县医院建设项目可行性研究报告可研报告.docx
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县医院建设项目可行性研究报告可研报告
**县医院综合住院楼建设项目
项目名称:
**县医院综合住院楼建设项目
项目分类:
公共设施
承担单位:
**县医院
地址:
**县城关镇新街号
邮政编码:
项目负责人:
***
电话:
传真:
E—mail:
主管部门:
**县卫生局
申报时间:
目录
第一章总论1
1.1项目概要1
1.2编制依据4
1.3编制单位基本情况4
1.4工作范围4
1.5综合评价5
第二章项目背景及建设必要性7
2.1项目背景7
2.2建设必要性8
第三章建设条件12
3.1项目区概况12
3.2项目建设条件优劣势分析12
第四章市场分析与销售方案14
4.1市场分析14
4.2营销策略、方案、模式16
4.3市场风险分析17
第五章建设方案19
5.1产品方案和建设规模19
5.2建设规划和布局19
5.3建设标准和产品标准21
5.4具体建设内容21
5.5工艺技术方案23
5.6设备方案25
5.7节能减排措施26
5.8实施进度安排27
第六章环境影响评价28
6.1环境影响28
6.2环境保护与治理措施29
第七章项目组织与管理31
7.1组织机构与职能划分31
7.2劳动定员31
7.3经营管理措施32
7.4技术培训33
7.5劳动安全、卫生与消防33
第八章投资估算与资金来源35
8.1投资估算依据35
8.2投资估算35
8.3资金来源36
8.4资金使用和管理36
第九章财务评价37
9.1财务评价依据37
9.2营业收入、营业税金和附加估算37
9.3总成本及经营成本估算38
9.4利润、现金流量分析38
9.5财务效益分析38
9.6不确定性指标分析39
9.7财务评价结论40
第十章社会效益评价42
第十一章结论与建议43
**县医院综合住院楼建设项目
可行性研究报告
一、总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
**县医院综合住院楼建设项目
1.1.2项目内容
新建综合住院楼,十层,全框架结构,总建筑面积13500平方米,辅助工程包括电梯、中央空调等。
1.1.3项目地点
**县医院院内。
1.1.4项目单位
**县医院,法人代表:
(院长)
1.1.5项目投资
项目投资总计3375万元。
申请国家项目资金2800万元,单位自筹575万元。
1.1.6联系方式
联系地址:
**县城关镇新街36号
联系电话:
联系人:
1.2项目背景
1.2.1项目地区基本情况
**县位于**南部,大巴山北麓,南与市城口县接壤,北与**市汉滨区,西与县,东与县相邻,总面积1851平方公里,最高海拔2641米,最低海拔331米,全县辖17个乡镇,198个行政村,总人口17万人,其中农业人口15万人。
**县境内以山地为主,呈南高北低走势。
境内雨量充沛,气候温和,属典型的北亚热带大陆性季风气候带,年平均降水量9927mm,年平均气温15.1℃,日照百分率34。
经济以农业、旅游和水电为主,属国家级农业贫困县,全县人均生活水平较低。
1.2.2**县卫生事业现状
1.2.2.1全县医疗机构基本情况
**县现有卫生单位50个,其中4个县直卫生单位(县医院、中医院、疾病控制中心、卫校),9所中心卫生院,8所乡卫生院,24个卫生所,全县共有卫生工作人员540人,其中卫生专业技术人员480人,占卫生工作人员总数的89%,在卫生技术人员中,有副高职称8人,中级职称83人,初级职称280人。
另外有村卫生室102个,乡村医生(卫生员)550人。
共有病床250张,其中县直医疗机构160张,全县县级医院病床千人均0.9张,全县病床平均使用率80%左右。
1.2.2.2**县医院现状
基本情况:
**县医院是全县一所集医疗、急救、预防、教学为一体的综合性二级医院,是全县医疗和业务技术指导中心。
医院创建于1950年10月,位于城关镇新街36号,占地面积18亩,医院现有建筑面积9280平方米,其中业务用房面积为6500平方米。
现有职工128人,离退休职工46人,其中卫生技术人员105人,占职工总人数的82%,医技人员中副高职称4人,占4%,中级职称69人,占65%;学历结构为大学本科12人,大专58人,中专38人。
床位设置150张,内设科室25个,其中:
职能科室9个、临床科室10个、医技科室6个。
拥有CT、彩超等大中型医疗设备60余台,年门诊接诊10.3万人次,收治住院病人3400余人次,开展手术1900例,年总收入2000万元。
1.3可行性研究报告主要依据的法规和文件精神
a、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;
b、《国债项目县级医院建设指导意见》;
c、《**县国民经济和社会发展“十一五”规划》;
d、卫生部《医院管理评价指南》、《**省医院评审标准》;
e、《关于深化医药卫生体制改革的意见》(征求意见稿);
f、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》
g、《综合医院建筑设计规范(国家标准)》
h、《医疗废弃物处理管理条例》
i、《医院污水处理技术指南》(国家环保总局环发2003第253号)
j、《医疗机构水污染物排放要求》
二、项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的必要性
2.1.1改善房屋陈旧、业务用房严重不足的状况。
**县医院现有的业务用房都是上世纪九十年代修建,病房设施简陋,破烂不堪。
目前,医院业务用房总面积为6500平方米,其中门诊楼2100平方米,外科住院楼2000平方米,医技楼(包括内科住院部、放射科、药库)1100平方米,传染病区700平方米,其它用房(包括锅炉房、单身宿舍、总务库房)600平方米,门诊拥挤不堪,急诊科的业务用房严重不足,仅有50多平方米。
受5.12地震影响,门诊楼和外科住院部受损,受损面积4500平方米,72间病房遭到破坏。
表1:
**县医院业务用房现状表
部门
医院现状
《指导意见》标准
需改扩建(M2)
面积(M2)
比例(%)
其中:
危房面积(M2)
面积(M2)
比例(%)
1、门、急诊
2000
31
2000
2720
17
2720
2、住院部
2880
44
1800
6400
40
5320
3、医技科室
220
3
3680
23
3460
4、传染病区
700
11
5、保障系统
1440
9
1440
6、行政管理
100
8
100
800
5
800
7、院内生活
600
19
600
960
6
960
合计
6500
4500
12000
100
14700
按照卫生部《国债项目县级医院建设指导意见》的建设标准,设置病床200张,业务用房标准应达到16000平方米,需改扩建14700平方米,该项目增加业务用房13500平方米,基本达到《指导意见》中规定的16000平方米的标准,基本能满足200张床位的房屋需求。
全县17万人口,按《综合医院建设标准》每千人口医院床位2张的下限计算,全县医院建设的床位数应达到340张,减去县中医院和其他乡镇卫生院的床位数,**县医院的床位应达到200张。
本次项目建设新增床位50张,使床位数增加到200张,基本满足全县人民医疗、急救、预防、教学等服务需求。
2.1.2改善业务用房布局不合理的格局。
受房屋不足和资金紧张等因素的影响,科室整体布局不合理。
现住院楼内的手术室、供应室无双通道,达不到隔离消毒的两室达标要求。
现有的医技科室用房设计和功能不符合更新设备的要求,水电及其他条件不符合《国债项目县级医院建设指导意见》技术要求。
2.1.3建立健全业务科室。
建立健全儿科、肠道门诊、麻醉科、供应室、营养科、医疗设备科等科室。
逐步完成医疗机构规范执业、临床合理用药、基础技能培训、病历书写质量、临床检验质量、临床输血质量、手术室、供应室质量、内窥镜消毒、口腔器械消毒10项达标活动,争取在2009年实现二级甲等医院的任务目标。
表2:
**县医院科室基本设置和构成
门、急诊
医技科室
住院
保障系统
行政
院内生活
1、急诊
2、公用部分
3、内科
4、外科
5、妇产科
6、儿科
7、五官科
8、中医科
9、皮肤科
10、理疗科
11、肠道门诊
12、麻醉科
13、传染病科
1、药剂科
2、检验科
3、血库
4、放射科
5、功能检查
6、手术室
7、病理科
8、供应室
9、营养部
10、医疗设备科
1、公用部分
2、病房
3、产房
4、重症监护室
1、锅炉房
2、配电室
3、太平间
4、洗衣房
5、总务库房
6、通讯
7、设备机房
8、传达室
9、室外厕所
10、总务修理
11、污水处理
12、垃圾处置
1、办公用房
2、计算机房
3、图书馆
4、会议室
5、医技培训中心
1、职工食堂
2、浴室
3、单身宿舍
2.1.3解决医疗设备简陋问题。
**县医院的医疗设备配置水平落后,很多设备现已陈旧、老化,多项新技术和业务无法开展,综合实力低下,远远不能满足老百姓防病治病的需求。
比如:
现有的CT还是世纪初购置的,单层平扫,检查速度慢,影像质量差,远远落后周边医院的配置水平。
2008年“问题奶粉事件”查体工作中,**县内食用含三聚氰胺奶粉的婴幼儿约3500人,**县医院作为定点查体医疗机构,因彩超等检查设施数量不足,每天只能完成100多,整个查体工作进展缓慢,部分农村群众多次往返,增加了费用。
本项目根据不同功能定位,结合业务开展情况,合理配置大中型医疗设备,能逐步开展新的医疗项目,拓展检查手段,医院综合技术实力将不断提高。
2.2项目建设的可行性
**县医院是全县的医疗业务指导中心,承担着为全县17万人口和毗邻部分群众基本医疗,以及危重急症病人抢救等重任。
由于基础设施条件差、诊断手段落后,一些疑难病必须到省市医院去确诊、治疗,人民群众因病致贫,因病返贫的例子屡见不鲜。
完善县医院公共卫生和基本医疗功能、提高服务能力是形势所趋,也是广大群众的共同呼声。
2.2.1促进全县国民经济和社会健康发展。
十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确指出:
“基本医疗卫生服务关系广大农民幸福**,必须尽快惠及全体农民。
……坚持政府主导,整合城乡卫生资源,建立健全农村三级医疗卫生服务网络,重点办好县级医院并在每个乡镇办好一所卫生院,支持村卫生室建设,向农民提供安全价廉的基本医疗服务。
”
**县医院建设项目属于农村卫生服务体系建设项目,该项目的实施,对保障全县人民群众身体健康,改善生活质量,改善民生,构建和谐社会,促进岚皋经济和社会健康发展具有积极的推动作用。
2.2.2改善医疗环境。
“十一五”规划提出:
“提高人民群众健康水平。
加大政府对卫生事业的投入力度,完善公共卫生和医疗服务体系。
提高疾病预防控制和医疗救治服务能力……”
该项目实施后,对原有住院楼和门诊楼进行装修改造,加上新建住院楼的投入使用,将使医院的医疗房屋格局趋于合理,绿化面积进一步增加,医院整体将变得更加整洁卫生,环境得到优化,能初步达到医院现有的发展要求,即能为就医患者营造一个安全、有效、价廉的就诊环境,又能改善医护人员的工作环境。
重要的是,项目的实施,将为医院实现市级文明单位和二级甲等医院这两个创建目标奠定坚实的物质基础。
2.2.3提高整体技术水平。
《关于深化
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