大兴区体育局度预算公开套表及说明.docx

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大兴区体育局度预算公开套表及说明

大兴区体育局2017年度预算公开套表及说明

第一部分2017年度部门预算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表

第二部分2017年度部门预算说明

大兴区部门预算公开套表

大兴区体育局2017年收支预算总表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2733.34

一、教育支出

20.14

二、文化体育与传媒支出

2277.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

554.10

三、社会保障和就业支出

320.64

三、事业收入

四、医疗卫生

145.86

其中：

专户核拨的事业收入

五、城乡社区支出

57.74

四、事业单位经营收入

六、其他支出

582.53

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

3287.44

本年支出合计

3404.34

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

116.90

收入总计

3404.34

支出总计

3404.34

大兴区体育局2017年收入预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

205

教育支出

20.14

20.14

20508

进修及培训

20.14

20.14

2050803

培训支出

20.14

20.14

207

文化体育与传媒支出

2277.43

30.73

2246.70

20703

体育

2277.43

30.73

2246.70

2070301

行政运行

457.07

457.07

2070305

体育竞赛

62.42

62.42

2070308

群众体育

297.40

297.40

2070399

其他体育支出

1460.54

30.73

1429.81

208

社会保障和就业支出

320.64

320.64

20805

行政事业单位离退休

320.64

320.64

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.97

8.97

2080502

事业单位离退休

24.48

24.48

2080505

机关事业单位基本养老保险

204.92

204.92

2080506

机关事业单位职业年金

82.27

82.27

210

医疗卫生与计划生育支出

145.86

145.86

21011

医疗保障

145.86

145.86

2101101

行政单位医疗

12.59

12.59

2101102

事业单位医疗

99.61

99.61

2101103

公务员医疗补助

33.66

33.66

212

城乡社区支出

57.74

57.74

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

57.74

57.74

2121303

公有房屋

57.74

57.74

229

其他支出

582.53

28.43

554.10

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

582.53

28.43

554.10

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

582.53

28.43

554.10

合计

3404.34

116.90

2733.34

554.10

大兴区体育局2017年支出预算表

　单位：

万元　

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

20.14

20.14

20508

进修及培训

20.14

20.14

2050803

培训支出

20.14

20.14

207

文化体育与传媒支出

2277.43

1659.26

548.17

20703

体育

2277.43

1659.26

548.17

2070301

行政运行

457.07

457.07

2070305

体育竞赛

62.42

62.42

2070308

群众体育

297.40

297.40

2070399

其他体育支出

1460.54

1272.19

188.35

208

社会保障和就业支出

320.64

320.64

20805

行政事业单位离退休

320.64

320.64

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.97

8.97

2080502

事业单位离退休

24.48

24.48

2080505

机关事业单位基本养老保险

204.92

204.92

2080506

机关事业单位职业年金

82.27

82.27

210

医疗卫生与计划生育支出

145.86

145.86

21011

医疗保障

145.86

145.86

2101101

行政单位医疗

12.59

12.59

2101102

事业单位医疗

99.61

99.61

2101103

公务员医疗补助

33.66

33.66

212

城乡社区支出

57.74

57.74

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

57.74

57.74

2121303

公有房屋

57.74

57.74

229

其他支出

582.53

582.53

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

582.53

582.53

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

582.53

582.53

合计

3404.34

2195.76

1208.58

大兴区体育局2017年财政拨款收支预算表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

3404.34

一、本年支出

3404.34

2821.81

582.53

（一）一般公共预算拨款

2733.34

（一）教育支出

20.14

20.14

（二）政府性基金预算拨款

554.10

（二）文化体育与传媒

2277.43

2277.43

（三）社会保障和就业

320.64

320.64

（四）医疗卫生

145.86

145.86

（五）公有房屋

57.74

57.74

（六）其他

582.53

582.53

二、上年结转

116.90

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

30.73

（二）政府性基金预算拨款

86.17

收入总计

3404.34

支出总计

3404.34

2821.81

582.53

大兴区体育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年年初预算数

2017年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

205

教育支出

21.33

20.14

20.14

-1.19

-5.58%

20508

进修及培训

21.33

20.14

20.14

-1.19

-5.58%

2050803

培训支出

21.33

20.14

20.14

-1.19

-5.58%

207

文化体育与传媒支出

1888.27

2277.43

1729.26

548.17

389.16

20.61%

20703

体育

1888.27

2277.43

1659.26

548.17

389.16

20.61%

2070301

行政运行

458.52

457.07

457.07

-1.45

-0.3%

2070305

体育竞赛

54.58

62.42

62.42

7.84

14.36%

2070306

体育训练

130

-130

-100%

2070307

体育场馆

25.76

-25.76

-100%

2070308

群众体育

156.51

297.40

297.40

140.89

90.02%

2070399

其他体育支出

1062.90

1460.54

1272.19

188.35

397.64

37.41%

208

社会保障和就业支出

298.75

320.64

320.64

21.89

7.33%

20805

行政事业单位离退休

298.75

320.64

320.64

21.89

7.33%

2080501

归口管理的行政单位离退休

30.83

8.97

8.97

-21.86

-70.90%

2080502

事业单位离退休

32.77

24.48

24.48

-8.29

-25.30%

2080505

机关事业单位基本养老保险

167.93

204.92

204.92

36.99

22.03%

2080506

机关事业单位职业年金

67.22

82.27

82.27

15.05

22.39%

210

医疗卫生与计划生育支出

113.14

145.86

145.86

32.72

28.92%

21005

医疗保障

113.14

113.14

113.14

-113.14%

-100%

2100501

行政单位医疗

7.97

-7.97

-100%

2100502

事业单位医疗

79.6

-79.6

-100%

2100503

公务员医疗补助

25.57

-25.57

-100%

21011

医疗保障

145.86

145.86

145.86

100%

2101101

行政单位医疗

12.59

12.59

12.59

100%

2101102

事业单位医疗

99.61

99.61

99.61

100%

2101103

公务员医疗补助

33.66

33.66

33.66

100%

212

城乡社区支出

57.74

57.74

57.74

100%

21212

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

57.74

57.74

57.74

100%

2121303

公有房屋

57.74

57.74

57.74

100%

229

其他支出

958.6

582.53

582.53

-376.07

-39.23%

22960

用于体育事业的彩票公益金支出

958.6

582.53

582.53

-376.07

-39.23%

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

958.6

582.53

582.53

-376.07

-39.23%

合计

3280.09

3404.34

2195.76

1208.58

124.25

3.8%

大兴区体育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

301

工资福利支出

1708.20

1708.20

30101

基本工资

353.26

353.26

30102

津贴补贴

286.99

286.99

30103

奖金

2.87

2.87

30104

其他社会保障缴费

466.51

466.51

30107

绩效工资

585.05

585.05

30199

其他工资福利支出

13.52

13.52

302

商品和服务支出

269.58

9.83

269.58

30201

办公费

32.2

32.2

30202

印刷费

0.5

0.5

30205

水费

30

30

30206

电费

45.05

45.05

30207

通讯费

7

7

30208

取暖费

53.76

53.76

30211

差旅费

1.5

1.5

30213

维修费

5

5

30215

会议费

2

2

30216

培训费

2

2

30217

公务招待费

2

2

30228

工会经费

19.46

19.46

30229

福利费

25

25

30231

公务用车运行维修费

11.2

11.2

30209

物业管理费

17.15

17.15

30239

其他交通费用

9.83

30299

其他商品和服务支出

15.76

15.76

303

对个人和家庭补助支出

208.15

208.15

30305

遗属补贴

0.72

0.72

30302

退休费

11.3

11.3

30311

住房公积金

130.04

130.04

30312

提租补贴

9.93

9.93

30314

采暖补贴

27.52

27.52

30315

物业补贴

28.45

28.45

30399

独生子女费

0.19

0.19

合计

2195.76

1926.18

269.58

大兴区体育局2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

57.74

21212

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

57.74

57.74

2121303

公有房屋

57.74

57.74

229

其他支出

582.53

57.74

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排支出

582.53

582.53

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

582.53

582.53

合计

640.27

640.27

大兴区体育局2017年一般公共预算“三公经费”

财政拨款支出预算表

单位：

万元

项目

2016预算数

2016预算执行数

2017年预算数

合计

21.6

0

13.2

1．因公出国（境）费用

0

0

0

2．公务接待费

2

0

2

3．公务用车费

19.6

11.2

11.2

其中：

（1）公务用车运行维护费

19.6

11.2

11.2

（2）公务用车购置

0

0

0

大兴区体育局2017年预算情况说明

一、主要职能

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区体育工作的发展规划，并组织实施。

（二）组织实施全民健身计划，组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化进程。

（三）统筹规划本区竞技体育项目的布局，指导少年体校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广。

（四）开发体育人才资源，制定本区人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。

完成向上一级运动学校输送优秀运动员任务。

（五）参与和拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

（六）研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。

（七）负责本区体育社团的资格审查和业务管理工作，沟通体育社团与上级对口部门的联系。

（八）做好全区的体育宣传工作，承担区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，体育局预算包括：

体育局本级预算、部门所属3个非独立核算事业单位。

具体为：

1.北京市大兴区体育运动学校

2.北京市大兴区体育运动场

3.北京市大兴区体育总会

从预算单位机构设置看,体育局机构设置为三个科室，分别为：

（一）办公室（编制3人）

负责本机关政务工作；负责重要会议和大型活动的组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责机关及下属事业单位的环保、安保工作；负责公文处理、信息、议案、建议、信访、档案、计生、党团、保密工作；组织协调对外关系及体育交流；负责机关及下属事业单位的水、电、暖供应工作；负责房屋出租及管理；负责机关及下属事业单位的人事管理继续教育工作等。

业务工作对口市体育局办公室、人事处。

（二）业务科（编制2人）

研究拟订本区竞技体育工作的有关政策，统筹规划本区竞技体育运动项目的设置，培养高水平运动员；指导和推动本区各类业余训练工作，组织运动队参加市级重大比赛活动。

研究拟定本区群众体育工作的有关政策，组织推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；组织实施全民体质监测，指导和推动本区学校体育、农村体育、城镇体育及其它社会体育和全民健身组织的发展。

负责竞技体育、群众体育的科技工作，负责管理本系统业务培训、文化教育、医务管理、裁判队伍管理、运动员注册等工作。

负责全区的游泳场馆的日常管理和减溺工作。

负责合理配置利用体育彩票收益金投入的“全民健身工程”。

业务对口市体育局群体处、竞技处、科教处。

（三）市场管理科（编制2人）

负责体育相关法律、规章的宣传、贯彻、执行；负责体育行政执法和执法监督；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理；组织行政处罚听证；调查研究体育事业发展中的重大问题，研究拟订相关的政策，编制体育市场的发展规划；研究拟订体育健身娱乐，竞赛表演、训练服务、技术信息等相关市场管理的政策；培育本区体育市场；指导本系统体育产业的发展；监督指导区内体育设施的经营与管理，推动体育设施的建设与发展；监督管理体育运动项目经营活动。

业务工作对口市体育局法规宣传处、体育市场管理处、计划建设处。

从预算单位人员情况看，2017年体育局实有在编人员93人，其中行政在编8人、事业在编83人、社会化工勤2人。

退休人员38人，行政15人、事业23人。

三、大兴区体育局2017年收支预算总表的说明

（一）2017年收入为3404.34万元,其中：

1.一般公共预算财政拨款2764.08万元（含上年结转30.73万元）；

2.政府性基金预算财政拨款640.26万元（含上年结转86.17万元）。

（二）2017年预算总支出为3404.34万元,包括教育支出20.14万元,文化体育传媒支出2277.43万元,社会保障和就业支出320.64万元,医疗卫生支出145.86万元,彩票公益金支出582.53万元,城乡社区支出57.74万元。

四、大兴区体育局2017年收入预算表的说明

2017年总收入为3404.34万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款2764.08万元（含上年结转30.73万元）；

2.政府性基金预算财政拨款640.26万元（含上年结转86.17万元）。

分领域包括：

教育培训收入20.14万元,文化体育收入2277.43万元，社会保障和就业收入320.64万元，医疗卫生收入145.86万元，体育彩票公益金收入582.53万元，城乡社区支出收入57.74万元。

五、大兴区体育局2017年支出预算表的说明

2017年总支出为3404.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出2764.08万元，政府性基金预算财政拨款支出640.26万元。

其中基本支出2195.76万元、项目支出1208.58万元，分领域具体包括培训支出20.14万元,文化体育支出2277.43万元，社会保障和就业支出320.64万元，医疗卫生支出145.86万元，体育彩票公益金支出582.53万元，城乡社区支出57.74万元。

六、大兴区体育局2017年财政拨款收支预算表的说明

2017年财政拨款预算总收入为3404.34万元,分别为：

1.一般公共财政拨款收入2764.08万元（含上年结转30.73万元）。

2.政府性基金预算拨款收入640.26万元（含上年结转86.17万元）。

2017年财政拨款预算总支出为3404.34万元,包括教育支出20.14万元,文化体育传媒支出2277.43万元,社会保障和就业支出320.64万元,医疗卫生支出145.86万元,彩票公益金支