五莲殡葬管理所部门决算.docx
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五莲殡葬管理所部门决算.docx
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五莲殡葬管理所部门决算
2017年度五莲县殡葬管理所部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
1、认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。
2、在县民政局监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。
3、宣传殡葬改革,引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
4、负责做好全所干部职工的政治思想工作及业务培训,保障干部职工的政治民主权利。
5、担负全县遗体火化任务。
6、提供遗体冷藏、整容、穿衣、化妆、悼念服务及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
7、负责殡葬用品的销售,为丧家提供殡仪馆服务场所及设施。
8、完成上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
五莲县殡葬管理所为副科级、自收自支企业化管理事业单位,编制为13人,实有18人,下设办公室、财务室、保卫科、火化车间、营业室、遗体整容室。
无下属单位。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
社会保障和就业支出-社会福利-殡葬
30
710.16
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
527.26
32
四、经营收入
4
182.9
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
710.16
本年支出合计
54
710.16
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
710.16
合计
58
710.16
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
710.16
527.26
182.9
208
社会保障和就业支出
710.16
527.26
182.9
20810
社会福利
710.16
527.26
182.9
2081004
殡葬
710.16
527.26
182.9
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
710.16
527.26
182.9
208
社会保障和就业支出
710.16
527.26
182.9
20810
社会福利
710.16
527.26
182.9
2081004
殡葬
710.16
527.26
182.9
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
0
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
0
本年支出合计
23
0
0
0
年初财政拨款结转和结余
10
0
年末财政拨款结转和结余
24
0
0
0
一般公共预算财政拨款
11
0
25
政府性基金预算财政拨款
12
0
26
13
27
合计
14
0
合计
28
0
0
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五莲县殡葬管理所无财政拨款收入,也无财政拨款支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
五莲县殡葬管理所无一般公共预算财政拨款支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
0
302
商品和服务支出
0
310
其他资本性支出
0
30101
基本工资
0
30201
办公费
0
31001
房屋建筑物购建
0
30102
津贴补贴
0
30202
印刷费
0
31002
办公设备购置
0
30103
奖金
0
30203
咨询费
0
31003
专用设备购置
0
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0
31005
基础设施建设
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
31006
大型修缮
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0
31008
物资储备
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
31009
土地补偿
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
31010
安置补助
0
303
对个人和家庭的补助
0
30211
差旅费
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
30301
离休费
0
30212
因公出国(境)费用
0
31012
拆迁补偿
0
30302
退休费
0
30213
维修(护)费
0
31013
公务用车购置
0
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
31019
其他交通工具购置
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
31020
产权参股
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
31099
其他资本性支出
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0
304
对企事业单位的补贴
0
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30401
企业政策性补贴
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30402
事业单位补贴
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30403
财政贴息
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
307
债务利息支出
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30701
国内债务付息
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30707
国外债务付息
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
0
399
其他支出
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
39906
赠与
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
人员经费合计
0
公用经费合计
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
五莲县殡葬管理所无一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
五莲县殡葬管理所无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
五莲县殡葬管理所没有财政拨款收入,也没有使用财政收入安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收入总计710.16万元、支出总计710.16万元。
与2016年相比,收入比去年增加14.11万元,增长2.03%,主要是火化量及延伸(选择)性服务项目的增加,使今年收入比去年多;支出比去年增加80.31万元,增长12.75%,主要是火化量及延伸(选择)性殡葬服务项目的增加,使丧葬用品及服务项目的成本相对增加等支出,使今年支出比去年多。
(此处加收、支决算总计变动情况图,可参照中央部门)
(二)收入决算情况
本年收入合计710.16万元,其中:
财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入527.26元,占74.25%;经营收入182.9万元,占25.75%;其他收入0万元,占0%。
(此处加本年收入决算结构图,建议采用饼状图)
(三)支出决算情况
2017年度支出合计710.16万元,其中:
基本支出527.26万元,占74.25%%;项目支出0万元,占0%;经营支出182.9万元,占25.75%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(此处加本年支出决算结构图,建议采用饼状图)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
我单位无财政拨款收入,也没有使用财政拨款收入安排的支出。
2017年度财政拨款收入决算总计0万元,支出决算总计0万元。
与2016年相比,财政拨款收入比去年减少(增加)0万元,增长0%,主要是我单位无财政拨款收入;财政支出比去年减少(增加)0万元,增长0%。
主要是我单位无财政拨款支出。
(此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
我单位无财政拨款收入,也没有使用财政拨款收入安排的一般公共预算财政拨款支出。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少(增长)0万元,减少(增长)0%。
(此处加财政拨款支出决算变动情况图,可参照中央部门)
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%。
(此处加财政拨款支出决算结构图,建议采用饼状图)
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数的主要原因我单位无一般公共预算财政拨款支出。
其中:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
(以上请根据单位具体支出情况分别说明)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位无财政拨款收入,也没有使用财政拨款收入安排一般公共预算财政拨款基本支出。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费0万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金……等。
(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)
公用经费0万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费……等。
(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。
公开表格实行零报告。
五莲县殡葬管理所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)。
主要反映用于……支出。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。
(若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,不能删除该项说明,必须在标题下加文字说明:
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
公开表格实行零报告,即列出空表并附说明。
如:
XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
)
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含厅(局)机关及0个所属预算单位),其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是……(增减变动原因必须进行说明)。
其中:
因公出国(境)费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元。
因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。
公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。
公务接待费增加(减少)的主要原因是……。
(增减变动原因必须进行说明)
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2017年使用财政拨款安排等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
……。
(可参照中央部门决算公开说法)
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2017年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是……;公务用车运行维护费万元。
主要用于……。
2017年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内接待费0万元。
主要用于……,共计接待0批次,0人次,其中外事接待0批次,0人次。
国(境)外接待费0万元。
主要用于……,共计接待0批次,0人次。
若无国(境)外接待费,可参照如下说法:
2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于……,共计接待0批次,0人次,其中外事接待0批次,0人次。
(若无一般公共预算安排的“三公”经费支出,标题保留,加文字说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”)
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年度,五莲县殡葬管理为事业单位,无机关运行经费支出。
2017年度,xx厅机关运行经费支出0万元,比2016年增长(减少)0万元,增长(减少)0%,与上年基本持平(若变化较大说明原因)。
主要原因是……。
(若无相关支出,标题必须保留,加文字说明,如:
“本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。
”)
(二)政府采购支出情况说明
2017年度,政府采购金额61.89万元,其中:
政府采购货物金额2.77万元、政府采购工程金额59.12万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。
本部门无授予中小企业合同金额。
(若无政府采购,该项标题保留,加文字说明,如:
本部门无政府采购支出;若有政府采购,但无授予中小企业合同金额,加文字说明:
无授予中小企业合同金额)
(上述数据请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询)
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是我单位没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,五莲县殡葬管理所对2017年度业务类项目开展了绩效自评。
主要包括:
殡葬支出,共涉及预算资金710.16万元,下一步,殡葬管理所将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系设置,探索更加科学的绩效评价方式和方法,健全完善项目绩效考核机制。
2、随2017年决算向省人
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- 五莲 殡葬 管理所 部门 决算