巴南区财政收支预算执行情况.docx
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巴南区财政收支预算执行情况
2017年1—6月巴南区财政收支预算执行情况
一、财政预算收支情况
(一)全区财政预算执行情况
——一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入完成209982万元,同口径增长11.3%,其中:
税收收入完成167780万元,同口径增长8.9%。
非税收入完成42202万元,同口径增长22.1%。
全区一般公共预算支出完成394879万元,增长18.8%。
表1:
2017年1—6月巴南区一般公共预算收支情况表
单位:
万元
项目名称
金额
增幅%
项目名称
金额
增幅%
一般公共预算收入
209,982
11.3
一般公共预算支出
394,879
18.8
税收收入
167,780
8.9
一般公共服务支出
54,204
18.3
增值税
31,671
111.9
国防支出
228
-29.4
营业税
178
-98.7
公共安全支出
25,476
8.0
企业所得税
8,047
-24.2
教育支出
73,349
27.4
个人所得税
4,379
72.9
科学技术支出
5,230
-12.5
资源税
745
-22.2
文化体育与传媒支出
4,188
46.2
城市维护建设税
5,662
-3.5
社会保障和就业支出
49,263
0.8
房产税
3,264
16.8
医疗卫生与计划生育支出
51,744
50.6
印花税
4,711
31.4
节能环保支出
8,263
10.8
城镇土地使用税
16,335
-47.2
城乡社区事务支出
73,422
21.8
土地增值税
15,222
38.4
农林水支出
32,871
20.6
耕地占用税
14,083
-52.1
交通运输支出
4,815
-33.9
契税
63,483
126.9
资源勘探信息等支出
893
-15.1
非税收入
42,202
22.1
商业服务业等支出
2,716
1.6
专项收入
5,183
-4.2
金融支出
138
-57.7
行政事业性收费收入
9,933
-43.3
援助其他地区支出
500
罚没收入
4,766
15.3
国土海洋气象等支出
280
-38.6
国有资产有偿使用收入
22,022
200.0
住房保障支出
7,214
17.1
矿产资源补偿费收入
26
-61.2
粮油物资储备支出
16
-27.3
探矿权、采矿权价款收入
483
34.5
其他支出
69
-23.3
利息收入
14,316
435.4
非经营性国有资产收入
7,197
69.7
政府住房基金收入
298
76.2
——政府性基金预算执行情况
1-6月,全区无政府性基金预算收入,支出305643万元。
——国有资本经营预算执行情况
1-6月,全区国有资本经营预算收入完成80万元,支出28万元。
(二)区本级财政预算执行情况
——一般公共预算执行情况
2016年镇街财政体制改革全面推开,年初预算时镇街不再分级编制财政收入,区本级收入情况与全区相同。
全区一般公共预算支出完成342261万元,增长17.3%。
表2:
2017年1—6月区本级一般公共预算收支情况表
单位:
万元
项目名称
金额
增幅%
项目名称
金额
增幅%
一般公共预算收入
209,982
11.3
一般公共预算支出
342,261
17.32
税收收入
167,780
8.9
一般公共服务支出
36,096
15.73
增值税
31,671
111.9
国防支出
228
-29.41
营业税
178
-98.7
公共安全支出
25,476
7.71
企业所得税
8,047
-24.2
教育支出
73,349
27.37
个人所得税
4,379
72.9
科学技术支出
5,230
-12.45
资源税
745
-22.2
文化体育与传媒支出
4,188
52.58
城市维护建设税
5,662
-3.5
社会保障和就业支出
49,263
-4.29
房产税
3,264
16.8
医疗卫生与计划生育支出
51,744
50.70
印花税
4,711
31.4
节能环保支出
8,263
9.49
城镇土地使用税
16,335
-47.2
城乡社区事务支出
73,422
17.00
土地增值税
15,222
38.4
农林水支出
32,871
17.92
耕地占用税
14,083
-52.1
交通运输支出
4,815
-34.03
契税
63,483
126.9
资源勘探信息等支出
893
-15.11
非税收入
42,202
22.1
商业服务业等支出
2,716
1.57
专项收入
5,183
-4.2
金融支出
138
-57.67
行政事业性收费收入
9,933
-43.3
援助其他地区支出
500
罚没收入
4,766
15.3
国土海洋气象等支出
280
-38.60
国有资产有偿使用收入
22,022
200.0
住房保障支出
7,214
16.15
矿产资源补偿费收入
26
-61.2
粮油物资储备支出
16
-27.27
探矿权、采矿权价款收入
483
34.5
其他支出
69
-23.33
利息收入
14,316
435.4
非经营性国有资产收入
7,197
69.7
政府住房基金收入
298
76.2
——政府性基金预算执行情况
1-6月,区本级无政府性基金预算收入,支出303574万元。
——国有资本经营预算执行情况
1-6月,区本级国有资本经营预算收入完成80万元,为年初预算的26.7%,支出28万元,为年初预算的9.3%。
二、财政收支主要特点
上半年财政收支执行主要呈现三个特点:
一是财政实力不断增强。
全区一般公共预算收入和税收收入实现“双过半”,其增幅在主城九区排名均靠前;二是房地产业对税收贡献较大。
房地产行业税收完成9.4亿元,占区级税收总量的55.8%,增长74.6%。
分税种来看,土地出让和房地产销售产生的契税增长1.3倍,土地增值税、增值税也都实现50%以上的大幅增长。
三是民生等重点支出保障有力。
1-6月,教育、医疗卫生等民生支出248180万元,占一般公共预算支出62.8%。
附表:
1.2017年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表
2.2017年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表
3.2017年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表
4.2017年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行
表
5.2017年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行
表
附表1
2017年1—6月巴南区一般公共预
算收入执行表
单位:
万元
预算科目
完成数
为年初
预算%
增幅%
一般公共预算收入
209,982
57.9
11.3
税收收入
167,780
54.4
8.9
增值税
31,671
51.1
111.9
营业税
178
10.2
-98.7
企业所得税
8,047
46.5
-24.2
个人所得税
4,379
73.5
72.9
资源税
745
39.6
-22.2
城市维护建设税
5,662
46.0
-3.5
房产税
3,264
48.0
16.8
印花税
4,711
58.2
31.4
城镇土地使用税
16,335
31.1
-47.2
土地增值税
15,222
68.1
38.4
耕地占用税
14,083
22.1
-52.1
契税
63,483
118.8
126.9
非税收入
42,202
77.2
22.1
专项收入
5,183
41.3
-4.2
行政事业性收费收入
9,933
81.2
-43.3
罚没收入
4,766
66.2
15.3
国有资产有偿使用收入
22,022
98.3
200.0
矿产资源补偿费收入
26
24.8
-61.2
探矿权、采矿权价款收入
483
48.3
34.5
利息收入
14,316
152.5
435.4
非经营性国有资产收入
7,197
60.4
69.7
政府住房基金收入
298
93.1
76.2
附表2
2017年1—6月巴南区一般公共
预算支出执行表
单位:
万元
科目名称
全区
增长%
区本级
增长%
一般公共预算支出合计
394,879
18.80
342,261
17.32
一般公共服务支出
54,204
36,096
人大事务
2,250
2,009
行政运行
2,144
1,950
一般行政管理事务
10
人大会议
68
56
代表工作
4
事业运行
3
3
其他人大事务支出
21
政协事务
943
942
行政运行
628
627
一般行政管理事务
260
260
政协会议
30
30
其他政协事务支出
25
25
政府办公厅(室)及相关机构事务
34,510
18,875
行政运行
15,774
5,858
一般行政管理事务
7,694
3,296
机关服务
552
63
专项业务活动
13
13
信访事务
8
8
事业运行
3,213
3,213
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
7,256
6,424
发展与改革事务
707
672
行政运行
292
292
一般行政管理事务
44
44
事业运行
329
329
其他发展与改革事务支出
42
7
统计信息事务
478
478
行政运行
193
193
专项统计业务
41
41
专项普查活动
69
69
其他统计信息事务支出
175
175
财政事务
3,332
2,539
行政运行
2,739
2,054
一般行政管理事务
168
122
事业运行
141
79
其他财政事务支出
284
284
税收事务
700
700
行政运行
700
700
审计事务
41
41
行政运行
41
41
纪检监察事务
392
392
行政运行
392
392
商贸事务
356
356
行政运行
39
39
一般行政管理事务
23
23
国内贸易管理
181
181
招商引资
5
5
事业运行
108
108
港澳台侨事务
18
18
其他港澳台侨事务支出
18
18
档案事务
164
164
行政运行
164
164
民主党派及工商联事务
190
190
行政运行
115
115
其他民主党派及工商联事务支出
75
75
群众团体事务
366
353
行政运行
166
160
一般行政管理事务
61
61
事业运行
55
55
其他群众团体事务支出
84
77
党委办公厅(室)及相关机构事务
2,257
1,558
行政运行
2,049
1,423
一般行政管理事务
170
114
机关服务
19
19
专项业务
2
2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
17
组织事务
910
709
行政运行
757
709
其他组织事务支出
153
宣传事务
701
692
行政运行
197
197
事业运行
495
495
其他宣传事务支出
9
统战事务
192
192
行政运行
192
192
其他共产党事务支出
615
615
行政运行
405
405
一般行政管理事务
41
41
其他共产党事务支出
169
169
其他一般公共服务支出(款)
5,082
4,601
其他一般公共服务支出(项)
5,082
4,601
国防支出
228
228
国防动员
228
228
人民防空
110
110
预备役部队
118
118
公共安全支出
25,476
25,147
武装警察
730
730
消防
700
700
其他武装警察支出
30
30
公安
22,355
22,355
行政运行
21,755
21,755
其他公安支出
600
600
检察
139
139
行政运行
139
139
法院
1,134
1,134
行政运行
231
231
其他法院支出
903
903
司法
773
489
行政运行
700
435
一般行政管理事务
17
3
机关服务
10
10
普法宣传
1
1
法律援助
5
5
社区矫正
23
18
其他司法支出
17
17
其他公共安全支出(款)
345
300
其他公共安全支出(项)
314
300
其他消防
31
教育支出
73,349
73,348
教育管理事务
13,853
13,852
行政运行
303
302
机关服务
13,113
13,113
其他教育管理事务支出
437
437
普通教育
43,648
43,648
学前教育
872
872
小学教育
18,096
18,096
初中教育
11,800
11,800
高中教育
11,209
11,209
其他普通教育支出
1,671
1,671
职业教育
3,650
3,650
中专教育
429
429
技校教育
70
70
职业高中教育
1,376
1,376
其他职业教育支出
1,775
1,775
特殊教育
213
213
特殊学校教育
213
213
进修及培训
326
326
教师进修
116
116
干部教育
210
210
其他教育支出(款)
11,659
11,659
其他教育支出(项)
11,659
11,659
科学技术支出
5,230
5,230
科学技术管理事务
364
364
行政运行
364
364
技术研究与开发
2,060
2,060
应用技术研究与开发
2,060
2,060
科学技术普及
581
581
机构运行
581
581
其他科学技术支出
2,225
2,225
其他科学技术支出
2,225
2,225
文化体育与传媒支出
4,188
3,168
文化
3,171
2,167
行政运行
203
203
机关服务
73
73
图书馆
141
141
艺术表演团体
109
109
文化活动
97
群众文化
1,203
300
文化市场管理
108
108
其他文化支出
1,237
1,233
文物
92
92
文物保护
92
92
体育
433
417
行政运行
139
139
机关服务
34
34
体育场馆
137
137
群众体育
16
其他体育支出
107
107
新闻出版广播影视
492
492
电视
492
492
社会保障和就业支出
49,263
34,139
人力资源和社会保障管理事务
7,786
6,625
行政运行
1,542
1,488
一般行政管理事务
544
544
综合业务管理
3,533
2,500
劳动保障监察
15
15
社会保险业务管理事务
2
社会保险经办机构
627
625
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,523
1,453
民政管理事务
3,827
1,615
行政运行
784
779
一般行政管理事务
51
2
机关服务
24
24
拥军优属
2
老龄事务
25
基层政权和社区建设
2,866
800
其他民政管理事务支出
75
10
行政事业单位离退休
24,571
21,931
归口管理的行政单位离退休
4,846
3,273
事业单位离退休
10,352
9,437
离退休人员管理机构
9
9
未归口管理的行政单位离退休
38
38
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,964
5,886
机关事业单位职业年金缴费支出
2,888
2,853
其他行政事业单位离退休支出
474
435
企业改革补助
512
512
其他企业改革发展补助
512
512
就业补助
379
377
公益性岗位补贴
2
其他就业补助支出
377
377
抚恤
3,254
768
死亡抚恤
793
650
伤残抚恤
637
在乡复员、退伍军人生活补助
1,018
优抚事业单位支出
51
45
义务兵优待
59
农村籍退役士兵老年生活补助
185
其他优抚支出
511
73
退役安置
247
203
退伍士兵安置
4
军队移交政府的离退休人员安置
153
140
军队移交政府离退休干部管理机构
27
退役士兵管理教育
63
63
社会福利
397
2
儿童福利
78
老年福利
217
2
殡葬
3
社会福利事业单位
71
其他社会福利支出
28
残疾人事业
185
174
行政运行
96
94
其他残疾人事业支出
89
80
自然灾害生活救助
396
124
中央自然灾
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