中国科学院重大科技基础设施.docx

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中国科学院重大科技基础设施

中国科学院重大科技基础设施

年度运行工作计划和经费预算报告

设施名称：

运行责任单位：

运行年度：

编写日期：

编写说明与要求

《运行工作计划和经费预算报告》是运行单位提出的年度设施运行整体工作计划，包括设施的运行、维护、利用及其他相关工作的计划。

设施运行责任单位应参照本年度基本运行经费预算和上年度经费实际支出，按照运行工作需要，编制下年度运行计划。

报告内容包括基本信息、运行计划、维护计划、利用和开放、交流与合作计划、人员与人才培养、运行经费需求等方面，其中，科学研究或公益服务计划需经科技委员会或用户委员会评议。

运行计划既是运行工作实施的基础，也是院安排经费和检查工作的依据。

运行计划报告是运行单位年度工作执行和自查的依据，也是院、有关部委和公众了解、检查、评估设施运行的重要资料。

各单位应结合实际，据实编制。

本编写模板是面向各类设施的通用提纲式模板，采用了较多的表格形式，以求简单明了,对于提纲中标题意思明确的，不再多做说明。

各单位可根据需要，对二、三级提纲或表格的表头进行必要的修改；可采用增加图、表、说明或附件等，细化内容。

编制报告时，与本设施无关的内容和表格免填并删除序号、标题、表格。

如：

无二期工程则删除“立项建设信息表”中的二期表格；不申请维修项目则删除“拟申请维修项目”的序号与标题等。

一级或二级提纲下未顾及的问题，如需说明，可添加序号及标题。

共同运行设施可参照此提纲，细化提纲或表格，并与院大科学装置办公室商议确定本设施的编写提纲。

定义至三级标题，需标注页码。

术语

报告中涉及的名词术语，主要指专业术语、英文和英文缩写的解释。

一、基本信息

（一）设施建设信息

名称

中文

名称

简称

英文

名称

缩写

分类

投资来源

承建形式

运行形式

运行责任/其他单位

工程建设

建设法人单位

其他建设单位

建设地点

一

期

建设内容

主体/主要

系统名称

配套设施名称

建设周期

开工时间

验收时间

建设投资

总投资

（万元）

其中

发展改革委

中科院

其他

部委

地方

政府

其他

房屋与

设备资产

独立园区占地（亩）

房屋面积（平米）

仪器设备

装置/实验区

办公区

配套

设施区

公寓

（床）

总值

原值*

二

期

中文

名称

简称

英文

名称

缩写

新增/改造

内容

主体/主要

系统名称

配套设施名称

建设周期

开工时间

验收时间

建设投资

总投资

（万元）

其中

发展

改革委

中科院

其他

部委

地方

政府

其他

新增房屋与设备资产

房屋面积（平米）

仪器设备

设施/实验区

办公区

配套

设施区

公寓

（床）

总值

*指一期建设工艺设施固定资产总值。

（二）已完成的维修改造项目信息表

项目名称

内容与目标

起止年度

投资情况（万元）

设备总值

总计

院投资

自筹

其他

（三）设施发展其它专项

专项名称

来源

主要任务

起止年度

金额（万元）

总投资

其中设备总值

（四）科学实验或公益服务目标

简述设施建设意义及科学实验或公益服务目标，包括运行各阶段的目标和最终目标。

（五）运行组织体系与任务

运行单位各单元任务需分解到室/部一级及下设的组/站。

共同运行设施在明确各单位任务分工的基础上，需进一步说明各单位内部单元的任务。

1．管理体系

主管专业局

运行单位

名称

主管所级领导/负责人

职能部门

姓名

职务

名称

电话

邮件地址

责任单位

其他单位1

其他单位2

管理委员会

科技委员会

用户委员会

主任

副主任

成员

2．运行单位运行组织单元框图

一般按三级编绘，设施为第一级。

3．运行单位各单元任务

一般按三级编写，设施为第一级。

独立运行设施：

组织单元

名称

主要任务

二级1

三级1

三级2

……

二级2

三级1

三级2

……

共同运行设施：

各单位任务分工

单位名称

负责运行主体/系统名称

任务

责任单位

其他运行单位1

其他运行单位2

……

责任单位各单元任务

组织单元

名称

主要任务

二级1

三级1

三级2

……

其他运行单位1各单元任务

二级1

三级1

三级2

……

（六）设施技术条件

1．设施系统构成框图

一般按三级编绘，设施为第一级。

2．设施技术条件与指标

设施

名称

设计性能指标

二级1

三级1

三级2

……

二级2

三级1

三级2

……

主要用户设备

名称

技术性能指标

设备1

设备2

……

土地占地面积

（亩）

房屋面积（平方米）

设施/实验区

办公区

配套设施区

公寓（床位）

其他

说明

说明：

主要用户设备指离线的、为用户实验配套的仪器设备。

（七）管理

1．运行管理举措

具体说明加强运行管理，实现设施安全、稳定、高效运行的管理措施和规章制度等。

2．对环境保护、卫生健康、安全防范采取的措施

分析设施运行对环境和人员的影响，提出相应安全防范的技术与管理措施和规章制度等。

3．运行责任单位支持与管理

说明运行责任单位在组织队伍、建立机构、制订与设施管理相配套的人才培养和考评激励机制和有效调配单位的资源等方面的举措和规章制度等。

4．管理委员会、科技委员会和用户委员会等机构的工作计划

二、运行计划

（一）运行时间与技术指标及其说明

运行模式

全天候运行阶段性连续运行任务式运行委托运行其他（请说明）

（加速器类）设施计划运行时间表

主体/系统名称

总机时

（小时）

其中（小时）

调束注入

供束（实验）机时

机器研究

故障机时

二级1

三级1

三级2

……

二级2

三级1

三级2

……

（其它类）设施计划运行时间表

主体/系统名称

计划运行时间（天\小时）

二级1

三级1

三级2

……

二级2

三级1

三级2

……

共同运行设施参考上述表格。

（二）运行维护工作时间表

（加速器类）设施运行、维护时间安排

分类

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

调束注入

供束机时

机器研究

故障机时

停机检修

（其它类）设施运行、维护时间安排

分类

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

运行

有效机时

机器研究

维修

故障

（三）机器研究目的、预期达到的性能指标

说明机器年度研究目标和计划，提出预期在运行中达到的性能指标。

（四）预期科学数据获取和存储量

预期科学数据获取和存储量

科学数据名称

获取量（单位）

存储量（单位）

三、维护计划

（一）设施目前存在的主要问题和措施

简要叙述和分析设施存在的问题，提出相应的改进措施。

（二）维护工作任务与目标

根据设施目前存在的问题和拟采取的措施，提出维护工作任务与目标。

（三）日常维护

对备品备件、一次性备品备件、更新设备、设备维护等，按组织单元依此次序填写。

设备维护工作与经费总表及其说明

运行组织单元名称（二级）

运行组织单元名称1

（三级）

序号

设备分类

设备名称

型号

厂家

库存数

平均寿命

需购

买数

单价

（万元）

经费

（万元）

备注

1

2

…

经费小计（万元）

运行组织单元名称2

（三级）

序号

设备分类

设备名称

型号

厂家

库存数

平均寿命

需购买数

单价

（万元）

经费

（万元）

备注

1

2

…

经费小计（万元）

经费合计（万元）

其他

说明

注：

运行组织单元一般到三级。

设备分类指按备品备件、一次性备品备件、更新设备、设备维护（备品备件指为保障设施正常运行，应备有的、经常需要更换的易损件；一次性备品备件指寿命相对较长，原件一旦损坏将影响设施运行的必备的关键设备或部件，此类备件要用后才可再备；更新设备指由于同型号的产品停产不得不更新，或同等价格性能更高的设备；设备维护经费指对现有运行设备进行的日常维护维修保养发生的消耗性经费或维护合同经费）4类划分，并由各运行组织单元按此分类次序依次填写。

设备维护中的外包维护合同需在备注中注明合同签订单位、合同期限及简要内容。

四、利用和开放

（一）利用计划

提出设施利用计划与考核目标，说明用户机时安排或公益服务计划，并详细说明具体内容。

对于专用研究设施，列出实验题目和机时表；对于公共实验设施，说明用户申请情况，实验线站列出实验课题数与机时计划表；公益科技设施给出公益服务计划。

（二）开放共享措施

用户培训计划和为用户服务的措施和规章制度等。

设施网页建设情况，内容包括公开技术条件与服务信息、对外开放方式、设施运行状况等。

五、交流与合作计划

与设施运行有关的国内外交流与合作计划，包括合作项目和国际会议等。

六、人员与人才培养计划

（一）人员计划

岗位类型

运行

维护

管理

其他

小计

二级1

岗位聘用

项目聘用

人员合计

二级2

岗位聘用

项目聘用

人员合计

……

岗位聘用人员总计

项目聘用人员总计

岗位说明

说明岗位变化情况和理由

人员培训计划

（二）研究生培养与博士后情况

研究生

博士后

在读

毕业

招生

硕士

博士

硕士

博士

硕士

博士

在站

出站

七、运行经费需求与支出预算

（一）经费需求

按设施基本运行经费支出项目，即直接消耗、运行维护、运行、维护、利用与交流合作、研究所管理费等方面，实事求是地提出经费的需求，列出“（支出）名称或用途”（可根据需要更改名称），并说明理由。

对特殊支出（如卫星和光缆租赁、物种采集和特种气体等），要清楚地填写具体内容与数量，并估算所需经费。

申请增加经费需阐明用途及理由。

经费分类

名称/用途

经费（万元）

测算依据/标准与说明

直接消耗

水

电

气

取暖

特殊耗材

委托业务

租赁

消防耗材

设备保险

……

运行维护

备品备件

一次性备品备件

更新设备

设备维护

……

其他业务经费

设施办公费

大型修缮费

信息网络费

国际交流费

会议费

差旅费

培训费

用户服务费

运行维护人员岗贴

聘用人员工资

……

间接经费

经费需求合计

说明

（二）经费预算

1．经费预算

按照财务科目要求列出预算支出明细总表。

科目名称可根据需要更改，并说明理由。

“消耗性支出”指不列入固定资产的支出项目；“其它资本性支出”指列入固定资产的支出项目；“人员支出”、“业务支出”、“管理费”等应列出测算依据和核算标准。

收入预算（万元）

收入来源

金额

备注

（一）财政部专项

（二）主管部门

（三）其他部委

（四）地方政府

（五）其他

收入合计

支出预算（万元）

科目名称

合计

其中

基本运行费

已批准维修项目本年度经费

（一）消耗性支出

1.水

2.电

3.气

4.取暖

5.维修

6.材料

7.委托业务

8.租赁

9.其它

（二）其他资本性支出

1.专用和办公设备购置

2.大型修缮

3.网络信息购置

4.其他

（三）人员支出

1.运行人员岗位补贴

2.项目聘用人员和临时工工资及社会保险

3.其他

（四）业务支出

1.国际交流

2.会议

3.差旅

4.咨询

5.培训

6.其他

（五）管理费

支出合计

2．预算依据与说明

详细说明预算的依据及标准。

八、运行单位意见

运行责任单位意见

单位负责人（签章）　　　　　　单位（公章）　　　

年　　月　　日

共同运行单位意见

单位负责人（签章）　　　　　　

单位（公章）　

年　　月　　日

共同运行单位意见

单位负责人（签章）　　　　　　

单位（公章）　

年　　月　　日

共同运行单位意见

单位负责人（签章）　　　　　　

单位（公章）　

年　　月　　日

九、审查意见

专业局审查意见

年　　月　　日

计划财务局审查意见

年　　月　　日