安庆人大常委会办公室部门决算情况.docx
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安庆人大常委会办公室部门决算情况.docx
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安庆人大常委会办公室部门决算情况
安庆市人大常委会办公室2017年部门决算情况
第一部分安庆市人大常委会办公室概况
一、部门职责
安庆市人大常委会机关内设机构3个:
办公室、研究室、法规室;工作机构9个:
财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举及法律等9个工作委员会。
主要职能是在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。
二、机构设置
从决算单位构成看,安庆市人大常委会办公室2017年度部门决算仅包括办公室本级决算,无下属单位决算情况,与预算比较,增加0户,原因没增加下属单位。
纳入安庆市人大常委会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
安庆市人大常委会办公室(本级)
2
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
一、财政拨款收入
2002.79
一、一般公共服务支出
1738.35
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
107.68
九、医疗卫生与计划生育支出
103.72
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
53.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2002.79
本年支出合计
2002.79
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2002.79
总计
2002.79
二、收入决算表
公开02表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
2,002.79
2,002.79
201
一般公共服务支出
1,738.35
1,738.35
20101
人大事务
1,738.35
1,738.35
2010101
行政运行
1,448.57
1,448.57
2010102
一般行政管理事务
29.38
29.38
2010104
人大会议
140.00
140.00
2010105
人大立法
10.00
10.00
2010106
人大监督
10.00
10.00
2010107
人大代表履职能力提升
3.00
3.00
2010108
代表工作
84.40
84.40
2010199
其他人大事务支出
13.00
13.00
208
社会保障和就业支出
107.68
107.68
20805
行政事业单位离退休
88.40
88.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
88.40
88.40
20808
抚恤
19.28
19.28
2080801
死亡抚恤
19.28
19.28
210
医疗卫生与计划生育支出
103.72
103.72
21011
行政事业单位医疗★
103.72
103.72
2101101
行政单位医疗★
103.72
103.72
221
住房保障支出
53.04
53.04
22102
住房改革支出
53.04
53.04
2210201
住房公积金
53.04
53.04
三、支出决算表
公开03表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经
营
支
出
对附属单位补助支出
支出功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,002.79
1,670.01
332.78
201
一般公共服务支出
1,738.35
1,405.57
332.78
20101
人大事务
1,738.35
1,405.57
332.78
2010101
行政运行
1,448.57
1,392.57
56.00
2010102
一般行政管理事务
29.38
0.00
29.38
2010104
人大会议
140.00
0.00
140.00
2010105
人大立法
10.00
0.00
10.00
2010106
人大监督
10.00
0.00
10.00
2010107
人大代表履职能力提升
3.00
0.00
3.00
2010108
代表工作
84.40
0.00
84.40
2010199
其他人大事务支出
13.00
13.00
0.00
208
社会保障和就业支出
107.68
107.68
0.00
20805
行政事业单位离退休
88.40
88.40
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
88.40
88.40
0.00
20808
抚恤
19.28
19.28
0.00
2080801
死亡抚恤
19.28
19.28
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
103.72
103.72
0.00
21011
行政事业单位医疗★
103.72
103.72
0.00
2101101
行政单位医疗★
103.72
103.72
0.00
221
住房保障支出
53.04
53.04
0.00
22102
住房改革支出
53.04
53.04
0.00
2210201
住房公积金
53.04
53.04
0.00
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
2002.79
一、一般公共服务支出
1738.35
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
107.68
九、医疗卫生与计划生育支出
103.72
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
53.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2002.79
本年支出合计
2002.79
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
2002.79
本年支出合计
2002.79
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
科目
编码
科目
名称
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合
计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本
支出
结转
项目支出
结转和结余
项目
支出
结转
项目
支出
结余
合计
2,002.79
1,670.01
332.78
2,002.79
1,670.01
332.78
201
一般公共服务支出
1,738.35
1,405.57
332.78
1,738.35
1,405.57
332.78
20101
人大事务
1,738.35
1,405.57
332.78
1,738.35
1,405.57
332.78
2010101
行政运行
1,448.57
1,392.57
56.00
1,448.57
1,392.57
56.00
2010102
一般行政管理事务
29.38
0.00
29.38
29.38
0.00
29.38
2010104
人大会议
140.00
0.00
140.00
140.00
0.00
140.00
2010105
人大立法
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
2010106
人大监督
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
2010107
人大代表履职能力提升
3.00
0.00
3.00
3.00
0.00
3.00
2010108
代表工作
84.40
0.00
84.40
84.40
0.00
84.40
2010199
其他人大事务支出
13.00
13.00
0.00
13.00
13.00
0.00
208
社会保障和就业支出
107.68
107.68
0.00
107.68
107.68
0.00
20805
行政事业单位离退休
88.40
88.40
0.00
88.40
88.40
0.00
2080505
机关事业单位基本养
老保险缴费支出★
88.40
88.40
0.00
88.40
88.40
0.00
20808
抚恤
19.28
19.28
0.00
19.28
19.28
0.00
2080801
死亡抚恤
19.28
19.28
0.00
19.28
19.28
0.00
210
医疗卫生与计划生育
支出
103.72
103.72
0.00
103.72
103.72
0.00
21011
行政事业单位医疗★
103.72
103.72
0.00
103.72
103.72
0.00
2101101
行政单位医疗★
103.72
103.72
0.00
103.72
103.72
0.00
221
住房保障支出
53.04
53.04
0.00
53.04
53.04
0.00
22102
住房改革支出
53.04
53.04
0.00
53.04
53.04
0.00
2210201
住房公积金
53.04
53.04
0.00
53.04
53.04
0.00
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,062.81
302
商品和服务支出
140.40
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
277.37
30201
办公费
30.60
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
175.10
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
131.50
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
61.21
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
39.47
30205
水费
0.52
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
16.50
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30108
机关事业单位
基本养老保险缴费
97.24
30207
邮电费
9.58
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
280.93
30209
物业管理费
4.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
466.79
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
69.68
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
221.07
30213
维修(护)费
28.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
19.28
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位
的补贴
0.00
30307
医疗费
103.72
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
53.04
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
8.02
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
27.08
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
16.10
0.00
人员经费合计
1529.61
公用经费合计
140.40
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
市人大常委会办公室
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
(说明:
安庆市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
)
第三部分2017年度市人大常委会办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2002.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2002.79万元(含结余分配和年末结转结余)。
与2016年相比,收、支总计均增加(减少)91.12万元,增长4.77%,主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2002.79万元,其中:
财政拨款收入2002.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2002.79万元,其中:
基本支出1670.01万元,占83.38%;项目支出332.78万元,占16.62%;经营支0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2002.79万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2002.79万元(含年末财政拨款结转结和结余)。
与2016年相比,财政拨款收、支总计均增加91.12万元,增长4.77%,主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入2002.79万元,占本年收入的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加91.12万元,增长4.77XX%。
主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2002.79万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.12万元,增长4.77%。
主要原因是2016年目标绩效考核奖、2017年文明城市奖励和双拥奖增加了91.12万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出2002.79万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出1738.35万元,占86.8%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)107.68万元,占5.38%;医疗卫生与计划生育(类)103.72万元,占5.18%;住房保障(类)53.04万元,占2.64%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.06万元,支出决算为2002.79万元,完成年初预算的135.41%。
其中:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
年初预算1063.5万元,支出决算1448.57万元,完成年初预算的136.21%。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,目标绩效考核奖、文明城市奖励和双拥奖经费增加了385.07万元。
2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算0万元,支出决算29.38万元,追加29.38万元。
决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务增加了29.38万元。
3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)
年初预算140万元,支出决算140万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致,主要为保障人代会支出。
4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)
年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
主要为地方立法经费。
5、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)
年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
主要为全市预决算监督专项经费。
6、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)
年初预算3万元,支出决算3万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数一致。
主要为人大代表休会期间代表
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