增值税电子申报操作流程.docx
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增值税电子申报操作流程.docx
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增值税电子申报操作流程
电子申报操作流程
操作本软件前,请先确定远程抄报已经成功。
成功的标志为:
★注意事项:
关于错误代码代表的意思:
咨询航信公司400-699-0951
第一步:
系统登录
第二步核对主界面三大项
★注意事项:
1.公告栏:
软件会提前三个月提示到期信息,及时关注。
2.登录时间:
看是否是当前所属时间(如果不是请关闭软件后改
正系统时间,然后再次进入核对)
3.版本号:
看看是否是最新版本
第三步下载信息
★注意事项:
下载完成后必须看到操作日志内提示:
“字典表更新完毕”才算下载完成。
字典信息下载的内容是:
企业的银行信息、三方协议、累计数、上期留底等
第四步增加报表
1.增加财务报表
★注意事项:
a.该企业执行的是企业会计准则,则选择“一般企业”。
b.该企业执行的是小企业会计准则,则选择“小企业”。
第五步:
报表填写
1.申报表的填写
增值税报表:
(1).增值税纳税申报表附列资料
(一)(营转增)
(2).增值税纳税申报表附列资料
(二)(营转增)
(3).增值税纳税申报表
(4).财务报表:
★注意事项:
a.附表
(一)、附表
(二)以及所有的附表全部手工填写完毕。
再进入增值税纳税申报表必须点击“提取”,在核对数据,没有提取到数据可进行手工录入。
b.所有的附表和财务报表是完全按照手工报表来手工录入的,不能提取。
2.税收缴款书的录入
★注意事项:
有税必须要录入税票,没税不用录入税票。
3.申报数据审核
★注意事项:
1.申报数据审核是非常重要的一个步骤,一旦通过审核的报表就不允许再进行修改。
若审核失败,依照显示的失败的原因逐个修改;若审核成功,即可退出改窗口,进行申报。
2.若审核成功后,发现还有需要修改申报表的情况时,点击按钮即可。
第六步:
数据上报
1.数据上报
A.财务报表申报
B.增值税报表申报
★注意事项:
应先必须连接网络后,然后才可以进行数据上报。
2.申报情况反馈情况
★注意事项:
1.此步骤是不能接到扣款是否成功的回执!
2.如果您对是否扣款不确定,请从接完反馈信息后隔够一个小时,去查账户余额。
以余额为准。
3.查询后确定没有扣款,一定要在征期之内联系所属税局做二次扣款。
第八步申报报表的打印
★注意事项:
建议您申报完一期税,就及时打印出来这一期的报表。
防止因为数据库损坏导致的报表丢失。
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- 关 键 词:
- 增值税 电子 申报 操作 流程