年产15亿只打火机扩建项目可行性研究报告.docx

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年产15亿只打火机扩建项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概要

1、项目名称：

年产1.5亿只打火机扩建项目

2、项目性质：

扩建

3、项目承办单位：

***省振荣打火机有限责任公司

该公司成立于2005年，为***县招商引资项目，注册资金100万元，现有员工326人，其中大学学历35人，中专学历50人，各类专业技术人员22人，现生产能力年产各类打火机8000万只，公司多次被评为安徽省“消费者信得过企业”、“五十强私营企业”、“先进私营企业”和“商贸工作先进集体”，是***县重支持私营企业之一，是安徽省打火机生产龙头企业。

公司一向讲信誉、守合同，目前在农村信用合作社***县联社有信贷关系，在与银行业务来往过程中，一直都按期支付利息和归还贷款，与经营客户订立的合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同、重信誉单位，被***县信用联社评为AAA级企业。

4、项目负责人：

5、项目建设地点：

***省双桥工业区

6、项目建设内容

项目规划总建筑面积5700平方米，其中注塑车间800平方米、焊接车间600平方米、插盘车间100平方米、装饰车间1000平方米、充气车间300平方米、调火车间200平方米、总装车间1000平方米、检验中心200平方米、丝印车间300平方米、包装车间200平方米、原料库200平方米、半成品库400平方米及成品库400平方米，购置注塑机、空气压缩机、定量罐装机等生产加工设备；配套污水处理系统、电气系统、给排水系统、消防系统、道路、绿化等辅助工程。

7、项目建设期限

项目建设期一年，实施年限为2009年5月～2010年5月。

8、项目投资及资金筹措

项目总投资1428.8万元，其中建设投资1058.2万元，建设期利息14.4万元，铺底流动资金356.2万元。

所需资金拟由项目单位自筹928.8万元，申请银行贷款500万元。

9、项目效益

项目达产后，年销售各类打火机1.5亿只，预计年可实现收入5250万元，年均利税1083.4万元，投资利润率21.30%，内部收益率20.15%，税后净现值1204.9万元，盈亏平衡点37.81%，投资回收期6.55年（含建设期）。

1.2项目编制的依据和范围

1.2.1编制依据

（1）国家开发银行、中国中小企业协会关于下发“全国中小企业融资样本第一批企业名单”并继续推进“样本工程”实施的通知（开行发［2009］116号文件）

（2）安徽省中小企业协会关于做好国家开发银行、中国中小企业协会组织实施“全国中小企业融资样板第一批企业”贷款的通知（省中小企协秘［2009］10号文件）

（3）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；

（4）《***县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（5）《***县城市总体规划》（1996-2010年）；

（6）《六安市统计年鉴》2008年；

（7）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（8）安徽省建筑工程预算定额估价表和材料市场价格信息；

（9）项目单位提供的有关项目的资料、方案及基础材料。

1.2.2编制范围

（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；

（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；

（5）对公用工程和辅助设施进行研究；

（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

（8）对项目的社会效益进行综合评价；

1.3项目的由来

2007年国家开发银行（以下简称“开发银行”）与中国中小企业协会（以下简称“中小企业协会”）签订了《推进中小企业创新与发展开发性金融合作协议书》，决定建立中小企业贷款服务平台，共同实施“全国中小企业创新与发展融资推进计划”，为全国优秀的中小企业自主创新项目提供资金支持。

2008年国家开发银行、中国中小企业协会组织实施中国中小企业融资样板工程（以下简称“样板工程”），“样板工程”将与各地政府部门支持中小企业自主创新和当地重点产业发展的工作相结合，优先支持各地政府重点培育的优秀中小企业、龙头企业和优势产业。

凡被开发银行选为样本企业的中小企业，中小企业协会将在技术创新、品牌建设、市场营销、产品出口、人员培训和法律维权等方面给予支持，对规范经营、成绩突出、社会责任感强的优秀中小企业予以表彰。

安徽省中小企业协会积极组织企业参加，在众多上报的企业中，省协会筛选50余家企业上报中国中小企业协会。

经国家开发银行和中国中小企业协会组织专家评审，我省有12家企业作为第一批中小企业融资“样板工程”，***省振荣打火机有限责任公司就是其中之一。

自2008年以来，受国际金融环境和“次贷”危机的影响，企业融资更加困难，并且***省振荣打火机有限责任公司正处于发展和转型的关键时期，因公司业务发展和资金需求，特申请国家开发银行“样板工程”项目贷款。

1.4项目建设必要性及可行性分析

该项目工程是国家开发银行和中小企业协会共同组织有关专家进行审查、确定的第一批样本工程，为了充分响应国家节能和资源综合利用有关政策和当前金融危机下拉动内需的需要，增加就业岗位，***省振荣打火机有限责任公司拟投资千万元进一步扩大生产规模，兴建废旧塑料回收加工和一次性塑料打火机生产线，项目通过对废旧塑料资源综合利用，符合国家相关产业政策。

目前，各级政府都在积极扩大内需。

扩大内需是保经济增长的根本途径，通过解决就业问题增强消费信心、提高购买力，是扩大内需的基础。

通过就业增加中低收入人群刚性消费能力对内需产生的推动效果明显。

支持中小企业的发展，解决劳动力就业问题，才能够真正提高消费信心和消费能力。

应对金融危机的关键是就业，而就业的主要渠道是中小企业。

该项目的实施直接增加就业岗位600个，间接带动相关行业就业近千人。

***省振荣打火机有限责任公司是多年从事打火机生产的专业生产企业，公司董事长蒋金荣先生从事打火机生产20多年，从家庭小作坊到规模化企业生产，积累了丰富的生产和市场销售经验，公司以打火机生产加工为先导，打造“振荣”品牌，营造出超时代风格的一流产品，建立高品质、高水准的优秀中小企业。

该项目建设位于***县双桥工业区，各项基础设施条件成熟，场地、水、电等配套设施完备，生产工艺先进，市场销售渠道完善，当地有丰富的劳动力资源。

因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。

第二章项目建设背景及市场分析

2.1项目相关政策

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

开展资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。

国家相继出台了一系列鼓励资源综合利用的政策，尤其是税收减免优惠政策，极大调动了企业开展资源综合利用的积极性。

为贯彻落实国家资源综合利用的优惠政策，引导和规范企业开展资源综合利用和加强税收管理，开展了资源综合利用认定管理工作，并结合技术进步修订了《资源综合利用目录》，使国家在资源综合利用的税收、运行等方面的优惠政策真正发挥了引导和激励的作用。

为抑制毁田烧砖，国家征收了墙体材料专项基金，推进以固体废弃物为原料的新型墙体材料生产，同时出台了对实心粘土砖生产的限制性政策，积极推动新型墙体材料的迅速发展，为资源综合利用产品创造了更大的市场需求。

国家《“十一五”资源综合利用指导意见》明确指出发展目标：

到2010年，资源综合利用产业得到快速发展，资源利用效率有较大幅度提高，综合利用产品在同类产品中的比重逐步提高，形成一批具有一定规模、较高技术装备水平、资源利用率较高、废物排放量较低的综合利用企业。

其中资源综合利用的重点领域中关于再生资源加工利用方面提出：

以提高再生资源加工利用产业规模和利用水平为目标，重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化。

鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。

淘汰技术装备落后、污染严重的生产工艺。

重点推进废旧塑料、废旧家电、废旧轮胎、废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。

2.2项目对拉动内需的作用

目前，全球经济金融危机，对中国实体经济的影响正在逐步呈现，除了盈利状况，出口市场的变化之外，更重要的是在虚拟经济快速膨胀时期形成社会资源的畸形配置，将对中国实体经过产生更深远的影响。

我国中小企业数量占全国企业总数的99.8％，提供了80％左右的城镇就业岗位，中小企业是目前就业的主渠道。

而发展中小企业是适应目前我国人口素质结构的就业要求。

中小企业具有规模偏小、涉及行业领域广泛、劳动密集型企业比例高、对从业人员要求门槛偏低的特点，能够解决中低文化程度人员就业问题。

”不仅如此，杨铿更是指出，中小企业带动产业链上关联企业发展，放大效应明显。

中小企业以劳动密集型企业为主，和以资金密集型为主的国有大中型企业不同，相同的投资对中小企业在就业上产生的效果要远远大于国有大中型企业。

在当前的金融形势下，开展中小企业贷款是关系到国民经济可持续发展乃至于国家和民族未来的大事。

实现国民经济的持续稳定增长要求既能持续做好虚拟经济的控制，把超越实际需求，实际购买力的一部分泡沫挤掉；又要切切实实支持能实现快速成长的那部分实体经济，那就是中小企业。

近期国家出台了许多旨在支持中小企业发展的政策，就有改善中小企业金融服务的内容，这些政策需要相关金融机构落实。

中小企业在不同领域广泛存在，并且代表了中国现阶段中小企业的发展方向。

解决这些企业的融资需求，将从很大程度上缓解中小企业融资难的压力，并且对广大中小企业的发展起到积极引导作用，对拉动内需也起到举足轻重的作用。

2.3废旧塑料回收利用

2.3.1我国废旧塑料回收利用现状

废旧塑料的回收利用是变废为宝和解决生态环境污染的重要途径。

作为一项节约能源、保护环境的措施，废旧塑料的回收利用受到世界各国的重视。

我国塑料原料十分短缺，进口量大；与此同时，废旧塑料回收利用率却很低。

而发展废旧塑料回收利用产业是解决我国塑料原料短缺问题的有效途径。

我国塑料制品工业近年来发展迅猛，在世界各国塑料制品产量排名中已稳居第二位。

与此同时，我国塑料原料短缺，进口量大，且价格昂贵。

据统计，我国每年需进口１００余万吨塑料原材料。

我国塑料制品行业的产业结构调整亟待加快，作为结构调整的方向之一，废旧塑料的回收再利用问题已经成为整个循环产业链的关键，而且也是目前整个行业技术含量较高、利润较高的一个环节。

现阶段，我国废弃塑料及其包装物回收利用率还不到１０％，而日本已达到２６％。

在一些发达国家，有关废旧塑料回收利用的开发研究工作起步早，许多技术已日趋成熟，且产生了很好的效益。

在我国，废旧塑料回收行业是个朝阳环保产业，发展潜力很大。

从经济效益考虑，废旧塑料回收行业最大的优势在于成本低。

据核算，在目前塑料原料价格基础上进行比较，用废塑料再加工制成的产品成本，仅为正品原料制成品的５０％左右。

2.3.2废旧塑料回收利用行业发展存在的问题

 一、社会对这个行业缺少理性认识及政府政策扶持不够。

人们环保意识不强，对废旧塑料回收利用认识不足。

民众普遍认为用再生塑料制成的产品是劣质产品。

各级政府很少有对废弃塑料回收利用行业和再加工企业扶持的具体政策。

二、国家相关行业协会对行业的协调规划作用还未充分发挥出来。

中国塑料工业协会再生塑料专业委员会２００４年才成立，目前有专业经验的专家、学者还比较缺少，很难对行业发展做出全面的规划。

三、废旧塑料回收利用行业进入门槛低，技术含量低。

许多地方出现了作坊式废旧塑料回收加工点，生产设备落后，从业人员技术匮乏，其结果是产品技术含量低，质量不稳定。

四、环境污染问题突出。

因缺乏有效领导和协调，一些企业的污水未进行处理就地排放，地下水质受到影响。

2.3.2废旧塑料回收利用行业面临发展机遇

目前我国废旧塑料回收利用行业发展虽然存在一些问题，但也面临巨大的发展机遇。

我国日益重视创建节约型社会，有关法律体系建设步伐正在加快。

例如制定与《清洁生产促进法》相衔接的《循环经济促进法》；修订《固体废物污染环境防治法》《水污染防治法》《矿产资源法》等专门性的法律法规，对资源的节约、回收、再利用等做出特殊的规定。

这些法规的出台都会为废旧塑料回收利用行业发展提供空间。

从该行业发展的基础来看，我国废旧塑料的货源非常充足，有待进一步开发。

目前我国大多废旧塑料原料是靠进口各类符合要求的塑料边角料和未进垃圾场的塑料包装废弃物。

据海关统计，近五年来我国废塑料进口年均增速达24.4％，远远高于新料进口增速。

2006年废塑料进口量达到586.5万吨，是全球废塑料进口量最大的国家。

我国塑料废弃物的回收早期主要依靠传统的物资回收系统进行。

近几年各地的垃圾掩埋场人工收集废旧塑料、分类、再进行加工处理也已形成产业化规模，且基本实现了市场化。

2.4打火机市场分析

全球每年的各类打火机需求量约为200亿只，其中95%以上是塑料打火机。

中国是全球打火机消费量最大的国家，年需求量约为90亿只左右，约占全球市场的45%；欧盟市场每年市场需求量约为17亿只，占全球需求量的8.5%；美国市场每年需求量约为10亿只，占全球市场的5%，每年进口打火机约7亿只，其中4亿只左右从中国进口；日本市场打火机年消费量约在6亿只左右，占全球需求量的3%；中东市场全年市场需求量约为5亿只，占全球需求量的2.5%。

我国是打火机的生产和出口大国，年产打火机300亿只左右，出口约170亿只，出口额达8亿美元，贸易额占世界打火机贸易总额的三分之一以上。

打火机既是实用性较强的消费产品，又是具有危险性的火源和爆炸品。

联合国《关于危险货物运输的建议书》将打火机列为二类危险品，因此，各国对打火机都制定了严格的标准和市场准入要求。

2007年上半年，我国打火机出口呈现量减价扬的态势。

统计数据显示，2007年1～5月，我国共出口打火机21.1亿只，比2006年同期下降5.8%；出口额为1.5亿美元，增长0.1%。

而从月度统计数据可以看出，除了欧盟CR法案实施当月出口量下降50％之外，其后每月均呈现稳步恢复的态势。

2007年5月的出口量更是超过了CR法案实施前的水平。

业内人士指出，快速恢复元气是我国打火机企业加快自主研发、改进工艺、积极开拓新市场的结果。

全行业已初步建立起合作机制，推动成员企业之间合作共享自主研发专利技术。

我国打火机行业仍以小规模企业、低档次产品和贴牌加工为主，产品趋于同质化，附加值低，自主品牌发展滞后。

为了促进国内打火机行业的可持续发展，就必须要加快中国打火机企业从传统的劳动密集型向技术质量型转变，彻底改变我国打火机产业低、小、散的格局。

2.3市场营销方案

1、质量服务销售

优质服务是企业取胜的关键，本项目产品将采取下列措施：

①顾客满意为宗旨，把顾客的需求作为公司产品的源头，在产品价格分销、直销、促销及售后服务等统筹方面，以顾客为中心，最大限度满足消费者的需求。

②不断完善产品质量和服务体系，最大限度使顾客感到安全感。

③重视消费者意见，让消费者参与决策。

④把消费者作为资源管理起来。

⑤以消费者为向导提供优质的售前、售中、售后服务。

2、品牌销售

企业将打造自己的“振荣”品牌，以强势品牌取胜。

品质是强势品牌的基础，只有消费者认可的、接受的、满意的品牌，生命力就强，市场竞争力就强，覆盖率就高，赢取口碑，树立心碑，就要以广大消费者为核心，以企业的实力和产品的质量为基础，让品牌拥有理性的力量和感性的魅力而深入消费者心田。

3、广告宣传销售

广告是产品销售的“红娘”，是市场竞争的利器，本项目产品进入市场，将通过“广播有音、报刊有形、电视有声”等各种宣传媒介将产品推向消费大众，使企业产品的知名度、美誉度、市场占有率不断扩大，品牌形象不断增加，市场竞争力不断加强。

4、网络销售

公司将创新销售方式，充分考虑年轻人、上班族时间紧的特点，运用现代科技，开发电子商务，进行网上销售。

产品依从顾客需求的角度出发，实施网络销售，网络销售的基础是企业的产品和服务较好地满足消费者的个性需求为基础，公司依托品牌优势，不断完善产品质量与消费者保持沟通、交流，让每一位顾客在了解产品价格的基础上更加了解产品的品质，网络销售的建立将会长久地作为企业的忠诚顾客，经得起时间考验和竞争对手的冲击，也将会成为公司销售的主要渠道之一。

第三章工艺技术方案

3.1工艺技术流程

该项目生产工艺技术主要包括两大部分：

注塑和组装，具体工艺流程如下：

3.1.1注塑工艺流程

3.1.2组装工艺流程

3.2设备选择原则

主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。

具体包括：

（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。

（2）适应产品品种和质量的要求。

（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。

（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。

（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。

不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。

（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。

（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。

尽可能立足于国内。

（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。

3.3设备购置方案

主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

单价（元）

合计（万元）

1

注塑机

台

10

120000

120.0

2

超声波焊接机

台

20

6000

12.0

3

热缩封装机

台

1

10000

1.0

4

工作台

个

250

260

6.5

5

空压机

台

2

8000

1.6

6

储罐

个

24

500

1.2

7

远程输送泵

台

1

12000

1.2

8

定量罐装机

台

20

7000

14.0

合计

328

157.5

第四章建设条件及场址选择

4.1项目区概况

***县位于安徽省中部、淮河中游南岸，依八公山，傍淮、淠河，同省会合肥市接壤，与国家能源城淮南市毗邻。

全县总面积2986平方公里，耕地178万亩，辖25个乡镇，总人口133万。

4.2自然条件

***县属北亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和。

年平均气温14.8℃，年均降水量906.7毫米，无霜期213天。

4.3工程地质

***县位于皖中腹地，淮河中游南岸，地形地貌多样，土壤多为黄棕土、水稻土、湖土和砂礓黑土。

地基允许承载力250KPa,，场地地下水位较深，地质条件好，易于工程建设。

。

根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》确定***县区域地震基本烈度为6度，建设项目工程应按6度设防。

4.4区位优势

***县位于皖中腹地，淮河中游南岸，东与合肥市相连，北与淮南市毗邻，与阜阳市隔河相望，合阜、六寿、寿蔡、寿霍四条二级以上公路穿境而过，乡乡油路相通，村村程控相连，交通、通讯十分发达，区位优势明显。

正阳关地处淮河、颍河、淠河三水交汇处，是淮河中游重要水运枢纽，有“七十二水通正阳“之称，地理位置十分优越，市场繁荣，自古就是淮河中游重要货物集散地，今为皖西著名的商贸重镇。

4.5交通条件

***县距合肥骆岗机场1.5小时车程，正在筹建的合肥新桥国际机场在***县境内，距县城仅50分钟车程。

目前经合肥机场可直达港澳地区和国内20多个主要城市。

***县县城距火车站仅10分钟车程，客、货转运极为方便。

合阜路、寿六路、寿淮路、寿霍路4条高等级公路穿境而过。

合六武高速公路通过***县南部；合淮阜高速公路在***县境内通过并留下出入口，2007底年正式通车，将与合徐、合宁、合芜、等高速公路融贯互通，届时，可直达合肥、上海、南京、武汉、徐州、蚌埠等大中城市。

***县水运便捷。

淮河流经***县境内，淮河、淠河、瓦埠湖航道四通八达，经淮河入长江，可达沿海及长江各口岸。

全县乡乡镇镇通油路、村村通公路。

该项目工程建设地点街路宽敞，可直达工程建设场地。

4.6基础设施条件

供电：

***县建有220KV变电所一座，容量120MVA；110KV变电所二座，35KV变电所九座，总容量9450KVA，县内电力网络分布合理。

电力供应可确保工农业用电需求。

***县的配电能力完全可以保证本项目用电需要。

给水：

***县城区饮用水为瓦埠湖水，在入淮口建有东淝闸，可控制湖内水位，供水稳定。

***县二水厂目前日供水量3万T/D，二期工程建成后，日产水量15万T/D，水质达到国家II类饮用水标准。

项目地区水源充沛，水质优良。

该项目工程建设地点水源充足，施工和项目建成运行时用水能够保证。

通过城镇改造，排水管道初步构成网络，供排水条件相当理想。

项目区现有供水管网健全,本项目日均耗水量较小，水源取自市政工程自来水网，经院内给水泵加压0.4mpa—0.5mpa，确保水量、水压的使用要求。

本项目最大用水量约为100-150立方米/天，完全可以满足本项目用水需要。

通讯：

***县目前具有覆盖城乡的固定电话网络、移动GSM、GPRS网络、联通CDMA网络以及在城区开通的PHS小灵通网络。

全县通信总容量35万门，所有自然村均已开通程控电话。

互联网接入方面，普通的拨号上网、ISDN上网、光纤城域网和网络快车（ADSL）上网均已覆盖到县城和乡镇。

另外，还可以为用户提供交互式电视电话会议和可视电话业务。

4.7项目选址

1、选址原则

（1）节约用地，不占耕地。

建设用地因地制宜，优先考虑利用建设成熟用地，不占耕地，并力求节约用地。

（2）减少拆迁移民。

工程选址、选址应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。

（3）有利于合理布置和安全运行。

（4）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

2、项目选址

依据以上原则，经过多方案比选，本项目场址选择在***省双桥工业区，地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。

第五章公用工程及辅助设施

5.1总平面设计

5.1.1设计依据

进行总平面布置首先要调查研究，了解企业与外界的联系，企业内部各组成部分之间的相互关系，以及各个系统的目标任务，情况明确，才能协调好各方面的联系，取得系统布置的较佳效果。

这就要求通过调查研究，收集相应的各种资料、信息并把它们汇集起来，作为布局的依据。

1、场区的地形、地质、面积和气候条件；

2、场区所在地的交通运输条件；

3、场内外货运量和运输方式；企业生产类型、生产规模、产品结构和工艺特点；

4、企业各组成部分机器所需要的面积；

5、原材料、燃料、半成品、成品等存储情况；

6、人员配备和后勤服务的情况；

7、特殊作业情况；

8、防火、安全和环境保护的要求等。

5.1.2总平面布置

1、行政技术办公区和生活服务区与生产区隔离。

不允许在生产厂房内设行政技术办公区与生活服务区。

2、燃料灌注车间和时效间应分别独立设置，并与其他车间采取隔离措施。

3、燃料仓库和成品仓库与生产区隔离，并布置在厂区最小频率风向的上风侧和烟囱最小频率风向的下风侧的厂区边缘地区。

4、充气车间、燃气库和成品库应分别独立设置，并与其他车间采取隔离措施。

5、厂区建筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定。

6、厂区建筑物之间的通道畅通无阻，通道的宽度符