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质量认证质量管理体系
(质量认证)质量管理体系
同心县同心大道跨清水河大桥至永安街道路工程施工Ⅰ标段
质量管理体系
青岛公路建设集团有限公司同心县同心大道跨
清水河大桥至永安街道路工项目经理部
2017年4月3日
质量管理体系0
1质量方针、质量目标1
1.1质量方针1
1.2质量目标1
2质量管理体系组织机构1
2.1质量管理体系组织机构图1
2.2质量管理领导小组2
2.3项目部主要人员、部门质量责任3
2.3.1项目经理3
2.3.2项目副经理4
2.3.3项目总工程师5
2.3.4工程部长6
2.3.5试验室主任6
2.3.6项目工程师7
2.3.7质检工程师7
2.3.8质检员8
2.3.9试验员9
2.3.10技术员9
2.3.11档案管理员10
2.3.12质检部11
2.3.13工程部11
2.3.14工地试验室13
2.4安质部工作职责13
2.4.1安质部工作职责13
2.4.2安质部部长职责14
2.4.3安质部部员职责15
2.5项目部质量部门工作目标16
2.5.1质检部16
2.5.2工程部16
2.5.3中心试验室17
2.6主要质量管理人员统计表17
3质量保证体系18
4质量保证措施20
4.1组织保证措施20
4.2思想保证措施21
4.3制度保证措施21
4.3.1施工测量复核制度21
4.3.2施工图纸现场核对制度22
4.3.3技术交底制度22
4.3.4开工报告申请制度23
4.3.5材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度24
4.3.6隐蔽工程及关键部位验收制度25
4.3.7成品保护制度25
4.3.8质量事故报告制度26
4.3.9基础技术资料管理制度27
4.3.10质量责任制度28
4.3.11质量目标管理制度29
4.3.12质量检查制度29
4.3.13工序交接制度31
4.3.14仪器设备的标定制度31
4.3.15质量保证的奖罚制度32
4.3.16体系运行监控制度33
4.3.17质量奖惩制度34
4.3.18质量信息汇报制度36
4.3.19档案管理制度37
4.3.20文件处理登记制度38
4.4各分项工程技术保证措施39
5、质量考核标准:
项目部每月定期对各科室进行考核。
56
5.1质量管理现场考核主要内容56
6、工程质量考核评分标准58
7、附则58
质量管理体系
针对同心县同心大道跨清水河大桥至永安街道路工程特点,为实现本工程的质量管理目标,按照GB/T19001-ISO9001质量管理体系的要求,建立本工程项目的质量管理体系;确保结构安全、整体工程达到自治区内市政工程质量验收标准及设计要求。
从检查程序、检测手段、组织、技术、思想、施工等各个方面制定出各分项工程的创优措施,使施工人员明确创优目标。
1质量方针、质量目标
1.1质量方针
以人为本诚信双赢
创新求强永争一流
1.2质量目标
一、确保全部工程达到市政工程质量验收标准及设计要求,无重大质量事故。
二、单位、分部、分项工程一次合格率达100%,并满足创优规划要求,争创市优。
2质量管理体系组织机构
2.1质量管理体系组织机构图
2.2质量管理领导小组
我项目部成立由项目经理李荣明为组长、项目总工、项目副经理为副组长、各部室负责人为组员的质量管理领导小组,全面负责项目部的质量管理工作。
组长:
李荣明
副组长:
王云江冯国利
成员:
徐广萍安丰强党文瑞王煜徐娇刘文华蔡永志卢雪峰
2.3项目部主要人员、部门质量责任
2.3.1项目经理
(1)贯彻执行相关的法律、法规、政策及工程项目建设的技术指南、验收标准,落实企业的各项规章制度,代表公司实施施工项目管理,履行与甲方签订的工程承包合同及对公司的承诺。
(2)全面主持项目部的管理工作,和项目部班子其他人员共同履行目标责任书的各项任务,并承担主要责任。
(3)严格项目财经制度,加强项目管理,正确处理国家、企业、项目和作业层(个人)的利益关系。
(4)对工程进行有效的控制,执行有关技术指南、验收标准,确保工程质量和工期,实现安全、文明生产,努力提高效益。
(5)按照质量、环境、职业健康安全“三标一体”的标准要求,实施有效控制,促进各项目标的完成,并承担主要责任。
(6)负责项目部人、财、物、机等生产要素的合理调配和管理,严格财务制度,并承担风险责任。
(7)负责做好项目的验收、交接事宜及项目部解体后的善后工作,并全面负责工程款的回收和项目部的债权债务工作。
(8)自觉接受上级机关的督察检查、指导,服从上级的调控与管理,接受项目部党组织、职工代表的监督,重大事项必须由项目部决策层集体讨论决定。
2.3.2项目副经理
(1)参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施,负责编制总体进度计划,并组织实施。
(2)认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度,协助项目经理进行施工组织管理和施工质量管理,了解和掌握工程承包合同,依照施工项目总体管理规划,严格履行合同。
(3)参与施工项目内分部分项目工程和专业项目对内、对外的分包,并对工程进度、质量安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理。
(4)根据公司的年、季、月度施工生产计划,协助编制施工项目的年、月、旬计划以及劳动力、材料(周转工具)、构配件、机具、设备、资金等需用量计划。
(5)科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素,及时解决施工中出现的问题,确保施工项目管理目标的实现。
(6)协助办理各种项目建立施工项目核算制度加强成本管理,预算管理,注重成本,信息反馈,发现问题及时采取措施,了解项目收入和支出情况,使各项目开支按计划进行有效控制。
(7)协助办理各种签证和向建设单位、其它有关单位办理结算和索赔。
(8)项目经理不在岗时,代行项目经理职责。
2.3.3项目总工程师
受项目经理领导,技术业务上受集团公司总工程师领导。
(1)负责项目施工生产管理,对全项目科学技术工作负总责。
(2)组织贯彻执行国家科技政策、规范、规程、标准和技术管理制度及办法,主持召集项目部技术工作会议。
(3)主持施工技术调查,编制施工技术调查计划和施工组织设计、施工方案并督促检查执行。
(4)推行全面质量管理和标准计量、技术总结工作,参加工程验收交接工作,主持工程对上计量和对下的验工计价工作。
(5)对工程技术人员的培训,考核提出建议,参与其职称评审工作。
主持项目部的科技创新工作和质量攻关工作。
(6)按分工抓技术管理工作,组织和领导工程部、质检部、试验室、测量班的工程计划工作,完成项目经理交办的其它工作。
(7)负责按程序评价和选择工程劳务队,负责对劳务队的全面管理和考核,合理组织资源,优质高效的完成工程计划。
(8)根据总进度计划和月进度计划安排工作,科学组织生产,保证工程进度。
主持工程例会,检查生产任务完成情况,对于存在问题布置责任人员落实整改措施。
(9)负责组织项目工程成本核算。
(10)负责在项目上按标准建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系并组织实施。
(11)协助项目经理履行目标责任书的各项任务,并承担责任。
2.3.4工程部长
(1)全面负责工地生产施工的组织和指挥工作。
(2)参加工程项目的图纸会审,并参与施工组织设计和施工方案
的制定,熟悉图纸和设计要求。
(3)根据省、市有关要求,做好施工现场暂设建筑的安全生产,
文明施工的设置。
(4)会同工程技术人员对各专业班组按施工进度计划,图纸要求
和设计要求进行技术交底。
(5)组织指挥各班组按施工进度计划,图纸要求和设计要求进行施工,对每一分项分部工程完工组织班组组长进行自检,对不符合施工规范和验收标准的进行返工,直到合格为止。
对下道工序的施工必须经过验收合格才能进行。
(6)施工前必须会同安全员搞好安全教育技术交底工作,对违章作业,野蛮作业的坚决制止,抓好安全生产,文明施工。
(7)组织设备操作人员、维修人员、管理好各种设备,使设备处
于良好状态,做好周转材料的充分利用。
(8)工程竣工后及时组织人员搞好设备,周转材料的入库、维修。
(9)对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保管措施降低污染源。
2.3.5试验室主任
(1)贯彻执行上级有关政策、方针、法规、条例和制度。
(2)确定试验室的工作方针和目标,确定试验室(包括工地试验室)的发展计划和工作计划。
(3)对试验室的试验检测工作完成情况和试验检测工作的质量负责。
(4)建立健全质量管理体系和质量保证体系,切实保证能公正地、科学地、准确地进行各类试验检测工作。
(5)协调各工地试验室的工作,使之纳入全面管理轨道。
(6)主持事故分析会和质量分析会,督促工地试验室岗位责任制的执行情况。
(7)负责试验室的行政管理业务,搞好政治思想工作,关心职工生活,充分发挥和调动全体职工的积极性和创造性。
(8)考核试验人员的工作质量,考核培训情况。
(9)完成上级领导安排的工作任务。
2.3.6项目工程师
(1)负责全部工程的施工技术工作,认真贯彻执行项目部一体化管理体系标准。
(2)参与编制与贯彻单位工程施工组织设计,负责编制与贯彻施工方案的技术措施。
(3) 熟悉图纸,了解设计意图,根据工程结构特点和施工技术措施,向工长和有关人员进行技术交底,确保按图施工和工程质量。
(4)指导单位工程的水准点和控制图的测量,检查核定施工现场的抄测和定位工作并做好记录。
(5)深入施工现场,具体指导施工技术工作,贯彻执行验收规范,操作规程,质量标准。
积极推广应用新技术、新工艺、新材料。
(6)负责全部工程的全面质量管理工作,参加分部分项工程的隐蔽验收,中间验收和质量评定工作。
(7)负责对全部工程质量事故进行调查,分析并及时上报领导。
组织有关人员编制事故处理方案经公司主管技术的负责人批准后认真贯彻执行。
(8)贯彻执行上级相关部门下达的各种技术文件,贯彻设计变更,材料代换,绘制施工大样,如实记好施工日记。
(9)参与开工前施工预算的编制,为阶段结算及竣工决算提供设计变更,材料代用,结构试验,结构处理,特种作业等经济技术签证材料,提供制定补充定额的依据和实际工料消耗量。
(10)将全部工程在施工过程中形成的各种技术资料,及时、如实、完整的整理建档,妥善保管,整理、编写、提供交工验收资料,并做好技术总结。
2.3.7质检工程师
(1)熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及《城市桥梁工程施工与质量验收规范》,熟练运用各种质量检测器材。
(2)协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故负责,对质量工作行使一票否决权。
(3)协助项目总工做好施工前的技术交底工作,详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点、及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。
(4)深入施工现场,检查各负责施工的专业工程师对施工程序、技术规范、监理指令的执行情况,指出存在的问题和不足,提出改进意见,消除质量隐患。
(5)与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验,自检合格后报监理认可,禁止自检不合格的工作报监理认可,并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。
(6)与测量、试验工程师一起收集、整理所有自检资料,并填制相应表格,为申报认可及竣工资料提供依据材料。
2.3.8质检员
(1)认真贯彻执行国家及省、自治区、市的质量政策、规程、标准及质量、环境、健康安全体系的规定和要求。
(2)负责整个项目的质量监督和检查验收工作,对质量工作行使一票否决权。
(3)隐蔽工程必须会同建设单位现场代表监理共同检查、验收并做好记录。
对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。
发现问题及时处理,严格控制工程质量。
(4)监督检查各班组做好自检、互检、交接检,随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析会记录。
(5)真实填写质检内业,建立工程质量档案,及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料,作为发放工资和奖金的依据。
(6)及时收缴、积存各班组的工程质量检查资料,作为竣工验收的依据。
(7)及时反映施工质量问题,对违章作业有权停工、返工。
(8)协助和指导施工班组广泛开展“三标一体”达标活动,定期组织召开现场质量例会,研究分析所出现质量问题的原因,制定予控及整改措施。
2.3.9试验员
(1)在试验室主任的领导下,全面负责试验室的技术工作,掌握本领域试验检测技术的发展方向,制定试验检测技术的发展计划。
(2)批准试验考试大纲、检测实施细则,检测操作规程非标准设备和检测仪器的暂行校验办法。
(3)主持综合性非标准检测系统的鉴定工作。
(4)深入个工地试验室,随时了解试验检测过程中存在的技术问题。
(5)组织个试验人员的培训、负责试验人员的考核。
(6)检查各级试验人员的工作质量。
2.3.10技术员
(1)认真贯彻执行国家建设部各项施工规范,执行省、自治区、市下达的各项有关规定。
(2)负责项目部的技术工作,参加图纸会审,参与施工设计和施工方案的制定。
(3)指导各专业班组按图纸要求或设计要求,施工规范进行施工。
(4)配合工程师解决生产施工中遇到的各类问题。
(5)配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收,把好质量关。
(6)按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业。
(7)对工程项目所需检验的每个科目,必须做好准备,按国家统一要求,报质检站进行试验。
(8)工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕,按标准和要求报送上级有关部门。
2.3.11档案管理员
(1)依照《档案法》认真学习档案专业知识,不断提高专业水平。
(2)认真贯彻落实项目部有关规章制度和管理办法,严格执行施工技术规范。
(3)负责工程档案及文书档案管理及归档工作。
(4)负责制定内业管理办法,对项目部的内业进行管理、检查和指导。
(5)按施工进度随时检查各科室资料归档情况。
(6)认真及时地进行各类档案的收集、整理、统计工作及时立卷归档。
(7)项目竣工后,负责全部档案资料的接收和移交工作。
(8)完成总工及项目经理交办的其它工作。
2.3.12质检部
工作范围:
质量、环境、职业健康安全、工地试验室。
主要职责:
(1)认真贯彻执行国家下发的质量方针、政策、法令。
执行工程质量验收标准及质量管理制度和技术措施。
(2)检查和指导各施工队贯彻执行各项规章制度、验收标准,分析掌握现场工程质量情况,针对存在的问题,及时提出纠正和预防措施。
(3)检查施工方法和隐蔽工程,协助监理部门办理有关检验签证手续。
(4)组织各施工队进行质量检查评比,开展安全质量竞赛,检查制度落实情况。
(5)具体负责建立并实施质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系,负责编制项目质量、环境、职业健康安全综合管理计划,推行全面质量安全管理,积极组织开展QC小组活动。
(6)负责项目部创优规划的制定及实施。
(7)组织质量事故的调查分析处理。
参与竣工工程的验收工作,负责编写工程质量总结。
(8)建立健全业务范围内的各种资料台账,及时向公司上报安全质量报表。
(9)完成总工及项目经理交办的其它工作。
2.3.13工程部
工作范围:
项目部的工程技术管理、物质设备、工程测量、技术文件资料等。
主要职责:
(1)贯彻执行国家的技术政策、法令、法规,严格按合同规定的设计文件、质量标准、技术指南组织施工,确保工程质量创优。
(2)组织施工调查、审核工程项目设计文件以及现场核对,组织编制工程项目以及重点难点工程的施工组织设计、组织工程项目的工程测量。
协助解决征地、拆迁问题。
(3)参加技术交底和有关鉴定会议,提出科学合理的工程施工方案,审批呈送工程开工报告。
(4)根据变更设计程序和分工,审查处理有关变更设计事宜。
(5)组织供应定型图、标准图、合同规定使用的技术指南、验收标准,与设计单位联系施工设计文件。
(6)按设计文件及施工计划向物资设备人员提供所需材料设备清单,并负责项目部的物资供应、设备管理。
(7)组织有关专业技术人员的培训。
推广应用“四新”技术,推进科技进步。
(8)组织实施工程试验、现场测量以及现场计量工作。
(9)组织竣工文件的编制、归档、移交,组织工程项目技术人员编写技术总结以及重点难点工程的专题技术总结。
(10)主要参与项目的科研工作和质量攻关工作。
(11)组织工程项目竣工验交。
2.3.14工地试验室
(1)认真贯彻国家及上级有关部门关于试验工作的方针政策,严格遵守行业标准,制定实施细则和管理办法,建立健全岗位责任制。
(2)试验室的仪器设备、人员配备应满足工程项目检测各项试验的基本需要,本室人员必须持证上岗,主要试验仪器设备必须经政府计量部门检定合格后方可使用。
(3)工程项目开工前做好各种砼及砂浆的配合比选定试验,承担工程质量鉴定试验,确保使用于工程的各种原材料、成品、半成品及满足工程设计的要求,并将结果提交监理单位复验和批准。
(4)根据技术指南、质量验收标准的抽样频率、时间、方法,以及验标规定的单位、分部分项工程划分,进行施工过程中的抽样试验和工序完工后所需要的各项参数,为项目质量体系有效运行提供数据。
(5)建立试验室各类台帐。
对工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理,建立分项、分部、单位工程的试验资料档案,为中间计量支付和工程竣工提供详实的试验资料。
(6)对项目部计量器具、计量设备的测试控制。
2.4安质部工作职责
2.4.1安质部工作职责
(1)贯彻执行国家及上级质量、安全、环保的方针、政策、法规和制度,并对贯彻执行情况依法进行监督检查。
(2)开展全面质量管理宣传教育活动,积极推行QC小组活动,及时跟踪国内外质量管理信息,向领导提供质量管理及策划的依据。
(3)负责制定工程项目质量、安全、环保工作目标、创优规划,评定本级和申报上级优质工程。
(4)对施工、生产质量依法进行监督管理;行使质量监察(检查)权和质量一票否决权,对工程质量负监督责任,负责质量奖惩事宜。
(5)按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。
监督检查施工单位做好工程竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作,组织并参加质量事故的调查处理。
(6)认真组织质量检查评比活动,提出实施方案,督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检(专检)制度,及时下发质量检查通报。
(7)履行《管理手册》、《程序文件》规定的其它职责。
(8)履行本部门工作业务范围内的其它职责。
(9)对原材料进场、使用情况进行监督控制。
2.4.2安质部部长职责
(1)认真贯彻执行国家质量管理、安全、环保工作方针、政策和法规。
对施工质量、安全生产、环境保护工作进行监督管理。
建立完善安全、质量、环保组织机构。
(2)组织编制本合同段的创优规划;质量、安全、环保目标和改进措施,定期审核质量、安全、环保体系运行情况,发现问题及时提出纠正措施,并监督落实。
(3)组织开工项目的工程质量检查、质量等级评定、竣工检验、最终检验和验收交付工作。
(4)督促指导各施工队质量、安全、环保制度、实施细则的建立。
(5)深入施工现场,履行监督检查职责,有权越级向上级反映工程质量情况。
(6)按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。
(7)组织学习,提高自身业务素质和管理水平。
(8)完成项目部领导交给的其它工作。
2.4.3安质部部员职责
(1)认真贯彻执行国家质量、安全、环保工作方针、政策和法规,对施工质量、安全生产、环境保护进行监督管理。
(2)编制本合同段工程的创优规划;质量、安全、环保目标及改进措施,定期审核质量、安全、环保体系运行情况,发现问题及时提出纠正措施,并监督落实。
(3)负责隐蔽工程的内检工作,并邀请监理人员对隐蔽工程进行检查签证。
(4)参加工程质量检查、质量等级评定、竣工检验、最终检验和验收交付工作。
(5)督促指导各施工队建立各项工作制度、实施细则。
(6)深入施工现场,履行监督检查职责,对不按规定施工或违反施工规范的情况及时纠正,必要时签发《工程质量问题通知单》。
有权越级向上级反映工程(产品)质量情况。
(7)按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。
(8)做好业务培训及自身素质提高工作。
(9)完成项目部领导交给的其它工作。
2.5项目部质量部门工作目标
2.5.1质检部
(1)监督检查施工质量,确保施工质量事故为零;
(2)收集汇总《危险源清单》、《重大危险源清单》收集率100%;
(3)负责职工队伍进场的质量培训工作,培训率100%;
(4)每月进行一次安全、质量、环保、工地标准化建设大检查,对检查发现的问题整改情况,跟踪验证率100%;
(5)发生安全、质量事故按上级有关规定及时上报,上报率100%;
(6)负责项目部环境保护工作,落实环境保护工作的要求,杜绝环境保护方面的投诉;
(7)对易燃、易爆物品的保管、使用情况进行检查,确保不出现任何问题。
2.5.2工程部
(1)负责项目部施工技术管理,编制各单位工程施工组织设计、重要施工方案;
(2)收集本工程使用的法律法规清单,收集率100%;
(3)收集业主、监理、上级有关方面的要求等信息,信息反馈、上报、传达率达到100%;
(4)定位复测,图纸审核,准确率100%;
(5)技术内业资料、图纸、变更设计资料归档率100%;
(6)对物资合格分供方评价率100%;
(7)物资供应合格率100%;
(8)各种材料检验、试验准确率100%;
(9)施工用各种主要机械设备完好率80%以上。
2.5.3中心试验室
(1)试验鉴定各项主要工程材料的质量是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定。
(2)检验工程的结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计和施工的技术要求。
(3)通过工地测试及施工监督检查,保证工程的施工质量。
(4)监督检查主要工程材料的合理保管与使用。
(5)试验研究新品种材料与地方性材料的使用,并推广有关新技术、新工艺、新结构。
(6)为设计和施工提供试验资料及技术数据,准确率100%。
2.6主要质量管理人员统计表
主要质量管理人员统计表
序号
姓名
职务
技术职称
备注
1
李荣明
项目经理
高级工程师
2
冯国利
项目副经理
高级工程师
4
王云江
项目总工
高级工程师
5
徐广萍
质检部长
工程师
6
曹凌志
质检负责人
工程师
7
安丰强
工程部长
工程师
9
刘文华
财务部长
会计师
10
王煜
计划统计部长
经济师
11
徐娇
试验室主任
工程师
12
杨建华
档案室
助理工程师
3质量保证体系
制度保证体系
组织保证体系
施工保证体系
4质量保证措施
4.1组织保证措施
建立健全组织保证体系:
项目部成立质量管理领导小组,由项目经理任组长,总工、副经理任副组长,各部室负责人为组员,并常设机构为质检部,各部室各自负责相关质量职责;项目部设专职质量检查工程师,班组有质量技术员,最终形成全员组织管理体系。
在施工中
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