机械制造企业安全质量标准化考评检查表1.docx

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机械制造企业安全质量标准化考评检查表1

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责

1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

7

安全

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

4

安全

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

4

安全

合计

15

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业应建立以下规章制度：

⑴安全生产检查制度；

⑵伤亡事故管理制度；

⑶职业安全健康教育制度；

⑷建设项目安全健康管理制度；

⑸特种设备及人员安全管理制度；

⑹相关方安全管理制度；

⑺防火安全管理制度；

⑻危险作业审批制度；

⑼电气临时线审批制度；

⑽危险化学品管理制度；

⑾厂内交通安全管理制度；

⑿职业病预防管理制度；

⒀安全奖惩制度；

⒁安全防护设备管理制度；

⒂防尘防毒设施管理制度；

⒃劳动防护用品管理制度；

⒄女工和未成年人保护制度；

⒅易燃易爆场所管理制度

⒆安全生产“五同时”管理制度；

⒇劳动合同安全监督制度。

1.查看文本，每少一种扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

10

安全

2

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

5

合计

15

规划与年度计划考评检查表

No.103

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业长远规划中有安全健康内容

1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

4

2

年度工作计划

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

5

财务

3

劳动保护措施经费（安措费）管理

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

6

合计

15

机构与人员考评检查表

No.104

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

安全生产管理网络

1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

4

主要考评三级管理网的建立情况。

2

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备

1.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

7

合计

15

职业安全健康教育考评检查表

No.105

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

新职工进厂三级教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

2

特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）

目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。

8

3

中层及中层以上干部教育

目标值100％，少1人扣全分。

4

4

班组长教育

目标值100％，少5％扣2分。

4

5

变换工种和“四新”教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

6

职业健康教育

目标值90％，少5％扣2分。

3

7

全员教育

目标值80％，少5％扣2分。

4

8

复工教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

9

安全管理人员教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

10

安全知识抽查合格率

目标值≥80％，低于80％扣4分。

4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

安全

合计

45

事故管理考评检查表

No.106

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。

3

财务

2

工伤事故率控制指标

（死亡率：

0.035‰；重伤率：

0.30‰）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。

10

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

3

合计

20

“三同时”管理考评检查表

No.107

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

设计阶段：

项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。

5

2

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

4

3

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用

1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

3

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

3

合计

15

班组安全管理考评检查表

No.108

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

24

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。

24

4

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

15

安全

5

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

15

合计

100

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：

实得分＝

安全操作规程考评检查表

No.109

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合计

13

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

特种设备采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

2

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案：

⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；

⑶特种设备的日常使用状况记录；

⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

⑸特种设备运行故障和事故记录。

一处不合格扣0.5分。

2

3

特种设备定期检验

依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。

3

4

特种设备操作人员

1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。

2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。

3

合计

10

相关方安全管理考评检查表

No.111

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施

1.查安全协议，每少一单位扣2分。

2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。

3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。

3

2

生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定

查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。

3

3

对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施

查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。

2

4

对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施

1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。

2.无安全管理制度和措施扣2分。

2

合计

10

现场监督检查考评检查表

No.112

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

现场操作

依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。

3

2

现场作业

依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。

2

3

防护用品穿戴

依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。

1

4

特种作业人员持证情况

按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。

2

5

隐患整改

查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。

2

合计

10

应急救援预案考评检查表

No.113

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了应急救援的目标和体系

确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。

3

2

针对重点部位，制订了应急救援预案

应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。

缺一项扣1分。

4

3

每年对应急救援预案进行了演习

1.有演习记录，每年无演习扣1分。

2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。

3

合计

10

危险源管理考评检查表

No.114

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价

1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。

2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。

3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。

3

2

对危险源制订了管理和技术措施

1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。

2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。

4

3

及时进行了危险源的更新和调整

抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。

3

合计

10

安全健康档案考评检查表

No.115

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

工伤事故档案

1.每少一种扣3分。

2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。

15

安全

2

职业安全健康教育档案

3

违章记录及安全奖惩档案

4

隐患及整改档案

5

安措项目档案

6

特种设备及危险设备档案

7

特种作业及危险作业人员健康档案

8

职业危害防护设施档案

9

职业病档案

10

职业危害因素监测和技术评价档案

11

有害作业人员健康卡片档案

12

职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

合计

15

二、设备设施安全考评检查表

工业气瓶考评检查表

No.201

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

气瓶状况：

①在检验周期内使用

②外观无缺陷及腐蚀

③漆色及标志正确、明显

④安全附件齐全、完好

任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。

实得分＝

×100

18

2

储存要求：

①仓库状况良好，安全标志完善

②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定

③标记明显，间距合理

④各种护具及消防器材齐全、可靠

一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。

2

3

安全使用：

①防倾倒措施可靠

②工作场地存放量符合规定

③与明火间距符合规定

2

合计

22

危险化学品库考评检查表

No.202

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求

一处不合格扣0.5分。

2

2

消防设施齐全，通道畅通

一处不合格扣0.5分。

2

3

库内有隔热、降温、通风等措施

一处不合格扣1分。

2

4

电气设施应采用相应等级的防爆性电器

一处不合格扣0.8分。

2

5

按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器

无防爆工具扣1分。

1

6

库内有应急救援预案

无应急救援预案扣1分。

1

合计

10

油库、油罐考评检查表

No.203

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器

一处不合格扣0.5分。

2

仓库

2

油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求

一处不合格扣1分。

3

3

油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏

一处不合格扣2分。

4

4

罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地

一处不合格扣1分。

2

5

罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距

一处不合格扣0.5分。

2

6

库房的电气设施均应防爆

一处不合格扣0.5分。

2

7

油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置

一处不合格扣1分。

2

8

库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具

一处不合格扣0.5分。

2

9

库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等

一处不合格扣0.5分。

1

合计

20

液化气站考评检查表

No.204

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

罐体有产品质量证明并经定期检验合格

一处不合格扣该项目应得分值。

2

2

烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏

1

3

系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确

1

4

充装秤灵敏、准确、定期校验

1

5

防火间距符合要求，站内无杂物

1

6

喷淋降温系统完好，随时能启用

2

7

电器开关照明属低压防爆设备

1

8

水封井及防火堤合格

1

9

安全阀定期校验

2

合计

12

煤气站考评检查表

No.205

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全

一处不合格扣该项目应得分值。

得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。

0.4

2

设备、管道上的防爆安全装置完好。

各种水封可靠，并能定期检查与校核

2

3

各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰

2

4

煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求

2

5

检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理

0.4

6

定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m3

0.4

7

机械设备的防护与PE线牢固可靠

2

8

带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定

0.4

9

运行及检测记录齐全

0.4

合计

10

制氧站考评检查表

No.206

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。

玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚

一处不合格扣该项目应得分值。

1

2

设备设施：

①冷却水，润滑油供应正常；

②排气管路中无积炭；

③各级安全阀灵活可靠；

④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；

⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；

⑥无液氧泄漏现象。

2

3

压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行

2

4

氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点

2

5

气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施

2

6

各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志

1

合计

10

压力容器考评检查表

No.207

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

本体外观检查：

①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；

②外表面无严重腐蚀、漆色完好；

③相邻管道与构件无异常。

任意一条不合格，则判该台为不合格。

实得分＝

×0.5×100

16

2

安全附件：

①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；

②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；

③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；

④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。

3

支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固

4

疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染

5

运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录

合计

16

乙炔发生站考评检查表

No.208

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

△1

管理、技术资料完整、“三证”齐全

1.凡未注有△标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。

2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。

3.多个乙炔发生器按下列公式计算：

实得分＝

0.6×100

15

2

管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好

3

管道导除静电装置完好

4

各级回火防止器、水封有效可靠

5

电石库防潮、通风措施可靠

△6

各种仪器、仪表定期检验

7

各种电气设施符合防爆等级要求

△8

各级喷淋设施齐全可靠

△9

低压乙炔发生器平衡阀完好

10

各级连锁可靠，定期试验

△11

惰性气体置换系统完好、可靠、畅通

12

设备、设施PE线联结可靠

△13

机械传动防护可靠

合计

15

锅炉与辅机考评检查表

No.20

9

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

锅炉“三证”（产品