机械式停车设备.docx

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机械式停车设备

机械式停车设备

安装改造维修鉴定评审细则

国家质量监督检验检疫总局制

二零零三年十月

说明

1、本评审细则适用于《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》中规定的现场评审工作。

2、评审细则分为两部分内容：

（一）基本条件的评审；

（二）质量管理体系建立与运行的考核评审。

3、每一项评审内容应按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。

其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。

4、评审结论分为：

具备条件、基本具备条件、不具备条件。

5、评审结论的判定原则：

（1）具备条件：

单项评审结果均为符合。

（2）基本具备条件：

重要项目（注#项）单项评审结果均为符合、非重要项目（未注#项）评审结果为不符合和有缺陷，但认为最长6个月内经整改能够达到要求。

（3）不具备条件：

单项评审结果达不到上述

（2）的要求。

6、评审第二部分时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该设备安装、维修或改造过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。

存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。

一、基本条件的评审

评审项目

评审内容

评审要点

考核方法

评价方法

＃1.机构

营业执照

1.1查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致。

现场核实。

不满足要求时停止评审。

税务登记

1.2查看税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务账号。

注册资金

1.3核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应（见附录三）。

法人条码证书

1.4应有法人条码证书并记录企业机构代码。

＃2.人员

法定代表人或其授权代理人

2.1应了解特种设备法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。

检查文件及现场座谈或口试。

不满足评审要点中的要求判为不符合。

技术

负责人

2.2技术负责人应掌握特种设备法律、法规、规章、安全技术规范和标准，其学历、职称、专业、工作经历等应能满足《基本条件》中的规定（见附录三）。

专业技

术人员

2.3各类专业技术人员的专业、职称、配置数量等应能满足《基本条件》中的规定（见附录三）。

技术工人

2.4持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人配置数量应能满足《基本条件》中的规定，且各工种比例合理（见附录三）。

质量检验人员

2.5专职质量检验人员配置数量应能满足《基本条件》中的规定（见附录三）。

3.场地设施

办公场所、厂房与场地

3.1应有固定的办公场所，申请改造资格的还应有满足其改造业务需要的厂房与场地。

具体要求见附录一，

现场核实。

不满足评审要点中的要求判为不符合。

资料档案、仪器设备专用柜及工具设备间

3.2应有资料档案、仪器设备专用柜和工具设备间,资料档案、设备工具等存放整齐。

＃4.仪器与设备

工装设备

4.1应有符合附录二要求的工装设备。

现场核实。

不满足评审要点中的要求判为不符合。

检验仪器设备

4.2应有符合附录二要求的检验仪器设备。

现场核实。

4.3计量器具和检验测试仪器设备必须有产品合格证，并在法定计量检定合格有效期内。

现场核实。

＃5.施工业绩

施工业绩

5.1提出资格许可复审换证申请的上1个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定（见附录四）；

5.2提出增加施工类别或提高施工等级申请的上1个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定（见附录四）；

5.3特种设备制造单位仅为承担经许可由本单位制造设备的施工而申请相关资格的，可不考核施工业绩。

现场核实。

不满足评审要点中的要求判为不符合。

二、质量管理体系建立与运行的考核评审

评审项目

评审内容

评审要点

考核方法

评价方法

1.

质量管理体系总要求

企业应建立质量管理体系，形成文件，并已贯彻实施

1.1企业应形成质量方针和质量目标文件；应经过厂长（经理）批准。

1.2质量方针和质量目标应包括质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针。

1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保存一致。

1.4质量手册应包括：

a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；

b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

1.5企业应建立：

a）文件控制程序；

b）记录控制程序；

c）内部审核控制程序；

d）不合格品控制程序；

e）纠正措施控制程序；

f）预防措施控制程序。

1.6企业应明确采购、安装施工组织管理、改造维修管理、检验、安装和服务等进程，并建立为确保上述进程有效运行和控制所需的文件:

a）应有国家关于特种设备质量安全监督监察的法律、法规文件、现行技术标准及有关产品使用说明书；

b）有完整的安装、改造、维修保养工艺标准、检验规程、安装（改造）流程工艺文件和相应的管理制度，并已贯彻实施；

c）各种工艺文件签署、编制、审核更改手续完备。

1.7针对影响产品质量的外包过程，企业应明确对其实施控制的要求。

通过审查企业的正式文件和座谈寻找客观证据。

1、不符合：

a）未按要求建立质量管理体系；

b）质量管理体系运行无效；

c）未建立质量方针和目标；

d）质量目标未进行分解；

e）未提供质量手册；

f）缺少规定的程序文件；

g）缺少大部分过程运行和控制所需的文件；

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

2.

管理职责

职责、权限、管理评审

2.1应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。

根据本单位的组织机构，建立各职能部门的职责。

2.2厂长（经理）应指定管理者代表；应以文件形式规定其职责和权限。

（小型企业可由技术负责人履行管理者代表的职责）。

2.3管理者代表应了解并履行其职责和权限。

2.4建立各级人员岗位责任制，其中包括：

主要负责人、管理者代表、技术负责人、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员。

2.5各岗位有关人员应了解其职责。

2.6厂长（经理）应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录。

检查文件规定，并采用集中或分别座谈方式了解职责沟通及履行情况。

与厂长、经理座谈了解管理评审情况并检查管理评审记录。

1、不符合：

a）无文件规定各岗位人员的职责与权限；

b）各岗位人员不了解其职责、权限；

c）未进行管理评审或管理评审结果无改进决定。

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

3.

文件

质量管理体系所要求的文件应予以控制。

3.1文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。

3.2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。

3.3文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。

3.4应在使用处可获得适用文件的有效版本。

3.5文件应清晰、易于识别。

3.6作废文件应进行适当的标识。

3.7外来文件应能得到识别，并控制其分发。

检查文件控制程序。

分别在文件管理、使用部门各抽3～5种文件检查程序执行情况。

1、不符合：

a）文加控制程序不符合要求；

b）文件的审批、发放、回收、更改未按程序执行。

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

4.

管理制度

管理制度以及相应的实施管理运行记录。

4.1企业应建立有关管理制度。

其中包括：

质量控制制度、验收资料归档管理制度、文明生产制度、技术管理制度、质量与安全考核制度、采购管理制度、施工管理制度、防护用品管理制度、奖惩制度。

4.2安装、改造、维修设备，工具及检验仪器的管理制度。

a）明确设备，工具仪器在购置、使用、维修、报废环节的相应规定；

b）管理中应有相关记录；

c）自制仪器制定了核准规程。

查看管理制度，检查实施记录。

1、不符合：

a）未按要求建立相关的管理制度或缺少管理制度；

b）未切实执行管理制度，没有执行记录。

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

5.

安全生产管理

安全生产管理制度

企业应制定和实施以下安全生产管理制度：

5.1安全操作规程；

5.2明确安全责任人岗位责任制；

5.3施工场地安全检查制度及相应记录；

5.4安装、改造维修过程中事故报告，处理制度；

5.5劳动保护用品规定及相关记录；

5.6安全教育制度（包括“三级安全教育”，进场安全交底）及相应记录；

5.7安全考核和奖惩制度；

5.8施工安全守则。

查看管理制度，检查实施记录。

1、不符合：

a）未按要求建立相关的管理制度或缺少管理制度；

b）未切实执行管理制度，没有执行记录。

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

6.

过程控制

施工组织与管理

6.1安装、改造、维修过程的质量控制制度；

a）安装改造、维修的组织工作和技术准备工作；

b）施工工艺过程的工作质量和执行施工方案及隐蔽工程的规定；

c）施工质量自检、专检、验收制度、改进措施等；

6.2安装、改造、维修技术准备文件化管理内容应有：

a）施工方案；

b）施工计划；

c）施工质量责任制、质量保证；

d）物资供应组织及质量保证；

e）机具和检测仪器的准备计划；

f）进场的技术交底规程；

6.3施工方案编制：

严格实施方案编写、审核、批准的管理制度。

查看管理制度和有关文件，座谈了解管理实施情况，检查相关记录。

1、不符合：

a）未按要求建立相关的管理制度或缺少管理制度；

b）未切实执行管理制度，没有执行记录。

c）没有施工方案即投入施工；缺少自检、专检、验收记录即交付使用；

d）施工方案未按规定签署。

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

7.

用户服务

企业应为顾客提供良好的服务

7.1有专门的用户服务机构或服务人员；

7.2明确了机构及人员的职责要求；

7.3明确合同中用户的承诺，并执行记录；

7.4对用户来信来访均有登记，并经整理归纳后，回复用户，各种记录存档备查；

7.5对用户质量投诉应妥善处理。

查看机构、人员设置情况、职责要求，检查相关记录。

1、不符合：

a）未设立服务机构或人员；

b）无文件规定服务机构与人员的职责；

c）无服务记录；

d）对质量投诉未予处置。

2、有缺陷：

除上述不符合外的未满足要求的情况。

#8.

安全监察

企业应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定。

8.1应建立接受质量监督部门安全质量监察和监督监检的规定并保存相关记录。

8.2应建立《许可证》使用、保管、换证申请的规定并保存相关记录。

8.3应建立并保存标注《许可证》标志、编号和有效期。

查阅有关文件及座谈了解。

不满足评审要点中的要求判为不符合。

附录一：

机械式停车设备施工单位办公场所、厂房场地要求

安装

有能满足工作需要的办公场所，其面积不少于300m2；

有资料档案、仪器设备专用柜；

有工具、设备和备件仓库。

改造

有能满足工作需要的办公场所，其面积不少于300m2；

有资料档案、仪器设备专用柜；改造作业需要的场地不小于2000m2，其中结构车间不小于1000m2。

维修

有能满足工作需要的办公场所，其面积不少于250m2；

有加工调试车间800m2；

有资料档案、仪器设备专用柜；

有工具、设备和备件仓库。

附录二

机械式停车设备安装、改造、维修保养工装设备及检验仪器设备配置要求

序号

名称

规格

基本数量

备注

一、起重工具

1

手动葫芦

1t,2t

各2个

2

汽车吊

8t★★

1台

3

千斤顶

5t

4个

4

卡环

1-5t

各4个

二、通用工具

1

钢丝钳

150mm,200mm

各3把

2

尖嘴钳

160mm

3把

3

斜口钳

160mm

3把

4

活动扳手

100-375mm

各3把

5

双头扳手

10件

1套

6

压接钳

16-240mm

3把

7

剥线钳

180mm

3把

三、钳工工具

1

台虎钳

125（150）mm

1把

2

钢锯架

300mm

3把

3

锉刀

扁、圆、半圆、方、三角

各3套

4

挡圈钳

轴用，孔用

各3把

5

划线规

200mm

2把

6

钢凿

大、中、小

各3把

7

力矩扳手

2把

四、电动工具

1

手电钻

φ6.5mm,Φ13mm

3台

2

冲击钻

φ6-Φ38mm

3台

3

手提砂轮机

φ100-Φ150mm★

3台

4

砂轮锯

3台

5

台钻

Φ16mm

2台

五、机械加工设备及焊接切割设备

1

车床*

2台

2

钻床

2台

3

磨床*

★★

1台

4

电焊机

2台

5

切割设备

1套

6

折弯机*

2m以上

1台

7

除锈设备*

1台

序号

名称

规格

基本数量

备注

六、测量工具及检测仪器仪表

1

水平尺

300mm,500mm

各2把

应经法定计量机构检定，并在检定有效期内。

2

游标卡尺

150mm,300mm

各2把

3

深度游标卡尺

0-200mm

2把

4

塞尺

150mm×17

2把

5

水准仪

1台

6

钢直尺

150mm,300mm,500mm

各3把

7

钢卷尺

1—5m，30m或50m

各3把，1把

8

直角尺

150mm

3把

9

磁力线坠

2个

10

百分表

3只

11

转速表

2只

12

秒表

3只

13

点温计

-20-+150℃

1套

14

钳型电流表

5-150A

2只

15

兆欧表

2只

16

万用表

2只

17

测力计

3套

18

声级计

1台

29

接地电阻测试仪

250-2000V

1台

20

探伤设备

超声波或磁粉★★

1套

七、其它工具

1

手提行灯

36V

2只

2

对讲机

2对

3

安全帽

1人1个

4

安全带

5副

5

绝缘鞋

1人1双

注：

1★：

仅从事维保的单位可不配置。

2★★：

从事安装、改造的单位需要配置，但可以委托。

3*：

从事改造的单位需要配置，其它不要求。

附录三

机械式停车设备安装、改造、维修保养企业资金及人员基本要求

作业项目

注册资金

人员

安装

150万元以上

1．技术负责人经理（厂长）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，负责本单位承担的停车设备安装施工中的技术审核工作。

技术负责人应具备机械或电气高级工程师以上职称，5年以上从事安装工作的经历，并掌握相应法规、安全技术规范和标准情况等。

2．专业技术人员电气或机械专业的技术人员不少于6人，其中高级工程师至少1人，工程师不少于3人，专职质量检验人员不少于3人。

3．技术工人持安装施工作业有关资格证书的技术工人不少于20人，且工种配备要合理。

4．专职检验人员3人以上。

以上人员聘用合同期应在1年以上。

改造

200万元以上

1．技术负责人经理（厂长）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，负责本单位承担的停车设备改造施工中的技术审核工作。

技术负责人应具备机械或电气高级工程师以上职称，5年以上从事制造或改造工作的经历，并掌握相应法规、安全技术规范和标准情况等。

2．专业技术人员电气或机械专业的技术人员不少于6人，其中高级工程师至少1人，工程师不少于2人，其他专业工程师不少于2人，专职质量检验人员不少于3人。

3．技术工人持改造施工作业有关资格证书的技术工人不少于20人，且工种配备要合理；

4．专职检验人员3人以上。

以上人员聘用合同期应在1年以上。

维修

120万元以上

1．技术负责人经理（厂长）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，负责本单位承担的停车设备改造施工中的技术审核工作。

技术负责人应具备机械或电气高级工程师以上职称，5年以上从事制造或维修工作的经历，并掌握相应法规、安全技术规范和标准情况等。

2．专业技术人员电气或机械专业的技术人员不少于5人，其中高级工程师至少1人，工程师不少于2人，其他专业工程师不少于2人，专职质量检验人员不少于3人。

3．技术工人持维修施工作业有关资格证书的技术工人不少于30人，且工种配备要合理。

4．专职检验人员3人以上。

以上人员聘用合同期应在1年以上。

附录四

机械式停车设备安装、改造、维修保养企业施工业绩基本要求

作业项目

业绩要求

安装

1.首次提出资格许可申请并获得《许可证》的安装单位，取证后第一年度内其许可的停车设备安装范围内的业绩至少应达到5台套（系统）；

2.申请《许可证》复查换证时，近5年的安装业绩应达到40台套（系统）。

改造

1.首次提出资格许可申请并获得《许可证》的改造单位，取证后第一年度内其许可的停车设备改造范围内业绩至少应达到4台套（系统）；

2.申请《许可证》复查换证时，近5年的改造业绩应达到40台套（系统）。

维修

1.首次提出资格许可申请并获得《许可证》的改造单位，取证后第一年度其许可停车设备维修范围内的业绩至少应达到3台套（系统）；

2.申请《许可证》复查换证时，近5年的维修业绩应达到40台套（系统）。