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COGI问题处理及对策
COGI问题处理及对策
第1章COGI问题处理及对策
1.1目的
通过COGI错误处理发现计划与车间物流的不规范、BOM、工艺错误以及线边库库存差异,进行及时处理,从管理角度提高制造规范的内控;从系统角度提高MRP运行的数据严肃性、准确性。
1.2目标
根据各事业部的生产业务量比例进行合理的COGI剩余量指标界定,通过错误的及时纠正,保证MRP数据的即时准确性。
1.3问题处理对策
错误大类
错误代码
错误原因
处理办法
处理责任人
移动类型261错误信息处理,261是对生产订单发料,COGI中的信息就是没有发料成功的信息。
013
订单状态不允许退料,原因是:
订单在报工前作TECO,TECO后关闭订单的所有需求和反冲发料。
与计划员确认订单取消生产,按照订单取消流程处理退料、以及生产订单关闭删除处理
COGI专员
计划员确认订单还要继续安排生产,通过co02取消TECO
车间计划员
计划员取消订单TECO状态后保存过帐
COGI专员
018
订单bom中反冲物料没有维护反冲库位
通过双击生产订单号或CO03查看组件清单,确认订单BOM中是否维护反冲库位
成本会计
库位未维护,向工艺所ERP工程师反馈,确认维护库位,在COGI中选择正确库位。
工艺所ERP工程师
库位选择错误,与工艺所ERP工程师确认入库的具体库位,COGI中选择正确库位,点过账保存,错误信息处理完毕
COGI专员
库位维护后,点开库位选择可用库位,点过账保存,错误信息处理完毕
COGI专员
021
数量短缺,反冲库位上没有足够数量的物料可以反冲。
检查实际库存,事务码:
MB52,确定是盘点时漏盘,还是上道工序没有及时转储,还是物料替代
成本会计
确定是物料替代,车间计划员直接向订单补发料
车间计划员
确定是盘点时漏盘,重新盘点
车间调度
重新盘点后,将数据录入
成本会计
确定是上道工序没有及时转储,让转出部门及时按照转储领用单作SAP处理
车间计划员
112
错误文本“用户WT冻结储备0000019218”,原因:
其他用户更改库存信息,不允许同时处理;
稍后过账处理
COGI专员
121
无权限处理。
通知ERP权限维护组,增加权限。
网络运管部
开通ERP权限后,点过账保存即可,但是,如果库位错误、库存数量错误,将生成新的错误信息,按照以上错误信息处理。
COGI专员
146
库位维护错误,产生错误的原因,bom维护的反冲库位后,由于库位更改,删除原来的库位,导致无法确认反冲库位。
库位选择错误,与入库人员确认入库的具体库位,点开库位后选择可用库位,点过账保存,错误信息处理完毕
COGI专员
库位未维护,向工艺所ERP工程师反馈,维护库位。
工艺所ERP工程师
库位维护后,点开库位选择可用库位,点过账保存,错误信息处理完毕
COGI专员
897
物料被其他用户锁定,产生的原因是其他用户正在更改物料的信息,系统不允许在更改信息的时候并行处理。
稍后再过帐处理。
COGI专员
1.4处理流程
序号
任务要求
责任人
奖惩
备注
1
各车间在晚上将当天18点前系统内的COGI进行分析汇总,各制造部汇总后在第二天8点半前将结果发送项目组并抄送事业部财务部、数据管理中心、工艺所、物流部
制造部长
车间主任
没按时按要求反馈每次扣10分
2
第二天18点前各车间组织相关人员对COGI问题的错误进行处理
制造部长
车间主任
3
数据管理中心对物料主数据问题中的负库存、库存地点、财务价格问题进行处理
数据管理中心
没按时完成扣10元/条
4
各工艺所将需要设计人员确认并修改的在第二天的下午3点前反馈给设计人员
各工艺所
没按时反馈每次扣10分
5
设计人员在第三天上午11点前将确认及修订结果反馈给各工艺所
设计所
没按时反馈每次扣10分
6
工艺所在第三天18点前完成处理,并将处理结果反馈给项目组并抄送事业部财务部
各工艺所
1、车间反馈属实按10元/条进行奖励,不属实按5元/条进行处罚
2、工艺部门未按时反馈将处罚10元/条
7
第二天19点在项目组调度室召开的协调会上,各制造部长汇报前两天COGI处理情况,工艺所长汇报清单处理情况
制造部长
工艺所长
对于未处理完成者按10元/条进行处罚
汇总资料在18点半前发zzj@
8
项目组COGI负责人员将每日需财务删除的COGI条目发给相应的事业部财务人员进行删除
项目组
1.5分析及反馈报告模版
公司(月日COGI问题分析及处理报告
序号
错误分类
错误明细
错误条目
责任部门
已处理
未处理
1
库存转储问题
301库未转储
物流部
2
100库未转储
物流部
3
下料中心未转储
下料中心
4
中成交货问题
商务下达了向中成的采购订单,但中成未交货
中成公司
5
向中成采购物料,商务部未下采购订单
商务部
6
生产计划及制造规范问题
计划员漏下生产订单
制造部
7
生产订单未及时办理报工、入库
制造部
8
漏下向301库采购订单
制造部
9
漏下向下料中心采购订单的
制造部
10
漏下向商务采购订单的
制造部
11
漏下向401库采购订单的
制造部
12
工艺问题
工艺问题
工艺所
13
BOM清单问题
BOM清单错误
工艺所
14
BOM清单错误,零件应打包的
工艺所
15
BOM清单不用的,需财务删除的
工艺所
16
疑似BOM清单错误
工艺所
17
请财务删除的
BOM清单不用-请财务删除
财务部
18
物料主数据错误-请财务删除
财务部
19
虚拟件-请财务删除的
财务部
20
物料短期替代的-请财务删除的
财务部
21
物料主数据问题
入库仓库指向错误
项目组
22
实体件、虚拟件的相互转换
项目组
23
标准价未维护
项目组
24
库存地点未维护
项目组
25
应打开负库存的
项目组
26
盘点错误
通过分析物料业务记录、询问现场班长确认漏盘、错盘的
财务部
27
已处理的
28
其它
错误总计:
0
处理总计:
0
0
1.6反馈模版
物料替代向财务反馈删除的模版
序号
COGI出错订单号
COGI错误条目物料编码
COGI错误条目物料说明
数量
所发替代物料编码
所发替代物料说明
所发替代物料的数量
发料物料凭证
反馈人(即发料人)
说明:
1、制造部整理此表格,并对表格所写内容负全责。
所有条目不能有缺项。
2、反馈人在此表中所填写的替代用料必须按照车间实际用料情况进行填写,如与实际不符,按1
分/条处罚反馈人。
3、反馈人在处理发料操作时,需填写<=物资转移单>=,每日处理完毕后将此部分单据交相应车间
的统计员处进行留底保存。
4、反馈人在SAP系统中所做的每一笔发料操作(事务码:
MB1A261),须将其发料物料凭证号填写
在此表中。
5、财务根据发料物料凭证进行SAP系统中的生产订单发料情况查询(事务码:
MB03)。
如发现物
料凭证与所述项目不符,处罚反馈人1分/条。
虚拟件反馈给财务删除的模版
序号
COGI出错订单号
COGI错误条目的物料编码(即虚拟件)
COGI错误条目的物料说明(虚拟件的物料说明)
数量
所发虚拟件的下层物料编码
所发虚拟件的下层物料说明
所发虚拟件的下层物料数量
数量
发料凭证号
反馈人(即发料人)
说明:
1、制造部整理此表格,并对表格所写内容负全责。
所有条目不能有缺项。
2、反馈人对虚拟件的判断必须按照工艺确认且更改后的虚拟件进行反馈填写。
3、反馈人将虚拟件进行分解,找出其下层实体物料号。
4、反馈人在处理发料操作时,需填写<=物资转移单>=,每日处理完毕后将此部分单据交相应车间
的统计员处进行留底保存。
5、反馈人在SAP系统中所做的每一笔发料操作(事务码:
MB1A261),须将其发料物料凭证号填
写在此表中。
6、财务根据发料物料凭证进行SAP系统中的生产订单发料情况查询(事务码:
MB03)。
如发现物料
凭证与所述项目不符,处罚反馈人1分/条。
BOM清单已不用向财务反馈删除的模版
序号
COGI出错订单
COGI错误条目的物料编码(即确定为BOM不用的物料编码)
COGI错误条目的物料编码(即确定为BOM不用的物料说明)
数量
在工艺确定前该错误物料所属直接上层物料编码
在工艺确定前该错误物料所属直接上层物料说明
反馈人(即发料人)
说明:
1、制造部整理此表格,并对表格所写内容负全责。
所有条目不能有缺项。
2、反馈人对BOM清单不再使用的判断标准必须按照工艺确认且更改后的标准进行反馈填写。
若发现
反馈与工艺实际处理不符,处罚反馈人1分/条。
3、反馈人将不再使用物料的直接上一层物料编码填写在此表中。
4、财务人员按照填写内容查询直接上一层BOM(事务码:
CS03),进行核实。
若发现与反馈不符,
处罚反馈人1分/条。
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