安徽省AAA和AAAA级企业标准化良好行为确认评分表.docx
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安徽省AAA和AAAA级企业标准化良好行为确认评分表
附件3
安徽省AAA和AAAA级企业标准化良好行为确认评分表(试行)
、、编制说明
我省自开展创建标准化良好行为企业以来,一直按国标委农轻[2004]93号文:
《关于做好“标准化良好行为”试点确认工作的通知》的
附件二《标准化良好行为确认评分表》实施“标准化良好行为企业”的确认工作,取得了可喜的成绩;同时,也发现原评分表存在一些难以
操作的问题。
现结合我省的实践经验编制本表,以期能成为我省开展这项工作的有效依据。
本表编制的基本原则是:
在保持原表的完整性和确认水平的基础上,修订“评价要求”,极力使其具体简明,修订“扣分标准”,极力使
其确切而无歧意;将三大体系的要求与实施结合起来,极力增强其可操作性。
本表编制的基本目的是:
使评分表成为确认评价时的基本依据,同时,又是企业自我检验的依据之一;以此种结合,对企业的创建活
动起到很好地推动和辅导作用。
、、评分标准
企业标准化良好行为确认的基本分为400分,加分为100分,总分为500分。
1、基本分达到280分以上,可评为A级标准化良好行为企业。
2、基本分达到320分以上,可评为AA级标准化良好行为企业;基本分达到300分以上,总分达到350分以上的可评为AA级标准
业。
企为化良好行
3、基本分达到370分以上,可评为AAA级标准化良好行为企业;基本分达到360分以上,总分达到420分以上的可评为AAA级
标准化良好行为企业。
4、基本分达到390分以上,且总分达到450分以上的,可评为AAAA级标准化良好行为企业;基本分达到380分以上,且总分达
到460分以上的可评为AAAA级标准化良好行为企业。
三、评分表的使用说明
1、本评分标准共分五组:
表1~表4规定所得分为基本分,计400分;表5为加分项,总加分为100分。
2、本评分标准为通用要求,不同企业因产品类型和生产经营的特点,某些评价内容确无需要,允许剪裁。
所剪裁的内容经省标准化
行政主管部门授权的确认评价组认定为合理的,不扣分,可获规定得分。
企业应有的评价内容与要求而未满足,则按扣分标准扣分。
3、表1~表4规定的“评价内容”未能满足要求,应扣分。
扣分采用累计扣分法。
即:
表中“”栏中每一小项不符合要求,均可准扣分标以扣分,在一个“评价内容”内的扣分可以相加。
但相加后的总数不得超过该“评价内容”的“规定得分”数;“规定得分”为最高扣分限。
4、企业能满足表5规定的要求,应加分。
加分采用累计加分法。
即:
企业满足表中“评价要求”的每一小项,均可加分,并相加。
但相加后的总数不得超过该“加分内容”的“规定分”数;“规定分”为最高加分限。
“注”栏中有※号者,表示该项要求对A级和AA级标、备5准化良好行为企业不作为必要确认条件,当然也不给分。
这种明示,可以
该用力的地方。
把精力放在业企导引.
企业标1准化工作的基本要求表
价内价要定得扣
1.每缺,1.1.有1.的准化
针、目,1.每缺1.1.有准化1.1.标应量化、能实,0.未量化,0.分;无实组机分;没没组机,有完善的1.2.业组机图、企业准
准化机;机与业状相机不完善分组机准组不符或机构没分;业置的机构与机1.业组准化管理机构入管理分;没机构准1.2.没有,有最高管理准化管职1职门职准化管理1.2.没有,、企业准和产1.2.有能没有,每缺一个位,准化工职的基本准1.2.能业实划分不明确,分;不符合,和产业实划分明确,符合1.3.1没有,准专、兼得61.准化准专、兼明员职1.3.分;不明确,没有,1分要,机构准无一人未取专1.3.准专
有训划(内容至1.4.有,分;每缺1没有,
训内容、对象及人数、时间、考核时间、地点、人员签到没有,1.4.有0.,分;每缺训记1.准化训内容、授1训※训考1没有,扣分试、考核记录有培1.4.3
缺少一2未达到百分之百,扣员人训3扣项分;培1.4.4完成全领导层、中层、(包括训员培)层操作分.
表1(续)
价内价要定得扣
现状分析、分;每缺,没有,有完整1.5.准划1.标、措施适合
展1.5.有完整准化年度工分;每缺,划没有,规划、内容、任门、时间要求、检
1.5.标准制、修订没有,1.5.准化科每缺,计划、采标1.6.有管理专、兼分;专、兼无管理,
1.6.有广泛有效的信息搜集渠道(上网没有,订相报刊、志,或定期1业准化1.1.6.,每缺0.搜集准信进行整理、登记准化工息管理要存档,并有提供记的基本1.6.记能了解有,发布、修订、改、止信息,记1.6.建子文档(录、文本0.,分;每缺没有,6分1.7.有术、管理、工作准体系,分;每缺1没有,1.7.不合理,每体系结构剪裁、分解、合合
建1.1.7.分没有,有体系明编制依据、目标需求与《企业标准体系》系列国家准的符每缺,分
业准1说明、当前水平、努力方向实明符合不符,1.7.分表每缺一份,每一子体有独立的表(要
编号、标准名称、至应有:
序号、要素每缺,分;统计表施日期、备注)及表,扣3分统计无发实分1没有,扣业标1.7.5有企准体系施布令
技术标准体系与实施要求表2
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分扣分标准
备注
2.技术标准体系与实施要求(总规定得分)145分
2.1.12.1技术标准要求,准体系与GB/T1.2
技术标准内容符合有关法律、法规、相关的强
制性标和
分;有不符合处,扣10
标准文本要素完整(基本符合GB/T1.1
一,扣5分文本要素不完整、统
施)、统一,便于实
15
体实施总2.1.2要求2.1.32.1.42.2.1标志、量值标准,以及2.2技术基2.2.2准础标规定或符合
准均企业执行的所有技术标应是现行有效的各子体系完整齐全、相互协调记录术标有技准实施计划和实施准有企技术基础标业需要和适用的术语、符号、代码、
标准指导标准
3分每发现一份失效标准,扣2分有不符合处,扣分没有,扣5分;无记录,扣5
每缺一项,扣1分
单位、数据处理、工程制图、相关专业和
性
准职业健康、环保、安全等通用标
企业制定的上述技术基础标准均符合国家相关准现行法律、法规和强制性标
有不符合国家相关标准处,扣210分;有不符合现行法律、法规和强
制性标准处,扣5分
2.2.3应满2.3.1标志、量值
企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度要求
范或准
有不满足处,扣2分;※
系列化品要求,并实现足企业产
未实现系列化,扣1分
业设计技术标准有企需要和适用的术语、符号、代码、和单位、数据处理、工程制图、设计规
没有,扣5分;每缺一项,扣1分则
标等2.3设计技2.3.2准术标标、等级指2.3.32.4.1法、现2.4品产标
准对产设计标产品准中品的功能和性能有明确的量化
准)合业标
6每缺一项,扣2分
划分规定设计图样规定了与文件的完整性和相关要求
※分1没有规定,扣
,或企准(引用的国品产标标、行标、地标行有效,
分;引用已作废标准扣10准业标违反法律、法规或与强企
15分,未备制性标准相抵触的扣10准标准要品分,低于5案,扣认证产分5求的,扣.
表2(续)
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分扣分标准
备注
2.技术标准体系与实施要求(总规定得分145分)
2.4产品2.4.2准标GB/T1.12.4.32.5.12.5采购质量的外
业产品标准的结构、要素、格式、编号等基本符合企定以及相关规、GB/T1.2
项产品
分,扣5有不符合处15
准企业副产品有计划的销售,应制定产品标
分5每缺一项,扣
影响各技有企业需要和适用的采购术标准,对规则、试验方法、保管购物资的质量要求、验收
分每项产品每缺一项,扣2
技术技术标准2.5.2和优2.5.32.6.1术标影响2.6工艺
要求等做出规定
压缩艺技及其他定规
12
采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理化
未做规定,扣2分
※
有关键原材料进货检验记录有企业需要和适用的各项产品的关键和特殊工
没有,扣5分分;键没有关和特殊工艺标准,扣5
准对环境、温度、时间艺标准,关键工序的工
分;2定缺工关键艺规项,每份扣
规质量的因素做出定,特殊工艺应符合国家相关
分5定,扣不符合特殊工艺规
技术标准2.6.22.6.32.7.1设2.7维修保养、润滑、操作规备、基础2.7.2施和工设备有技技备装艺2.7.3
产生导,指线一产放到生发准艺标工
备装产设计划,有
12控制与分,5放到位,扣未发实际标
准
分5,扣有不符合处
准量控制有半成品质标有企产设备、基础设施、工艺业需要和适用的生
分2规未定,扣分2项每缺一,扣
※
程等技术标准准,自制生术标环需要和适用的工作业有企境技术标准
项每缺一分1,扣10
修保养备维装、有生产设备、基础设施、工艺
1,扣项每缺一分;
准术标实施记录分3,扣记录无.
表2(续)
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分扣分
标准备
2.技术标准体系与
实施要求(总规定得分145分)
2.8测量、检验、试验方法及设备技术
准,有需要和适用的2.8.1有企业测量、检验、试验方法技术标检验标准等,并有检验记录。
半成品检验、成品检验和库存品
产品工序证明其有效性和
每缺一项,扣检验、每缺一记录
分2分项,扣2
2.8.2企业制定的试验方法标准有科学的校验对比,并且有能
2没有扣分
可行性的资料
10
2.8.3企业制定的检验或验收标准中有检验项目、抽样方法、试验方法、抽查
每缺一项,扣
1分
标准
频率、结果判定、复检规则2.8.4测量设备没有国家或行业检定规程时,企业制定了校准对的测量设备应有比对规程,并均以标准形式发布
规范;企业自行比志术标准中应规标志内容,如:
包装量定了清规
每缺一项,扣每缺一项,扣
2分※2分
证书,设备有明确的标2.8.5所有测量设备均有检定或校准业需要和适用的包装技术标准,每项产品包装技2.9.1有企方法,以及装形式、方法、材料、规格、性能指标、试验
每缺一项,扣2没有,扣定包,扣每缺一项值
分;2分;分0.5
、随货文件位置等;食品、药品的包装材料(数量、质量、体积)标志等要求指标、专用
生洁卫
2.9包装、搬运、贮存、标志技准术标
项产业2.9.2有企需要和适用的搬运技术标准,每品搬运技运操作方法、装卸方式、运输、码放条件等要求
应规术标准中定应规贮存条件、品,在上述
没有,扣2定搬项,扣每缺一8
分;分0.5
准中存技准,存技需要和适用的有企2.9.3业贮术标贮术标贮存方法、方式、贮存期限等要求
2没有,扣,扣项每缺一
分;分0.5
对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等有特殊要求的产2.9.4
定,扣准中标规未
分2
定规志标志等特殊应有包装、搬运、贮存、标.
表2(续)
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分
扣分标准备注
交付服术标2.技准体系与施要求实定(总规145得分分)
2.10.1要求和注意事和方法安装、2.102.10.2
规定了安装程序、方法、需要和适用的安装技术标准,有企业运行(空项,以及调试、试载、负载)、验收的技
术要求
分;没有,扣4,扣0.5分每缺一项
准,应规定交付、接收程序、抽样应有交付技术标每项产品均
分;3没有,扣
及务技不能交付的条件做出准术标2.10.3务要求2.11职健康和业
品,应对检查项目、周期、方法及规定的产贮试验方法;有存期限规定务技应规定售前、售中和售后的服术标准,应每项产品均有服说明、常见故障排除)活动内容、产品信息(使用、服务人员
训的培和
7每缺一项,扣0.5分分;没有,扣4每缺一项,扣0.5分
健康和安全技2.10.1有企业需要和适用的职业术标准
没有,扣10分※
制定的2.10.2企业职业健康和安全技术标准符合国家法律、法规定标相关强制性准的规
5分不符合,扣
安全技术标准能2.12环源和境术标技准
程中涉及的职业产过应对职业10.32健康和安全技术标准中生康、危险防程安全标准、劳动护用品安全有生定,源做出规应产过标准
健环境、定规
10,扣分1每缺一项
2.11.1准,企术标业制定的境和能源技需要和适用的有企业环术标准符合国家法律、法规能源技和相关规标强制性准的定监测方法,和标指使用能源的消耗定定本企2.11.2应规业额
没有,扣10分※5分不符合,扣10分2每缺一项,扣
染物排放限量和污生的程中生产过发监测方法
信息2.13准术标技
有企规定了信息搜集、贮存、准,需要和适用的信息技业术标2.12.1加工、传递、利用等要求
分;没有,扣3分,扣每缺一项1
术标电有业企2.12.2子信息技规定了信息搜集、贮存、加工、准,
5※分;2没有,扣
传递、利用、信息安全、网络安全等要求
分1,扣项每缺一.
管理标准体系与实表3施要求
评价项目评
价内容
评价要求规定得分
扣分
标准备注
3.1标与总管理3.标准体实系与施要求(总规3.2定得基分145分)3.3综标
3.1.13.1.23.1.3管理统准体系实施的3.1.4体要求3.1.5我证记录
管理标准内容符合有关法律、法规、相关的强制性标准要求齐全、相互协调各子体系标准完整;与技术标准体系相配套
分不符合,扣10分不符合,扣2项、不符合,扣有缺没有计划或记录没有,扣10分;记录不全,扣5
、标准文本要素完整(易于缺少的是:
职责和权限、文件和记录)一(编号、格式),便于实施
2分
15有管理标准实施计划和实施记录
分,各扣5
有自我评价实施程序,成立了企业标准体系自我评价小组,有自评价计划、评价记录、评分表、评价报告、不合格报告(有措施、有验
分
)
3.2.1码、标志、量和单位、数值、数据、数理统计管理南、标准础标3.2.2法律、法规、强3.3.1经营应合管理3.3.2准件要求和
有企业需要和适用的管理基础标准,应包括:
术语、图形符号、代,以及标准化工作导则、指准编写规则等10企业制定的上述管理基础标准符合国家相关标准规定或与现行
没有,扣10分;项每缺一,扣1标有与相关准不符合现行法律、法规、强分;有与性处标准不符合分;10没有,扣,扣项每缺一2定,扣规未分;15不全,扣记录.
分,扣处2
准要求相符合标制性
制,扣5分
准标合管理准,企标合管理需要和适用的业有企经营综业经营综资场营销、合同、财务、成本、定额包括市及人力源管理等
※分
10应规准中均项标业企制定的上述各程中要求形成的文过定管理记录的动准要求的相关活标表格式,并提供记录
※分
表3(续)
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分
扣分标准
备注
管理标3.准体系与实施要求(定总规得分145分)
3.4设计、发与创开新管理
标准,包括:
产设计、开发、创3.4.1有企业需要和适用的新管理品设计、工艺开发、技术革新、合理化建议、技术专利等
10
分;没有,扣10分2每缺一项,扣
※
出发设计、开发3.4.2产品管理标准中应规定设计开的输入和输要求、评审、验证认、批准要求,并对认方法以及更改的确和确动提供主产品的上述活的记录鉴新产品定程序做出规定;应
分;2每缺一项,扣分记录不全,扣5
标,均有准业对企开发、研制新产品,技术改造、技术引进3.4.3告标化要求,有准化审查报
没有,扣5分;分每缺一项,扣2
※
3.5采购管理标准
有企准,包括:
制定选择、评价、标业需要和适用的采购管理3.5.1
10
没有,扣10分;
重新评价供方准则,评价过程控制等;有供方信息与评价记录
2分;项每缺一,扣分不全,扣记录5
3.5.2有采购物资检验及不合格品处理记录3.6.1有企业需要和适用的生产和质量管理标准,包括:
生产计
记录不全,扣2分没有,扣20分;
※
生产3.6质量管和准理标
划控制、生产过程控制(工艺和工装的验证和评定),产品状态控制、不合格品控制、生产现场管理等
20
分2,扣每缺一项
3.6.2有生产过程控制记录,包括:
生产计划完成记录、工艺工装艺产现场记录置等;生有所需的工文记录、不合格品处验证评定
每缺一项,扣2分
图标识产件,品清晰,定置
)续(3表.
)续(3表
目评价项项评价
价内容评目评价内容
评价要求评价要求
规定得分规定得分
扣分标准扣分标准
备注备注
标3.管理准体系定(总规得分145分)3.管理标实体系与施要求(总规定得分)分145
3.7设备与础设施基职业3.11准管理标健康和安标全管理准测量、3.8
3.7.1有企业需要和适用的设备与基础设施管理标准,包括:
设备的选制3.11.1有企业需要和适用的安全管理标准,有安全教育、安全检查购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培
度、训15品用应、
分;没有,扣15扣没有,扣5分;缺一项分;每缺一项,扣2
安全技术措施、纠正和预防措施等管理标准,并有记录等管理内容;并有记录(不可缺项收报告、定期检查鉴键设备的验:
关
分;无记录1记录5扣不全,
,分
告)定报准,规定有毒、有害、职业有企业需要和适用的健康管理3.11.2标高温、劳动防护频、微波、振动场所人员定期普查的要求,高放射、噪声、法,并符合国家办及危险品的管理3.7.2有锅炉、压力容器等特种设备
分扣扣每缺一项,5项,扣每缺一10分;13分无记录,扣分没有或不符合,扣3
分)※
记录,并有发放的要求规规相关法律法定
无定证书,扣5分鉴
外部提供支持性服有设备技术档案管理、健康3.7.33.11.3企职业业制定的录记标准,有务管理等急情急况规预定了紧应和安全管理标准中管理标准3.8.1有企业需要和适用的测量、检验、试验标测量、检验、试验管理准中3.8.2境管理业3.12.1需有企环要和适用的
没有,扣2分;没有,扣5分;分2记录不全,扣1分;每缺一项,扣分没有,扣5分无记录,扣3未规定,扣2分;发现使用不
※※
检验、试验能源3.12准标管理境管和环准理标准3.9包装、搬运、贮信息3.13
设、试验检验装置和规定测量、弃物排放的监测时间标准,应对废在有效期内使用的检定(校准)周期,保证备规定,有排放监测记录,地点、周期以及废物处理措施等做出源业标分析、统计准中有3.8.3对生产和服务过程实施监视和测量的管理标准,标应对计量监测、节能技术改造、合理利用能源的评价方法和程序等规定,并
10管
分;5没有,扣分在有效期内的器具,扣5分记录不全,扣310分;未规定,扣2分;每缺一项,扣0.5
果形成的文则、测收准量结监视、测量点,设备、工具,人员资格、验记录。
提出相关记录等规定要求,并有件或记录需要和适用的信息有企业3.13.1搬运、业3.9.1需要和适用的包装、有企搜集方式、渠道、以应准,有信息理标存存管理标贮准业制定的包装管理标准应对规过程、标志等包装物品的形成企
不全,扣记录2不全,扣记录3分分没有,扣每缺一项,扣35扣缺一项分1分;记录不全,扣3未发现实际作2规定,扣分;
分;※分
标准管理准管理标
3.9.2记录的方法)等要求,并有放、回收、借阅、销毁3.13.2有文件管理(发定控制方法,使其符合技输、生,交通运术标准的要求,符合食品卫规环境、工商管理,技术监督、检验检疫等部门的定
10
5分;扣没有,业与2标准不符扣缺一项不2分;扣
合,
应对搬运机械或器具、人员.39.3企业搬运管理标准,对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬运过程制定控制方法对仓储设标准,施提出贮业应有原、材、辅3.9.4企料及产品的存管理
发现实际2每缺一项,扣分;准不符合,扣分2业作与标每缺一项,扣2分;
定控制方法;并有标出入要求,对物资库、合理贮存、安全有效管理规分5记录不全,扣
准中规定的文件和记录安装程序和有企3.10.1业需要和适用的安装、交付管理标准,对测试没有,扣5分;每缺一2项,扣规定,并有记录收等做出过程控制、
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