和儒学思想的源头,奠定了中华文明的基础。
旅游资源丰富。
县境内有周公庙、诸葛亮庙、周原遗址、崛山森林公园、西岐民俗村等文物古迹和风景名胜民俗区,人文资源与自然资源景观交相辉映,历史文化与民俗风情底蕴深厚,素有“周礼之乡”、“青铜器之乡”、“转鼓之乡”和“陕菜之乡”的美誉。
臊子面、锅盔、挂面、面皮等民间小吃花样繁多,工艺精湛,闻名遐迩。
民间工艺光彩夺目,剪纸、版画、编织、刺绣源远流长,社火、锣鼓、曲艺等民间艺术经久不衰。
近年来,岐山县委、县政府围绕科学发展、富民强县这一主题,以转型突破、跨越发展为主线,深入实施突破蔡家坡、打造凤鸣文化旅游名镇、促进东北片崛起三大战略,重点发展汽车制造、专用设备制造、新型建材、有机食品和文化旅游五大主导产业,构建现代产业体系,加快推进蔡家坡传统城镇向现代化新城区、传统工业向新型工业、文物资源大县向文化旅游名县、传统农业大县向现代农业强县、城乡二元结构向城乡一体化、项目带动向开放开发六大转型,全县经济和各项社会事业保持了良好的发展态势。
2011年,全县实现生产总值113.57亿元,固定资产投资77.47亿元,地方财政收入突破2亿元,规模以上工业总产值138.43亿元,农民人均纯收入7884元,县域综合实力居陕西第15位。
在县委、县政府的正确领导和全县人民的共同努力下,岐山县正朝着经济竞争力强的富裕岐山、文化影响力强的人文岐山、环境吸引力强的生态岐山、社会凝聚力强的和谐岐山目标迈进。
(二)基础设施
1、交通运输。
岐山交通发达,客货运输方便,县境内等级公路总里程376.5公里。
陇海铁路,西安—***高速公路和西宝南线,北线,中线公路横贯东西,岐山—蔡家坡公路和眉县—麟游公路纵穿南北,形成了两纵四横的交通网络,东距省会西安市140km,距西安咸阳国际机场一个半小时车程,西距***市70km。
年货物发送量126万吨。
铁路货运发送量22万吨/年,公路货运量达到10.4万吨,货物周转量年达2057万吨/公里。
全县共有运输企业9个,其中二级资质企业2个,四级资质企业1个,五级资质企业5个;客运站6个,其中二级汽车站2个,三级火车站1个,年客运量达312万人次/年,其中铁路客运量30万人次/年,公路客运量282万人次/年
2、水资源。
境内水资源丰富,水资源总量为13263万立方米。
多年平均自产地表水资源量7551.5万立方米,地下水资源量多年平均为7400.5万立方米,可开采量4794.3万立方米。
县内冯家山灌区、石头河灌区等灌溉工程从境外引水量平均达6829万立方米。
渭河、石头河、韦水河等七河流,多年平均入境水量40.8亿立方米。
地下水资源区域分布差异较大。
主要分布在渭北塬区,埋深一般在10-80米,单井出水量40吨/小时,易于开发利用。
渭河川道区,单井出水量60吨/小时,且埋藏浅,一般为1-15米易于开发。
5、电力。
现有110kv变电站4座,质变容量194500千伏安,35千伏变电站3座,质变容量28900千伏安,最大负荷108920千瓦,现利用60%。
2006年供电量2.47万千瓦时,平均负荷密度230千瓦/平方公里。
岐星热电公司为境内自备供电企业,现装设35万吨/时链条式电力锅炉4台,6000千瓦/时抽汽式汽轮发电机组3套,年发电2亿千瓦以上。
6、通讯。
已建立覆盖全县的邮送、特快专递,邮储等网络。
安装电信交换设备的局所94处,总交换容量、用户分别达到12万户和10万户,光纤用户逐步扩增,宽带、联通、铁通、网通、小灵通等多种通信方式广泛使用,以三网融合为方向的数字通信业务实施步伐加快。
(三)发展规划
“十二五”期间,是推动岐山经济、政治、文化、社会建设实现跨越式发展的战略机遇,也是把岐山建设成***大城市副中心的关键时期。
全县县经济社会发展的总体思路是:
以科学发展、富民强县为主题,以加快转变经济发展方式为主线,按照“强工业壮农业、兴文化活旅游、强基础建城镇、重民生抓保障”的发展方略,深入实施突破蔡家坡、打造凤鸣文化旅游名镇、促进东北片崛起“三大战略”,着力发展汽车制造、专用设备制造、新型建材、有机食品和文化旅游五大主导产业,构建现代产业体系;着力统筹城乡发展,推进岐蔡一体化和城市化进程;着力保障和改善民生,切实提高城乡居民幸福指数,增强县域经济社会综合实力,力争跻身全省经济十强县,把岐山建成***大城市副中心、中国专用汽车及零部件生产基地、全县城镇一体化改革示范基地,努力建设富裕岐山、人文岐山、生态岐山、和谐岐山。
工业经济 以汽车及零部件制造、专用设备制造、新型建材、有机食品为产业重点,以工业园区为产业集聚的重要载体,壮大工业经济规模,增强工业对全县经济带动和支撑能力。
力争“十二五”期间,培育销售收入亿元以上企业10户,工业增加值年均增长37%以上,到2015年达到250亿元。
打造汽车及零部件、机电模具、新型建材、有机食品四大产业集群。
构建“一区两园”格局。
岐山加快产业整合,做大做强汽车及零部件产业,调整提升电子模具产业,改造升级纺织、医药化工、造纸印刷等传统产业,快速提升区域经济实力。
建材工业园大力发展建材和新材料产业,打造县域循环经济的示范区,依托众喜水泥等龙头企业,布局水泥、新型建材、新材料生产项目,推进建材工业等产业向园区转移。
凤鸣食品工业园发展劳动密集型产业,布局粮油、蔬菜、果品、畜产品等深加工项目,促进食品工业向凤鸣食品工业园转移。
农业经济 以建设特色农业为着力点,以实现农民增收、农业增效为目标,坚定不移地实施品牌立农、科技兴农、产业强农,积极推进农业结构调整,发展特色农业和高效节水农业,提高农业产业化、机械化、标准化建设水平,全面提升农业综合生产能力。
力争“十二五”末,农业增加值达到26亿元左右,年均增长15%。
围绕“粮食为基础、畜牧为主导、果菜为特色”的发展思路,大力发展三大特色产业,在全县形成塬灌区优质粮、旱腰带畜牧养殖、秦岭北麓猕猴桃、千山南麓优质苹果和城镇郊区精细菜五大产业格局。
全力推进规模化发展。
鼓励创新“公司+合作社+基地+农户”的现代农业发展模式,带动农户参与土地流转,坚持定制农业和订单农业相结合,推进标准化、规模化经营。
服务经济 把发展现代服务业与增强城市功能、促进就业相结合,以文化旅游业为引领,实施“打造凤鸣文化旅游名镇”战略,加快商贸市场升级步伐,努力提高现代服务业比重。
力争“十二五”末,第三产业增加值达到91亿元,年均增速30%。
充分发挥周文化、民俗文化、三国文化、佛教文化等历史文化优势,以建设历史文化名城为目标,突出凤鸣岐山、周公故里、文明源头、礼仪之乡品牌,以周公庙大景区建设为龙头,打造“周文化寻根游”、“民俗文化休闲游”和“三国遗迹怀古游”三大精品旅游线路,将岐山打造成关中黄金旅游线上的亮点。
加快发展商贸服务业。
加强城乡商业网点和集贸市场改造升级,建设省市级标准化农产品批发市场。
积极培育现代物流业。
整合现有物流资源,发展整车、零部件和钢材物流,规划建设仓储、分装、配送等基础设施,完善物流功能,构建汽车及汽车零部件物流园区。
落实现代物流发展扶持政策,积极吸引国内外知名商贸物流企业设立分支机构;促进企业内部物流社会化,积极发展第三方物流;提升物流业专业化、现代化水平,逐步形成区域一体化的物流新格局。
综上所述,通过对岐山县的经济发展条件、区位条件、基础设施等条件等的分析,岐山县已
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