调度 晋煤安发500号山西省井工煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法.docx
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调度晋煤安发500号山西省井工煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法
煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法
(调度)
(试行)
第1部分总则
一、安全质量标准化煤矿基本条件
1.依法开采,证照齐全有效。
2.参与安全质量标准化考核评分的煤矿不应存在以下情况:
(1)生产矿井没有2个能行人的通达地面的安全出口,采煤工作面没有2个畅通的安全出口(一个通到回风巷道,另一个通到进风巷道);
(2)超能力、超强度或者超定员组织生产;
(3)使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺;
(4)存在超层越界开采等现象;
(5)煤矿井下安全避险“六大系统”(监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统)未按规定建设,未达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”要求;
(6)开拓煤量、准备煤量、回采煤量未达到规定要求;
(7)存在危及安全生产的重大安全隐患。
二、安全质量标准化煤矿基本要求
1.原则
贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,运用先进的技术方法,完善标准化考核体系,推进安全质量标准化建设,强化安全基础管理,保障从业人员安全健康,实现煤矿安全高效生产。
2.建立和保持
通过科学管理、健全制度、规范行为、优化设计、控制质量、提高技术装备水平、加强培训与监督等方面的持续改进与完善,达到安全质量标准化的基本要求,建立安全生产长效机制。
3.目标与计划
制定安全质量标准化中长期规划和年度计划,分解到相关部门并严格执行和考核。
4.组织机构与职责
设立安全质量标准化管理机构,配备相应的管理人员;主要负责人全面负责安全质量标准化工作,各级单位、部门和人员的安全质量标准化工作职责明确。
5.安全质量标准化投入
建立安全质量标准化投入保障制度,完善和改进安全生产条件。
6.法律法规执行及制度完善
及时识别和获取适用的法律法规、标准规范,并传达给相关部门和从业人员,结合法定要求及时修订和完善本单位的规章制度,定期进行执行情况检查,不断提高制度执行力。
7.技术保障
健全技术管理体系,完善工作制度,开展技术创新;作业规程、操作规程及安全技术措施符合要求;各种规程审批手续完备,贯彻、考核和签字记录齐全。
8.生产现场管理和过程控制
严格执行《煤矿安全规程》、作业规程和操作规程;加强各生产环节的过程控制,生产布局合理,接续正常;定期开展安全质量标准化达标自检工作,并记录齐全;对于高危作业实施作业许可、监护管理,并安排专人进行现场监督管理。
9.设备设施
建立健全设备设施综合管理制度,运用信息化手段,加强设备设施管理;安全生产设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
10.工程质量
各项工程应制定质量标准和要求,按照设计、施工组织设计、作业规程及安全技术措施进行施工,有相应的质量保证措施,定期进行工程质量检查验收。
11.作业环境
作业场所空气质量、温度、噪声、辐射及照明等符合相关规定;物料分类摆放整齐,环境整洁;各类图牌板齐全,安设合理;管线吊挂整齐;按照GB2894—2008及企业规定设置标志。
12.隐患排查和风险预控
建立隐患排查制度,制定隐患治理方案,开展风险预控工作,采取信息化手段对隐患分级、分类建立档案,限期整改,闭环管理。
13.变化管理
针对煤矿生产过程中出现的变化,建立预防机制及应急反应机制。
通过预防机制尽量减少突发性的变化;通过应急反应机制,按预案对突发性的变化采取相应的措施。
14.教育培训
建立完善全员培训制度,明确教育培训机构,制定培训计划,保证资金投入,对培训效果进行评估;从业人员按要求进行教育培训后持证上岗。
三、煤矿安全质量标准化体系
1.井工煤矿
井工煤矿安全质量标准化体系包括以下11个部分:
(1)通风。
考核内容执行本方法第2部分“通风”的规定。
(2)地测防治水。
考核内容执行本方法第3部分“地测防治水”的规定。
(3)采煤。
考核内容执行本方法第4部分“采煤”的规定。
(4)掘进。
考核内容执行本方法第5部分“掘进”的规定。
(5)机电。
考核内容执行本方法第6部分“机电”的规定。
(6)运输。
考核内容执行本方法第7部分“运输”的规定。
(7)安全管理。
考核内容执行本方法第8部分“安全管理”的规定。
(8)职业卫生。
考核内容执行本方法第9部分“职业卫生”的规定。
(9)应急救援。
考核内容执行本方法第10部分“应急救援”的规定。
(10)调度。
考核内容执行本方法第11部分考核“调度”的规定。
(11)地面设施。
考核内容执行本方法第12部分“地面设施”的规定。
2.露天煤矿
露天煤矿安全质量标准化体系包括以下13个部分:
(1)穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水。
考核内容执行本方法第13部分“露天煤矿”的规定。
(2)安全管理。
考核内容执行第8部分“安全管理”的规定。
(3)职业卫生。
考核内容执行本方法第9部分“职业卫生”的规定。
(4)应急救援。
考核内容执行本方法第10部分“应急救援”的规定。
(5)调度。
考核内容执行本方法第11部分考核“调度”的规定。
(6)地面设施。
考核内容执行执行本方法第12部分“地面设施”的规定。
四、煤矿安全质量标准化评分方法
1.井工煤矿安全质量标准化评分方法
井工煤矿安全质量标准化考核满分为100分,采用各部分得分乘以权重计算,各部分的权重见表1-1。
按照井工煤矿安全质量标准化体系包含的各部分评分表进行打分。
各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全质量标准化考核得分,计算公式如下:
式中M—井工煤矿安全质量标准化考核得分;
Mi—通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的安全质量标准化考核得分;
ai—通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的权重。
2.露天煤矿安全质量标准化评分方法
(1)露天煤矿安全质量标准化考核满分为100分,采用各项得分乘以权重计算,各部分的权重见表1-2。
(2)按照露天煤矿安全质量标准化体系包含的各部分评分表进行打分。
(3)各项考核得分乘以其权重之和即为露天煤矿安全质量标准化考核得分,计算公式如下:
式中N—露天煤矿安全质量标准化考核得分;
Ni—穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、安全管理、职业卫生、应急救援、调度和地面设施等13部分的安全质量标准化考核得分;
bi—穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、安全管理、职业卫生、应急救援、调度和地面设施等13部分的权重。
3.在考核评分中,视生产工艺,如缺项,可将该部分的加权分值,平均折算到其他部分中去,折算方法如下:
式中A——实得分数;
B——加权得分数;
C——缺项加权分数。
表1-1井工煤矿安全质量标准化评分表
序号
名称
标准分值
权重(ai)
考核得分(Mi)
加权得分
1
通风
100
0.18
2
地测防治水
100
0.12
3
采煤
100
0.10
4
掘进
100
0.10
5
机电
100
0.10
6
运输
100
0.09
7
安全管理
100
0.08
8
职业卫生
100
0.08
9
应急救援
100
0.06
10
调度
100
0.05
11
地面设施
100
0.04
井工煤矿安全质量标准化考核得分(M)
表1-2露天煤矿安全质量标准化评分表
序号
名称
标准分值
权重(bi)
考核得分(Ni)
加权得分
1
穿孔
100
0.06
2
爆破
100
0.12
3
采装
100
0.12
4
运输
100
0.14
5
排土
100
0.10
6
机电
100
0.10
7
边坡
100
0.06
8
疏干排水
100
0.06
9
安全管理
100
0.06
10
职业卫生
100
0.06
11
应急救援
100
0.04
12
调度
100
0.05
13
地面设施
100
0.03
露天煤矿安全质量标准化考核得分(N)
第11部分调度
一、基本要求
1.组织机构
组织机构应符合以下要求:
(1)调度指挥机构健全,岗位职责明确;
(2)调度人员配备满足双岗24小时值班要求,调度人员的业务素质、工作能力满足工作需要。
2.调度管理
调度管理应符合以下要求:
(1)建立健全调度规章制度和业务流程;
(2)掌握日常安全生产动态及重点工程、主要系统和装备的运行情况,及时协调解决安全生产中出现的问题,发挥指挥协调作用;
(3)履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责;
(4)出现险情和发生事故时,及时下达调度指令,进行应急处置。
3.调度汇报
调度汇报应符合以下要求:
(1)按规定要求履行汇报职责,及时反映煤矿生产管理中存在的主要问题并提出相关建议;
(2)按照规定要求报告生产安全事故和突发事件信息。
4.调度信息化
调度信息化应符合以下要求:
(1)调度信息化基础设施、装备满足安全生产调度指挥、应急救援等工作需要;
(2)供电、备用电源应符合相关规定要求;
(3)采用先进的装备和信息系统。
5.办公场所及环境
场所及环境应符合以下要求:
(1)办公场所能满足调度工作和会议的要求,且清洁整齐、物放有序;
(2)工作人员行为文明、规范;
(3)设备、设施的安装符合有关规范。
二、评分方法
按表11-1评分,总分为100分。
各小项分数扣完为止。
表11-1煤矿调度安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、组织机构(10分)
机构设置
设置独立的调度指挥中心,岗位职责明确
3
查文件。
未设置独立的调度指挥中心本项不得分,岗位职责不明确扣1分
人员配备
调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要,并保证调度员下井时间
3
查资料和现场。
值班调度员每缺少1人扣1分,相关调度业务人员配备不足扣1分
人员素质
1.调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专(同等学历)及以上文化程度,并具有3年以上煤矿基层工作经历;
2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化程度,并具有2年以上煤矿基层工作经历
2
查资料。
工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分
资格证书
调度值班人员应经培训并取得安全资格证书
2
查资料。
没有资格证书的,每1人扣0.5分
二、调度管理(38分)
管理制度
1.应建立健全安全生产责任制和岗位责任制,调度值班制度,调度交接班制度,调度汇报制度,生产例会制度,业务保安制度,事故、突发事件信息处理与报告制度,调度业务学习制度,调度文档管理等制度,内容应具体、完整,并装订成册;
2.有领导值班、下井(坑)带班制度,矿井(坑)灾害预防和处理计划,事故应急救援预案等文件
3
查资料和现场。
管理规章制度每缺1种扣0.5分,有1项内容不全扣0.2分,未装订成册扣0.5分,文件每缺少1种扣0.5分
协调指挥生产
落实产运销计划,协调组织完成生产作业计划,做到安全、均衡、稳定生产
3
查资料。
对于每1项指标,未完成月计划扣0.3分、未完成年计划扣1分
协调解决问题
掌握安全生产动态,及时有效地解决生产中出现的各种问题,并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等
3
查资料。
无记录簿本项不得分,其他1处不符合要求扣0.3分
掌握重点情况
1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况,掌握巷道贯通、初(末)次放顶、过地质构造、采掘安装(拆除)、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况;
2.露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态,掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况,详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况
4
查现场和资料。
未掌握安全生产动态情况1次扣1分,相关工程记录每少1项扣1分,记录内容不全的每1项扣0.5分
监控系统管理
1.掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的运行情况,掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况;
2.露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况;
3.及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限等问题,并组织处理;
4.详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况
5
查现场和资料。
系统报警处理记录每缺1次扣1分;有记录无处理结果的每1项扣0.5分;重大问题处理无记录或处理不力,每有1次扣2分;因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失,本项不得分
应急处理
1.出现险情和发生事故时,及时下达调度指令;
2.按规定分级汇报,启动事故应急预案,做好应急值班职守,并做好事故信息报告、现场处置情况等记录;
3.对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令,协助组织抢险救援,并跟踪落实整改
4
查现场和资料。
未按规定程序处理事故,出现1次,本项不得分;记录不完整或有错误的,1次扣0.5分
文件处理
对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等,要做好登记、签收、报送及处理工作,记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容,做好文件的分类存档工作
2
查资料。
无记录本扣1分,无记录1次扣0.5分,记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分,文件未存档的扣1分
深入现场
调度人员按规定要求下井(坑),并留有记录
4
查资料。
无规定、无记录不得分,每少1人次扣0.5分
学习培训
应制定年度培训计划,定期组织业务学习、考试,并做好记录
3
查资料。
无计划不得分,未按计划执行1次扣1分
图表
1.应有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图(表)、应急电话表、领导值(带)班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表;
2.图表应及时填绘和修订,与实际情况相符合,实行归档管理
2
查资料。
缺1种图表扣0.3分,图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣0.2分,未建立图表档案扣1分
台账
1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账;
2.建立产、运、销、存的统计台账(运、销企业集中管理的除外),要求内容齐全、数据准确、字迹工整
5
查台账。
无台账的本项不得分;台账内容不完整、数据不准确、字迹不工整,每1项扣0.5分
三、调度汇报(22分)
班、日汇报
1.及时掌握现场安全生产情况,每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况;
2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等,经审核后及时报上一级调度指挥部门
7
抽查1个月相关记录和汇报材料。
当班没汇报的,每1次扣1分;汇报不及时或有错误的,每1次扣0.5分;未报上一级调度指挥部门的,1次扣1分
旬(周)、月汇报
按照规定时间和要求,对本旬(周)、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结,同时将下旬(周)、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门
5
抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。
1次未上报扣1分,迟报1次扣0.5分,内容不全面每缺1项扣1分,发现1处错误扣1分
专题汇报
1.节假日停产放假、检修安排,停、复产安全技术措施,矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施,拆启密闭排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技术措施,初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门;
2.其他专题汇报按上级要求完成,,专题汇报材料应分类、按时间段存档
2
查相关材料。
少1次汇报扣0.5分;迟报1次扣0.3分;汇报材料内容不全、缺安全技术措施的,有1项各扣0.3分
季节性汇报
对雨季防汛、防雷电,冬季防寒、防冻,冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门,发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门
2
查相关材料。
无季节性工作安排本项不得分;缺1项扣0.5分;
汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0.2分
事故汇报
1.发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故,应立即报告当班值班领导,并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息;
2.发生较大及以上事故,在接到报告后立即报告上一级调度部门
4
查资料。
一般事故,迟报1小时扣1分;迟报超过2小时1次扣2分;对事故隐瞒不报除本项不得分外,在总分中再扣2分。
较大及以上事故,迟报,1小时扣2分;迟报超过2小时除本项不得分外,在总分中再扣4分
突发事件汇报
发生影响生产安全的突发性事件,应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告
2
查资料。
突发性事件未上报的不得分,迟报1次扣1分
四、调度信息化(25分)
通信装备及功能
1.井工矿应装备调度通信系统,并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能;调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网;
应具备不少于2种与井下通信联络的手段,并保证至少1种是有线通信;
2.露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能;
3.应配备传真机、打印机、复印机,调度工作台上所有电话都应该有录音功能,录音保存时间不能少于1个季度
4
查现场和资料。
井工煤矿无调度总机或与井下没有有线通信的本项不得分,没有达到两种通讯手段的扣1分,调度总机未联网及功能每缺少1项扣0.3分,无传真机或者传真不能正常使用的扣0.5分,调度台电话无录音功能的有1部扣0.3分,录音保存时间达不到要求的扣0.5分
调度室与矿长、安全副矿长(安监站长)、生产副矿长、总工程师,采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室,救护队、车队、医院(井口保健站)、应急物资仓库等之间应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拨电话
3
查现场和资料。
1部电话(电话不通视同未安装)功能不具备扣0.2分
监测监控系统
1.调度室有安全监测监控终端显示,并具有声光报警、数据存储查询功能;
2.露天煤矿应装备边坡稳定监测系统;
3.监测监控系统运行正常
4
查现场和资料。
运行不正常不得分,无声光报警、数据存储查询功能扣1分,未实现联网扣0.5分,未实现区域联网扣0.2分
人员定位系统
调度室应具有井下人员定位系统监控终端显示并运行正常,具有声光报警、数据存储查询功能,准确显示井下总人数及人员分布情况
2
查现场和资料。
无终端显示或运行不正常不得分,数据不准确扣1分,无声光报警、数据存储查询功能扣0.5分
工业视频系统
1装备工业视频系统,图像存储时间应不小于7天,有图像信号上传功能;
2.井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控;
3.露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、卸煤点、装车点等主要场所实施监控
2
查现场和资料。
无工业视频系统本项不得分,工业视频监控每少1路扣0.5分,图像信号不能上传扣0.5分,图像存储时间达不到要求扣0.5分
信息管理系统
系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储,通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输,并与本单位相关部门和上一级相关部门联网
2
查现场和资料。
无管理信息系统本项不得分,未实现本单位内部联网扣1分,未与上一级调度室联网扣1分,系统功能不全或运行不正常1项扣0.5分
具有对调度日、旬(周)、月报表,矿领导下井统计表,生产安全事故统计表,采掘工作面接续情况表,初(末)次放顶预报表,巷道贯通预报表,专题汇报材料等数据的处理功能
2
查现场和资料。
缺1项扣0.3分
数据信息保存期应不少于2年,进行数据备份,保证存储安全
2
查现场和资料。
无数据备份不得分,保存期少于2年扣0.5分
供电及备用电源
应实现双回路供电,防雷、接地等符合要求,配备备用电源,并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连,保证上述设备能连续使用2小时以上
4
查现场和资料。
未实现双回路供电或未配备专用备用电源本项不得分,常规供电中断后有1种规定的用电设备不能正常工作扣0.3分,备用电源容量不足的扣0.5分
五、办公场所及环境(5分)
调度值班室、会议室
面积应满足调度工作和会议要求,设备、设施的安装符合有关要求
2
查现场和资料。
1项不符合要求扣1分
工作环境
调度室、会议室、办公室应清洁整齐、物放有序,图纸、资料、文件摆放整齐,图表、牌板规范统一
2
查现场和资料。
图表、资料等杂乱无章扣0.5分,图表、牌板不规范统一扣0.3分,环境卫生差扣0.5分
文明办公
调度人员应着装整洁,做到文明用语、行为规范
1
查现场。
1人次不符合要求扣0.5分
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