黑猪土猪肉制品项目商业计划书.docx
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黑猪土猪肉制品项目商业计划书
黑猪土猪肉制品项目商业计划书
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目录2
第一部分公司基本情况3
第二部分公司管理层5
第三部分产品/服务7
第四部分生产现状及规划……………………………………………9
第五部分行业及市场情况10
第六部分营销策略14
第七部分产品制造16
第八部分管理17
第九部分融资说明18
第十部分财务计划20
第十一部分风险控制21
第十二部分项目实施进度22
第十三部分本项目优势分析23
第一部分公司基本情况
公司名称:
某某牧业有限公司成立时间:
2009年5月
注册资本:
460万元实际到位资本:
800万元
其中现金到位:
800万元
注册地点:
某某牧业有限公司
公司性质为:
有限责任公司企业法人代表罗某某占70%股权林某某占30%股权
公司沿革:
公司成立以来一直从事黑土猪肉销售,
目前公司主要股东情况:
罗某某占70%股权林某某占30%股权
目前公司内部部门设置情况:
主营业务为:
黑土猪及肉制品销售
公司目前职工情况:
拥有员工20人,其中大专以上文化程度的有5人,占员工总数25%,大学本科以上的有5人,占员工总数25%。
公司经营财务历史:
(单位:
万元)
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
365
532
毛利润
21
48
纯利润
-25
-81
总资产
899
889
总负债
124
170
净资产
775
719
公司近期及未来3-5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌
发展规划
五年目标:
5年全国100家线下体验店实现5亿元产值
2015年底设立产品研发团队,陆续由生鲜、蜡制品延伸,延伸后的产品有:
生鲜、蜡制品、腌制品、熟食、休闲食品及各种中、高档礼盒包装。
2016年内黑猪养殖基地规模由年出栏2000头改扩建至年出栏5000头以上,建立华东分公司。
2016年将在福建省线下超市铺货50家以上,上海40家以上(由公司负责运营及管理),
2017年底前江、浙、沪线下超市铺货500家(由线下代理负责运营及管理)
2020年内实现产值5亿元,净利润5000万元以上。
完成上述目标后,公司跻身行业前三名,品牌知名度大大提高,争取
2020年上市。
第二部分公司管理层
执行董事兼总经理
姓名:
罗某某性别男年龄40籍贯某某
户口所在地:
某某联系电话:
18907****75
主要经历和业绩:
1997年—2003年某某县粮食部门粮站站长
2003年—2009年某某县养殖服务中心饲料加工及销售
2009年—至今某某县某某牧业有限公司执行董事兼总经理
高级顾问
姓名:
华某性别:
男年龄35籍贯:
某某南昌
学历:
本科学位:
学士所学专业:
计算机应用职称:
工程师
毕业院校:
南昌大学户口所在地:
某某南昌联系电话:
15277
主要经历和业绩:
2013年—2015年某某电子商务有限公司总经理
2014年—至今某某县某某牧业有限公司高级顾问
技术总监
姓名:
谭某 性别:
男 年龄:
26 籍贯:
某某
学历:
大专 所学专业:
计算机网络技术 毕业院校:
某某财经职业学院
户口所在地:
某某 联系电话:
183917
主要经历和业绩:
2012年—2013年 某电子有限公司 网络管理员
2013年—2014年 某餐饮有限公司 餐厅副经理
2014年—2015年 某某电子商务有限公司 技术经理
2015年—至今 某某县某某牧业有限公司 技术总监
客服总监
姓名:
洪某性别:
男年龄:
22籍贯:
某某
学历:
大专所学专业:
小学教育毕业院校:
师范学院户口
所在地:
某某联系电话:
1387621
主要经历和业绩:
2012年—2013年某某鄱阳教书小学教师
2013年—2014年某某娱乐会所营销经理
2014年—2015年某娱乐会所行政经理
2015年—至今某某县某某牧业有限公司客服总监
生产负责人:
姓名:
彭某 性别:
男 年龄:
35 籍贯:
某某
学历:
大专 所学专业:
生产管理 食品工程 职称:
食品管理
户口所在地:
某某 联系电话:
152702
主要经历和业绩:
2003年—008年 某某食品公司 生产主管
2009年—2014年 某某广告安装有限公司 总经理
2015年—至今某某牧业有限公司生产经理
财务负责人:
姓名:
林某某性别:
女年龄:
38籍贯:
某某
学历:
中专所学专业:
会计职称:
初级会计
毕业院校:
某电脑学校户口所在地:
某某
联系电话:
18971
主要经历和业绩:
1995年—2002年中国农业银行某某支行会计员
2003年—2009年某某县养殖服务中心饲料加工及销售
2009年—至今某某县某某牧业有限公司监理兼财务
第三部分产品/服务
产品特点和优势:
“某某”黑土猪采用优质黑猪品种“太湖黑猪+某某地方黑猪”,肉质细嫩,味带醇香,肉汤清甜,进口齿颊留芳,回味深长,素有“一家蒸肉四处香”,“颊齿馀香三日长”之美名,是真正的绿色健康猪肉。
我们采用“公司+农户”的经营模式,生产基地位于山清水秀、空气清新、无任何工业污染某某省某某县。
我们采用传统的喂养方式,用番薯、玉米、萝卜、南瓜、菜叶、米糠等天然饲料喂养,再加上“某某”黑土猪长期在野外运动,能量消耗大,生长速度慢,出栏时间都在18个月以上,而普通饲料猪的出栏时间一般只有4-5个月,这些是构成“某某”土猪肉质嫩滑香甜的主要因素。
经过权威机构检测,对肉的风味起关键作用的四种氨基酸:
苏氨酸、丙氨酸、谷氨酸和赖氨酸以及半胱氨酸的含量,黑土猪明显高于长白猪等外来猪种;和游离氨基酸一起构成肉质鲜美的核苷酸的含量,黑土猪肉明显高于大约克猪,保证了黑土猪肉味鲜美;黑土猪肌肉中总的不饱和脂肪酸明显高于饲料猪,尤其含硫氨基酸(胱氨酸)含量较高,食后对人体有较高的营养和保健作用;黑土猪肌纤维数较外来品种多,纤维直径均比外来猪种的细,食后肉质细嫩、口感好。
公司知识产权:
“某某”商标
产品商标注册情况:
已注册成功
网络品牌“某某”正在申报中
目标市场:
注册商标“某某”,目前主要目标市场在一线城市主要销售渠道是大型超市、机关食堂、高端连锁酒店宾馆;线上推广,线下体验;
包括沃尔玛超市、华联超市、华润万家超市、欧尚超市、华堂超市、新世界超市等,开张时间不一,开张半年内的超市预期目标月销售额在3万以上,一年以上单个超市月销售额4万以上,每月销售额增长在10%左右。
机关食堂
包括财政部、铁道部、新华社、国家统计局、政府等,目前销量还不大,但是稳步增长。
宾馆酒店
主要用于休闲食品高端礼盒,推广销售产品
产品更新换代周期:
按季节调整
产品标准:
国家肉类加工及生产标准
第四部分生产现状和规划
某某黑猪目前生猪出栏量约2000头/年,除我公司在本地销售外,部分产品在网上销售,一线城市消费者对黑猪认同度极高。
成熟的黑猪产业链,成熟的黑猪消费市场,全国绝无仅有!
把生产基地选址某某是我们某某黑猪最大优势!
某某是世界稻作文化发源地
目前我们是唯一把某某某某黑猪销售至全国,并且有自己品牌和渠道的公司,所以某某省农业厅和某某市农业局、某某县农业局等地方政府对我们非常重视和支持,希望我们尽快把某某黑猪推向全国,成为某某省黑猪龙头企业。
基地建设分五期完成:
(1)采用公司+农户模式协议收购符合要求的产品
(2)建立紧密型的公司+银行+农户生产基地
(3)建立示范种猪场,扩大公司+基地+银行+农户模式
(4)建立屠宰场、猪肉深加工厂、熟食肉类食品公司,配送全国
(5)建立农村金融担保服务网和农户养殖培训管理网络
目前生产的重中之重是尽快拿下某某某某黑猪龙头企业,占领未来竞争制高点,并得到国家和银行资金支持。
我们目前屠宰、腊制品、腌制品、熟食类食品均采用合作方式解决,自己负责分割、代加工半成品、熟食及配送、销售等环节,成本较低,反应迅速。
第五部分行业现状及分析
我国具有悠久的养猪业历史,是一个养猪大国,但非养猪强国,却是猪肉消费者大国。
养猪已成为畜牧业的支柱产业,对于农业经济发展、农村产业结构调整和农民收入增加发挥着巨大作用。
猪肉产品在人们日常膳食结构中的比例愈来愈大,猪肉产品的安全和卫生问题也已成为社会共同关注的焦点。
因此,改变传统的养殖模式,大力推进健康养殖,生产出优质、安全的猪肉产品成为广大消费者关注的问题。
我国养猪业现况
1、从养猪方式上来看据悉,我国目前养猪散户和规模猪场数量在6100万个以上,其中年出栏小于500头的散户个数竟然高达99.60%,年出栏大于500头的规模猪场仅占0.40%。
散户饲养的比重很大,规模化、区域化程度有待进一步提高。
规模化猪场在环保上也存在问题,一些养殖小区建筑用地难以落实,特别是一些地区还收取土地使用费,贷款手续繁琐,这些问题制约了规模化的发展。
2、从出栏量上来看
近几年我国生猪出栏量一直保持在6.6亿头,2013年却高达7.15亿头,出栏量在500头以上的规模猪场约占35%左右,而出栏量在500头以下的散户却占有市场65%的份额。
散户还是贡献主体。
3、从生产水平上看
目前,我国能繁母猪存栏5000万头,每头能繁母猪年均出栏13-14头左右,和世界先进国家的25头生产水平相差甚远。
我国养猪生产水平近几年逐步接近世界水平,生长速度慢、饲养期长、设备利用率和经济效益低等问题都在逐步得到改善,但同世界发达国家相比仍然存在较大的差距。
4、从市场价格上看
生猪价格目前还比较低迷,猪粮比价处于盈亏点6:
1的底线以下,随着还有一个月将迎来中秋、国庆消费旺季的到来,生猪市场可能或将达到盈亏点以上,让养猪处于微利态势。
去年年底到现在,猪价持续处于低位,对养猪业冲击很大,但是也促进淘汰低产能,让养猪业加速发展。
整体来说,我国生猪养殖生产效率低,生产成本高居不下,劳动力成本持续上涨,导致目前生猪还处于亏损态势。
5、从种猪育种方面来看
种猪良种繁育体系还不适应行业的需求,良种是国家产业的基础,不只是养猪业,像禽业、肉牛等都存在良种繁育体系问题,这是专家、国家科研单位等长期需要解决的问题。
如果,新的品种90%都从国外引进,创新力度不够。
猪引进的国家多一些,英国、法国、加拿大等,进口品种对国内养猪业有很大的推进作用,如瘦肉型品种,但持续的引进,缺乏良种繁育,导致出现引进——扩繁——持续引进的循环,因为任何物种都存在退化的问题,需要解决。
从创新的角度,引进是创新,但不能一直让引进再退化循环,要重视选育工作。
虽然国内目前已经开始注重育种,但基本还处于开始阶段,还需要进一步加快培育适合中国特色的种猪。
6、从药物使用方面来看
随着养猪业的现代化、集约化和规模化生产,抗生素(包括饲料添加剂)在降低发病率与死亡率、提高饲料利用率、促生长等方面起到了十分重要的作用。
但是,由于受经济利益的驱使,生产中滥用抗生素和超标使用抗生素的现象普遍存在。
就养猪业而言,长期或超标、滥用兽药,尤其是抗生素及激素作为饲料添加剂所带来的危害性也日益凸显。
我国养猪业面临市场的严峻挑战
食品安全问题事故的发生暴露了我们养殖环节中还存在严重的安
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