不合格品控制程序上传.docx
- 文档编号:23473563
- 上传时间:2023-05-17
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:18.61KB
不合格品控制程序上传.docx
《不合格品控制程序上传.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不合格品控制程序上传.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
不合格品控制程序上传
质保部作业文件
不合格品控制程序
共9页
1目的2
2适用范围2
3术语和定义2
3.1不合格品2
3.2废品2
3.3返修(返工)品2
3.4让步接收(放行)品2
3.5拣用2
3.6报废3
3.7不合格品评审3
4引用标准或文件3
5职责3
6控制程序4
6.1不合格品标识、隔离和记录4
6.2公司不合格品分类4
6.2.1来料检验过程中发现不合格品处理4
6.2.2生产过程中发现不合格品处理4
6.2.3过程检验中发现不合格品处理4
6.2.4交付后顾客发现的不合格品处理5
6.2.5对批量不合格品处理5
6.2.6对不合格品的处置要求5
6.2.7不合格品纠正措施制定、实施及验证5
7附表或附录5
8附加说明6
9附表1:
不合格品评审与处置表7
10附表2:
不合格品登记表。
9
1目的
本程序规定了对不符合产品要求的产品得到识别和控制,即对不合格品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法,以防止其非预期的使用或交付。
2适用范围
适用于来料、半成品、成品,生产过程中产品以及顾客所退货品等各类不合格品的控制。
3术语和定义
本程序文件采用ISO9001:
2008标准中术语、定义。
3.1不合格品
不满足规定要求的产品;它包括废品、返修(返工)品和让步接收(放行)品三类产品。
3.2废品
是指由于生产(或采购)原因而造成的不符合规定的技术标准,不能按原定用途使用的产品(或原材料);分正常废品和非正常废品。
3.3返修(返工)品
是指在生产过程中,由于不合格品而返工修理后才能作为合格品出售的产品。
3.4让步接收(放行)品
经返修或不经返修虽不符合规定要求但能满足原使用要求的不合格品。
3.5拣用
对来料基本合格,但其中存在一定数量的不合格品时,经检验确定同意入库,但在使用前,由使用部门安排人力将不合格品剔除掉,然后再将来料投入生产的过程,称为“拣用”。
采购部对拣用出来的不合格品负责,即由采购部将不合格品退回供应商直接换回合格品。
3.6报废
为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。
3.7不合格品评审
指被授权的组织或人员对不合格品做出返工、返修、让步接收(放行)、拣用、拒收、报废等决定的活动。
4引用标准或文件
《纠正和预防措施管理程序》
5职责
1)主管副总经理:
主持或授权质保部经理主持不合格品评审;不合格品评审结论出现异议时,负责最终裁决。
2)质保部:
对检验过程中发现不合格品组织评审和处置;负责做好不合格品标识和记录。
必要时,对不合格品进行隔离,防止误用不合格品或非预期使用或交付不合格品;根据评审要求监督相关部门制定并实施纠正措施,消除不合格品产生原因。
3)生产部:
对生产过程中发现不合格品进行评审和处置;负责做好不合格品标识和记录。
必要时,对不合格品进行隔离,防止误用不合格品或非预期使用或交付不合格品;根据评审要求制定并实施纠正措施,消除不合格品产生原因。
4)采购部、物流部:
配合做好对不合格品的标识、记录和隔离工作,物流部参与不合格原材料的评审,并按评审结论具体实施对不合格品的处置,其中物流部负责公司内部产生不合格品处置,采购部负责外购未入库不合格品处置。
根据评审要求制定并实施纠正措施,消除不合格品产生原因。
5)研发部门及各项目主管工程师根据需要参与不合格品评审。
6控制程序
3.
4.
5.
6.1不合格品标识、隔离和记录
经检验和试验后发现的不合格品,发生部门要及时做好不合格品标识和记录。
如有必要,还需对不合格品进行区域隔离,防止误用不合格品或非预期使用或交付不合格品。
6.2公司不合格品分类
1)来料检验所发现不合格品;
2)生产过程中发现不合格品;
3)过程检验发现不合格品;
4)成品检测发现不合格品;
5)交付后顾客发现不合格品。
6)
6.2.
6.2.1来料检验过程中发现不合格品处理
质保部依据来料检验规范进行来料检测并进行判断。
检测发现和判定的不合格品,由检验员在来料检验报告上做好记录,通知物流部和采购部。
物流部对物资做出“不合格”标识,将其放置于不合格区。
采购部通知来料供应商进行退货或依据销售合同进行不合格品的处理。
6.2.2生产过程中发现不合格品处理
对于生产过程中发现的不合格物料时,由生产班组长做好“不合格”标识,将其放置到不合格品区。
批量生产完成后由生产班组长进行清点后送质保部检验确认后退回仓库,仓库对不合格物料进行登记,并放置到不合格品区等待处理;
对于生产过程中发现的不合格在制品,由生产班组长在不合格品上做好标记,将其放置到不合格品区。
由生产主管组织相关人员进行分析,批量生产完成后进行返工、返修或报废。
严重不符合及其处理情况须填写并填写《不合格品评审与处置表》。
6.2.3过程检验中发现不合格品处理
对于过程检验或成品检验中发现的不合格产品,由检验员在《不合格品登记表》上做好记录,并对其做出“不合格”标识,将不合格品隔离放置在不合格品区。
批量测试完成后对所有不合格品进行分析,进行返工、返修或报废。
严重不符合及其处理情况须填写《不合格品评审与处置表》。
6.2.4交付后顾客发现的不合格品处理
对于已交付或开始使用后发现的不合格品,质保部应针对不合格所造成的后果及时与顾客协商解决办法,如置换、维修等;质保部应组织制定并采取相应的纠正措施,具体按《纠正和预防措施控制程序》的有关要求进行;其它处理参照铁道部运装机检【2010】175号文件执行。
6.2.5对批量不合格品处理
对批量严重不合格品,相关人员不能决定可否返工或返修的,由质保部组织评审,做出退货、返工、报废的决定,由检验员填写《不合格品评审与处置表》,经质保部经理审核后报公司主管副总经理批准。
6.2.6对不合格品的处置要求
责任人员根据《不合格品评审与处置表》进行不合格品的处置,所有经返工或返修的产品,都要重新进行检验,并作好相关记录。
6.2.7不合格品纠正措施制定、实施及验证
针对不合格品评审结论的要求,涉及到需要制定、实施纠正措施时,有关责任部门需在规定时限内制定并实施完毕纠正措施;质保部组织对纠正措施的实施效果进行验证。
针对不合格品产生原因制定、实施纠正措施的具体要求执行《纠正和预防措施管理程序》之规定。
7附表或附录
附表1:
不合格品评审与处置表。
附表2:
不合格品登记表。
8附加说明
本程序文件由质保部提出并负责解释。
9附表1:
不合格品评审与处置表
不合格品评审与处置单
编号NO.:
类型
□原材料□半成品□成品
报告部门
名称
规格/型号
编号或批号
数量
发货/接收日期
检验日期
报告部门
报告日期
不合格情况描述:
(附有关文件:
检验报告,退料单,异常来料处理表等)
报告人:
报告部门主管:
日期:
质保部或第三方复检结果:
(附检验报告)
验证人:
日期:
质保部主管:
日期:
质保部
原因分析:
分析人:
日期:
责任部门负责人:
日期:
责任部门
注1:
评审批准后,复印一份交实施部门实施
注2:
验证结束,交质保部保存
处置结论:
原材料□让步接受,质量跟踪□拣用□拒收退货
□其它处理
半成品□报废□返工□返修
□拣用□让步接受,质量跟踪
□其它处理
成品□报废□返工□返修
□拣用□让步放行,质量跟踪
□其它处理
质保部
原材料评审:
质保部、研发部、物流部、生产部。
半成品评审:
质保部、研发部、生产部。
成品评审:
质保部、研发部、生产部。
评审人签字确认上述处置结论/日期:
研发部:
生产部:
物流部:
质保部:
评审团
是否需要纠正预防措施:
□是□否
签署纠正预防措施的部门:
质保部主管:
日期:
质保部
纠正预防措施:
预计完成日期:
责任部门负责人:
日期:
实施部门
审核、批准:
质保部经理审核:
日期:
主管副总经理批准:
日期:
跟踪验证:
(必要时,附证明材料)
验证人:
日期:
质保部主管:
日期:
质保部
10附表2:
不合格品登记表。
不合格品登记表编号:
日期
名称
规格型号
批号/编号
数量
不合格原因
处置方式
操作者
监督人
备注
注:
填写完成后交质保部保存(每月)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合格品 控制程序 上传