四川青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告.docx

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四川青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告

四川青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告

可

行

性

研

究

报

告

松潘县中盈农业产业化投资有限公司

2014年5月

名目

第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称：

四川青藏高原农畜产品加工集中区

2、项目主管单位：

阿坝州工业园区管委会、松潘县镇江关生态产业园区治理委员会

3、项目业主：

松潘县中盈农业产业化投资有限公司

4、项目性质：

新建

5、建设地址：

松潘县城东南部，213国道沿线，青云乡青云场镇东北，距离松潘县城5公里

6、项目托付法人代表：

杨英能

7、建设内容及规模：

项目总占地面积222.15亩，建筑面积140701.95平方米。

项目区内建设有生产车间、包装车间、孵化中心、展现中心、生活配套建筑及其他配套设施。

8、建设周期：

27个月、从2014年3月到2016年5月

9、项目总投资：

35200.00万元

10、资金筹措：

项目总投资35200.00万元，其中银行贷款25000.00万元，企业自有资金10200.00万元。

11、项目产业定位

（一）食品加工。

以阿坝州各县的牦牛、藏香猪和藏系绵羊等为原料的高原特色有机食品加工。

（二）药材加工。

以虫草、贝母等名贵中药材为原料的中藏特色药材加工。

（三）生物制药。

以牦牛、藏香猪、藏系绵羊副产品等为原料，依靠高新技术生产牦牛血清、胱氨酸等高附加值产品。

（四）蔬菜及菌类加工。

以松潘及周边所产特色蔬菜、菌类等为原料而加工的绿色有机产品。

1.2项目的由来

2013年10月24日在第十四届中国西部囯际博览会上，松潘县人民政府与四川中盈实业集团签订了阿坝州松潘南区产业新城项目建设战略合作协议，四川中盈实业集团打算用3至5年时刻，投资金额32亿元，以产业化与城镇化有机结合的全新概念，以科学进展观为指导，立足松潘资源优势，建设松潘县城南产业新城。

松潘城南产业新城项目位于松潘县城到牟尼沟道路以南，进安乡和青云乡，占地3.2平方公里。

依据松潘的产业特点和城南产业新城的区位优势，阿坝州和松潘县政府对城南产业新城的定位是打造成藏区城乡统筹、产城一体示范区，并将城南产业新城核心区规划为四大功能区，第一个功能区是农畜产品加工中心（即四川青藏高原农畜产品加工集中区），第二个功能区是商贸物流中心，第三个功能区是游客集散中心，第四个功能区是生活配套中心。

按照“产城一体、两化互动、三产联动”集约开发模式，实现有充足产业支撑的新型城镇化进展模式，力争打造成为“全国食品安全加工示范区”和“国家级新型城镇化示范项目”。

松潘县城南产业新城项目分四期建设：

第一期为四川青藏高原农畜产品加工集中区建设，规划建设加工企业22个，含标准厂房、包装展现区、冷链物流和冻干食品区、产业孵化中心、生物制药研发区、牦牛肉干生产区、菌类果蔬产品区、产业配套服务区、供水及污水处理设施、项目占地222.15亩，建筑面积为14.07万平方米，总投资3.52亿元

第二期为四川青藏高原游客集散中心建设，拟规划休闲广场、商业街、游人中心休闲客栈、精品会所、不墅、自驾游汽车营地、生态养生基地、山地运动游、藏羌民俗风情游、景观打造（青藏高原浓缩景观）、民族文化展现演绎基地、娱乐餐饮设施、供水及污水处理设施、集中供热等项目。

第三期为四川青藏高原商贸物流区，依靠成兰铁路松潘站、郞汶高速和213国道，拟规划建设大型仓储、综合批发市场、农畜产品交易市场、物资广场、物流基地、供水及污水处理设施等项目。

第四期城为松潘城南产业配套服务区建设，拟规划建成容纳万人的新城区，项目包括古色古香民族风情街道，花园小区，幼儿园、学校、医疗康复、农贸市场、星级宾馆、饭店、商业场，供水及污水处理设施，集中供热等项目。

本报告只涉及一期内容。

1.3投资单位简介

松潘县中盈农业产业化投资有限公司成立于2013年11月22日，注册资本金3000万元（实到资本600万元），公司法定代表人杨英能。

为加快推进“5.12”汶川特大地震后工业复原重建，充分利用松潘农畜资源优势和交通优势进展县域经济，把松潘县镇江关生态产业园区建设成为青藏高原农畜产品加工基地，打造为阿坝州工业园区建设的亮点，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业转化组织，实施好四川青藏高原农畜产品加工园区建设（一期工程）特成立松潘县中盈农业产业化投资有限公司。

公司要紧经营范畴包括园区项目投资、农业设施治理、中药材种植、农副产品销售、现代农业观光旅行、种植业技术咨询服务（以上项目不含前置许可，国家禁止经营的不得经营，涉及后置许可的凭许可证或批准文件开展经营活动）

1.4编制要紧依据、范畴及内容

1.4.1报告编制要紧依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》；

2.《中华人民共和国环境阻碍评判法》；

3.国务院《关于国家农业综合开发产业化经营项目申报的通知》；

4.国家进展改革委、建设部《关于建设项目经济评判工作的若干规定（发改投资[2006]1325号）》；

5.农业部《关于加快畜牧业进展的意见》；

6.农业部《全国畜牧业进展第十二个五年规划（2011-2015年）》；

7.国家农发办《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办[2002]175号）》；

8.财政部《关于印发<国家农业综合开发项目和资金治理暂行方法>的通知（财发字［1999]01号）》；

9.国家计委公布的《建设项目经济评判方法与参数》（第三版）及现行财税制度；

10.四川省人民政府《关于加快进展现代畜牧业的意见（川府发[2008]15号）》；

11.阿坝州“十二·五”新型工业跨更加展规划（初稿）；

12.松潘县国民经济和社会进展第十二个五年规划纲要（草案）；

13.四川省、阿坝州和松潘县人民政府关于加快推进县域工业园区进展的指导意见；

14.四川省阿坝州松潘镇江关生态产业园规划；

15.四川青藏高原农畜产品加工园区总体规划

16.业主提供的本区域社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。

1.4.2可行性研究的要紧内容

本报告研究内容仅涉及项目，包括项目建设背景及必要性、行业及市场分析、项目选址、环境阻碍评判、劳动安全卫生与消防、节能减排措施、项目实施进度、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面。

1.5项目要紧技术经济指标

表1-1项目要紧经济技术指标表

序号

项目

单位

数据及指标

备注

1

项目总投资

万元

35200.00

1.1

建设投资

万元

26326.25

1.2

建设期利息

万元

1473.75

1.3

流淌资金

万元

7400.00

1.4

企业自有

万元

10200.00

1.5

银行贷款

万元

25000.00

2

产能规模

2.1

牦牛肉干加工产能规模

2.1.1

牦牛肉干

万斤

225

正常经营年份

2.1.2

牦牛鞭

万根

1.5

正常经营年份

2.1.3

牦牛尾

万根

1.5

正常经营年份

2.2

中药材加工

吨

300

正常经营年份

2.3

羊胎素加工

2.3.1

2月龄羊胎素

千克

1800

2.3.2

2月龄以上羊胎粉

千克

21000

2.4

生物提取

万元

6000

2.5

牦牛骨制品

2.5.1

牦牛骨汤

吨

2300

2.5.2

牦牛骨粉

吨

1500

2.6

葡萄酒

吨

1000

2.7

矿泉水

吨

10000

2.8

青稞酒

吨

100

2.9

沙棘饮料

吨

2500

2.10

泡大蒜

吨

750

2.11

菌类加工

2.11.1

干羊肚菌

吨

2

2.11.2

干黄丝菌

吨

1

2.11.3

干香菇

吨

40

2.11.4

新奇松茸

吨

10

2.11.5

其他新奇菌类

吨

10

3

建设规模及建设内容

3.1

总占地面积

亩

222.15

3.2

总建筑面积

平方米

140701.95

3.2.1

地上建筑面积

平方米

132399.95

3.2.1.1

生产车间建筑面积

平方米

77931.05

3.2.1.2

包装车间建筑面积

平方米

14090.26

3.2.1.3

孵化中心建筑面积

平方米

19050.00

3.2.1.4

展现中心建筑面积

平方米

4850.64

3.2.1.5

生活配套建筑面积

平方米

16478.00

3.2.2

地下建筑面积

平方米

8302.00

3.3

基地面积

平方米

54613.36

3.4

建筑密度

%

36.88

3.5

容积率

0.90

综合容积率

3.6

绿地率

%

18.66

4

劳动定员

人

1000

4.1

治理人员

人

120

4.2

生产人员

人

880

其他服务人员

人

100

5

经济指标

5.1

园区经营收入

万元

75260.66

正常经营年份

5.2

年利润总额

万元

38366.25

正常经营年份

5.3

营业税金及附加

万元

814.78

正常经营年份

5.4

所得税

万元

9591.56

正常经营年份

5.5

盈亏平稳点

%

13.73

正常经营年份

5.6

全部投资内部收益率

%

62.73

所得税后

5.7

财务净现值

万元

107604.37

所得税后

5.8

投资回收期

年

3.54

静态

5.9

总投资收益率

%

102.18

5.10

总投资利税率

%

104.49

1.6项目效益评判

1.6.1项目经济效益评判

本项目产生的经济效益要紧有一下几个方面：

项目总投资35200.00万元。

运算期内（2014年-2025年）项目总收入717519.17万元，上缴税收合计97686.22万元，对藏区经济进展奉献庞大，能为藏区经济进展和财政税收做出庞大奉献。

项目实施后，紧紧围绕休闲食品加工、中药材加工、干鲜菌类产品深加工、高原特色酒水饮料及生物提取4个核心，提升高原生态产品产业链中加工环节的技术水平，每年从藏区收购牦牛1.5万头大蒜750吨、新奇葡萄1666.7吨、青稞250吨、干鲜菌类产品深加工和各种中药材约1632吨，新奇松茸11吨、新奇羊肚菌11吨、新奇黄丝菌5.5吨、新奇香菇220吨、其他新奇菌类11吨进行深加工，能够有效的提升藏区藏民养殖牦牛和种植中药材及其他农产品的主动性，促进藏区牦牛养殖和中药草种植、蔬菜种植、葡萄种植、沙棘种植、青稞种植等行业进展。

项目实施后每年牦牛肉干225吨、牦牛鞭1.5万根、牦牛尾1.5万根，羊胎素1800千克、羊胎粉21000千克，牦牛骨汤2300吨、牦牛骨粉1500吨，生产瓶装优质矿泉水10000吨，青稞酒100吨，沙棘饮料2500吨，葡萄酒1000吨，泡大蒜750吨，干羊肚菌2吨、干黄丝菌1吨、干香菇40吨、新奇松茸10吨、其他新奇菌类10吨，能够极大的提升当度农副产品加工水平和年产量，农副产品加工所需的原材料要紧从藏区采购，通过大量的采购加工藏区的农副产品，提升藏民进行农副产品种养殖的主动性，带动藏区农业进展。

项目的实施即提升了当度农副产品加工产业技术水平，又大大提升升藏区藏民进行农副产品种养殖的主动性，有效的促进了藏区农副产品种养殖及加工行业进展，项目对藏区经济带动作用明显，经济效益明显。

项目区内规划建设有26350.00平方米的孵化中心，孵化中心地上建筑面积达19050.00平方米，估量容纳企业200余家。

以后该孵化中心将成为青藏高原农畜高科技企业总部、高新技术研发中心、中小企业孵化园和大学生创业基地。

为地点经济进展做出庞大奉献。

项目的实施还将带动藏区建筑、交通运输、金融等有关行业进展。

对藏区经济奉献庞大。

1.6.2项目社会效益评判

1、政府增加财政收入：

项目运算期（2014年至2025年）合计上缴各项税收98692.09万元，正常经营年份上缴各项税收10415.72万元。

2、实现藏区农牧民就业和增收：

项目可直截了当提供工作岗位估量将达到1000个，间接带动100000个以上牧民增收，通过藏区居民提供就业岗位，让藏族人和汉族人能够集合到一起，促进民族融合。

3、农畜产品的全产业链实施对充分利用藏区丰富的农畜资源，提升藏区农副产品加工水平，提升藏民进行农业种养殖主动性，有效的带动藏区农业进展。

4、“产城一体，一二三产业联动”促进了阿坝州和松潘县区域竞争力，将为藏区探究实施新型城镇化积存丰富的体会，关于提升区域整体经济水平，提升都市形象，提升松潘都市地位奉献庞大。

5、关于促进藏汉交流，项目所有产品的包装、设计等图案标识等，都紧紧围绕藏区文化来打造，有利于藏区文化在国内其他地区传播，有利于文化交流。

6、项目实施后将大大提升藏区农副产品加工水平，提升藏民进行农业种养殖主动性，有效的带动藏区农业进展，促进藏民增收。

7、由于增加了藏区农牧民就业和增收，加快了城镇化建设，从而关于促进藏区和谐稳固，具有重要的政治意义和社会阻碍。

综上所述，本项目经济效益社会效益明显，项目建设实施可行。

1.7研究结论

四川青藏高原农畜产品加工园区的建设，符合国家产业政策和《全国畜牧业进展第十二个五年规划（2011-2015年）》要求，是坚持畜牧业生产规范化、标准化、规模化、产业化进展方向和市场导向的原则，充分发挥阿坝州民族区域特色经济优势，大力进展生态产业，以科学进展观为指导，依靠科技水平的提升，实现新型工业的跨过式进展。

它符合阿坝州经济强县工程的总体要求，具有较高的经济效益和社会效益。

项目的建设，对促进阿坝州及周边地区的畜牧产业健康进展，农业稳固增收，提升农业产业化水平、推进城镇化，都有着十分重要的作用。

项目有强劲的进展后劲，是符合市场需求的阳光产业。

项目的实施不管从政策上、技术上、资金配套上均有较强的保证。

本项目在规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的。

市政基础设施是一样建设工程，在施工技术上十分成熟，是可行的。

本项目采纳“政府主导、企业运作、市场配置”的具体运作方式，具有专门强的现实性和可操作性。

本项目预算建设总投资35200.00万元，其中固定资产投资26326.25万元，建设期利息1473.75万元，流淌资金7400.00万元。

运算期内（2014年-2025年）项目总收入717519.17万元，上缴税收合计97686.22万元，财务内部收益率为65.30%>10%，财务净现值为107604.37>0，投资回收期为3.54年可见该项目具有较好的经济效益，在经济上也是可行的。

第二章项目提出的背景及必要性

2.1项目提出的背景

阿坝州地处青藏高原东南缘，横断山脉北端与川西北高山峡谷的结合部。

地貌以高原和高山峡谷为主，东南部为高山峡谷区，中部为山原区，西北部为高原区。

松潘位于四川省阿坝藏族羌族自治州东北部，地处岷山山脉中段，古名松州，作为四川省历史名城被称作“川西门户”。

它南依茂县，东南与北川县相邻，西及西南紧靠红原县、黑水县，北与九寨沟县、若尔盖县接壤，地理坐标介于北纬32°09′，东经102°38′~104°15′之间。

县域东西长180公里，南北宽112.5公里，总面积8608.37平方公里。

全县林地574万亩，木材积蓄量5200万立方米，森林覆盖率37.2%；农耕地16.8万亩（含粮食耕14.33万亩），人平耕地面积2.5亩，平均每平方公里7.8人。

全县农耕地全系旱地，占土地总面积的1.34%，农业人口人均3.53亩。

是一个藏、羌、回、汉多民族聚居与融合的区域。

松潘地貌东西差异明显，以高山为主；地势起伏明显，相对高差比较大，最低处白羊乡梭子口海拔为1082米，最高处岷山主峰雪宝顶海拔5588米，相对高差4506米。

由于地势复杂，海拔悬殊，导致松潘的气候具有按流域呈明显变化的特点，小气候多样且灾难性天气活动频繁。

涪江流域潮湿多雨、四季分明；岷江流域少部分地区洪涝少雨，大部地区则冰冷潮湿，冬长无夏、春秋相连、四季不明。

各地降水分布不均，但干雨季分明，雨季降水量占全年降水量的72%以上，多年平均气温5.7℃，年极端最低气温为零下21.1℃，多年平均降水量720毫米。

“十一五”期间，专门是“5.12”汶川地震以来，在省委、省政府以及州委、州政府的坚强领导和深切关怀下，在对口援建省安徽省的大力援助下，县委、县政府团结带领全县各族人民，以保民生、保稳固、保增长为动身点，深入贯彻落实科学进展观，自强不息、攻坚克难、开拓进取，奋力推进“两个加快”，灾后复原重建和经济社会进展取得重大成就。

“5.12”特大地震后，通过五年多的困难奋战、科学重建，旅行、工业、农业等产业复原提升，生态修复和环境爱护进展顺利，城乡布局更加合理，人居环境日新月异，松潘经济社会事业站在了全新的进展起点之上。

“十一五”期间，全县地区生产总值年均增长6.4%，2013年实现地点生产总值153000万元，同比增长18.4%（以下简称“增长”）；实现全社会固定资产投资420000万元，增长15.1%；实现财政一样预算收入12085万元，增长14%；实现社会消费品零售总额46700万元，增长22.5%；实现农牧民人均纯收入7286元，增长23.7%；实现城镇居民人均可支配收入23650元，增长12.1%。

三次产业结构由2005年的20：

21.5：

58.5调整为22.8：

26.1：

51.1。

特色农业初具规模，工业经济持续进展，松潘步入了进展振兴新时期。

“十二五”时期，和平、进展、合作仍是时代潮流。

受国际金融危机和今年爆发的欧债危机阻碍，全球经济增长模式面临深度调整。

我国加快经济进展方式转变刻不容缓，立即进入转型促进展的新时期。

在那个新时期，松潘县正处于建设“一枢纽、两中心、三示范区”、打造国际旅行胜地的关键时期，也是实现进展振兴、推动跨更加展和长治久安、全面建设小康社会的攻坚时期。

经济社会跨更加展既面临重大机遇，也面临严肃挑战。

以科学进展观为指导，立足松潘特色，充分发挥空间优势、资源优势，坚持生态文明、绿色进展，走“环境友好型、资源节约型”的新型工业化道路；在切实爱护生态环境的前提下，主动推进资源综合利用和有效开发；加快调整产业结构，壮大进展旅行、农产品加工和新型能源等特色产业，大力进展循环经济和低碳经济，主动倡导绿色消费，增强经济社会可连续进展能力，是立足县情，把握机遇，突出特色，建设富裕、民主、文明、和谐的社会主义新松潘的重大战略和正确方向；也是促进农牧民增收、爱护藏区稳固的重要基础。

为此，松潘县中盈农业产业化投资有限公司，特提出了四川青藏高原农畜产品加工集中区建设项目。

2.2项目建设的必要性

2.2.1在藏区探究实施新型城镇化的必要

新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐进展为差不多特点的城镇化，要实现松潘跨过式进展，必须坚持新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化、信息化和基础设施现代化“五化同步”。

这不仅是松潘实现跨过式进展和长治久安的重要基础和必定要求，更是推动松潘实现科学跨过、后发赶超的必由之路。

松潘差不多站在了进展的新起点上，具备加快进展的良好条件，新型工业化是进展的第一推动力；作为青藏高原的农牧业大区，必须加快构建松潘特色的现代农牧业产业体系，推进松潘由农牧业大区向农牧业强区转变；树立现代都市进展理念，今后一个相当长的时期，松潘仍处在打基础、增后劲的时期，必须抓住国家支持松潘加快基础设施建设的有利时机，立足松潘长远进展和可连续进展的需要，按照适度超前的原则，突出重点领域，多上快上一批事关松潘经济社会进展全局的重点基础设施项目。

松潘正处在大建设、大开放、大进展的关键时期，新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化、信息化和基础设施现代化是互为体系、共同进展的。

只有坚持“五化同步”，实现各个方面和谐同步进展，才能持续增强新疆经济社会进展的动力和竞争能力，才能持续提升经济社会进展的质量、水平和效益，形成进展的综合实力，才能为跨过式进展和长治久安提供各项有力的支撑。

2.2.2项目是实现《阿坝州“十二·五”新型工业跨更加展规划》，培养松潘经济新的增长点的需要

由于受地理条件的限制和专门自然条件的阻碍，阿坝州及松潘县经济进展速度长期以来相对较慢，经济总量规模相对较小。

在全国30个自治州和全省21个市、州中处于中下水平，位次较后。

通过解放后近30年和改革开放30多年的进展，松潘县的经济总量（地区生产总值）一直未超过10亿元，位居全省181个区县的161位左右；远低于沿海发达地区的一个乡镇，甚至不如沿海发达地区的一个大型企业。

松潘经济增长对投资的依靠性较强，消费拉动作用不大；产业层次较低，占主导地位的旅行业与工业、农业相融性、协同性较差；农村经济结构战略性调整缓慢，工业化率仅约为5.4%；松潘县幅员面积8608.37平方公里，地均产值仅有9.97万元/平方公里，较小的经济产出与较大的幅员面积不相匹配，也难以担当起促进民族地区和谐进步、稳固繁荣的历史重任，急需加快进展壮大经济规模。

阿坝州及松潘县的产业构成以传统农业和旅行业为主，二产业专门是工业进展滞后，结构相对比较单一，经济进展要紧依靠一产业和三产业推动。

而且一产业受自然条件的阻碍专门大，进展极不稳固；三产业的龙头旅行业受地震的阻碍，也显现较大滑坡。

在新一轮经济进展中，阿坝州及松潘县除了连续巩固第一产业，大力进展生态旅行等第三产业，加快提升旅行产业的档次和水平外，必须下大力气抓好能够为经济社会进展提供连续动力和稳固支撑的第二产业，专门是适合自身特色的生态工业，努力查找新的经济增长点支撑全县经济快速进展。

“十二五”是阿坝州松潘县建设“一枢纽、两中心、三示范区”、打造国际旅行胜地的关键时期，也是实现进展振兴、推动跨更加展和长治久安、全面建设小康社会的攻坚时期。

松潘县肩负着加快灾后重建、加快经济进展、加快改善民生的重要使命，面临着灾后重建与加快进展的双重任务，机遇和挑战并存。

立足阿坝及松潘现有的资源优势，抓住成兰铁路建设的历史机遇，充分利用国家灾后重建的优待政策，紧紧依靠安徽省抗震救灾的援建措施，大力进展生态农业种植加工业和生态牧业养殖加工业；主动进展冬虫夏草为代表的中药材以及茶叶、食用菌和反季节蔬菜等市场前景好的增收项目，逐步培养成型符合松潘实际，具有较强市场竞争力的绿色农林产品加工业体系；主动进展野生菌、高原无公害蔬菜和翡翠矿泉水等食品加工业，努力向精深加工方向转化；结合退耕还林的实施，抓好山地综合开发，加大牦牛及藏绵羊养殖和大蒜、冬虫夏草、野生菌和贝母等后续资源基地建设，夯实其它优势产业的进展基础；全力打造川西高原生态经济产业示范区，加快产业结构调整和经济增长方式转变，是阿坝州及松潘县在新形势下的战略选择。

及时启动青藏高原农畜产品加工园区的建设，是实现《阿坝州“十二·五”新型工业跨更加展规划》，培养松潘经济新的增长点的需要。

2.2.3融入成渝经济区共同进展，建设富裕、民主、文明、和谐的社会主义新松潘的需要

依靠中心都市，进行合理的产业布局与分工，是推进区域经济进展的有效途径。

在国家加快实施西部大开发的战略中，成渝经济区作为西部大开发的核心增长极，引领着整个西部经济的快速进展。

西部专门是西南的任何地区，只要融入成渝经济区，在成渝经济区的产业分工与合作中占有一席之地，都将对本地区的经济社会进展起到重大的推动作用。

阿坝州及松潘县作为成渝经