让区教师进修学校部门预算.docx
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让区教师进修学校部门预算
让区教师进修学校2018年部门预算
及有关情况的说明
目录
第一部分让区教师进修学校基本情况3
一、主要职能3
二、预算编报范围3
第二部分部门预算表3
附表:
部门预算及“三公”经费公开附表3
第三部分部门预算安排情况说明4
一、关于部门预算收支总表情况说明4
(一)公共预算收入情况3
(二)公共预算支出情况4
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明4
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明5
四、关于“三公”经费一般公共预算支出情况的说明..................................7
五、 关于公共预算政府经济分类支出情况的说明....................................7
六、关于部门收支总表支出情况说明................................................7
七、关于部门收入总表情况说明....................................................7
八、关于部门支出总表支出情况说明................................................7
九、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明8
十、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明8
十一、其他重要事项说明8
(一)机关运作经费8
(二)政府采购情况8
(三)国有资产占有情况8
(四)绩效管理情况8
第四部分名词解释9
第一部分 让区教师进修学校基本情况
一、主要职能
(一)培养创新型教师
(二)中小学教学指导与教学研究
(三)中小学校长与教师培训
(四)中小学德育工作
(五)中小学信息技术
(六)教育科学及教育学会管理
二、预算编报范围
根据上述职责,让区教师进修学校设8个内设机构
(一)办公室:
负责文电、会务、档案、财务等日常运转工作。
(二)中学教研部:
主要负责全区中学教育教学指导研究工作。
(三)小学教研部:
主要负责全区小学教育教学指导研究工作。
(四)艺体教研部:
主要负责全区中、小学音乐、体育、美术教育教学指导研究工作。
(五)、师干训部:
主要负责全区学校中小学校长与教师培训。
(六)、科研部:
主要负责全区学校中小学教师课题立项工作。
(七)、信息部:
主要负责全区学校中小学教师信息技术。
(八)、德育教研部:
主要负责全区德育、心理健康、省市地方课程工作。
核定编制共44名。
第二部分部门预算表
附表:
部门预算及“三公”经费公开附表
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的情况说明
(一)预算收入情况
2018年部门收入预算1114万元,其中财政补助拔款1114万元。
2018年部门收入预算1114万元,2017年部门收入预算969万元,比上年增加145万元,增长了13%,主要原因是职工工资晋升和增加人员。
(2)预算支出情况
2018年部门支出预算1114万元,2017年部门支出预算969万元,比上年增加145万元,增长了13%,主要原因是职工工资晋升和增加人员。
其中一般公共服务支出588万元占2018年支出的53%,主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转而安排的年度支出;社会保障和就业支出266万元占2018年支出的24%,主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出;医疗卫生支出64万元占2018年支出的6%,主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出;住房保障支出196万元占2018年支出的18%,主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出和住房提租补贴支出。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
让胡路区教师进修学校2018年一般公共预算支出预算1114万元,按预算功能分类支出情况如下:
1、教育支出588万元,主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转而安排的年度支出;
2、社会保障和就业支出266万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出;
3、医疗卫生与计划生育支出64万元,主要用于按规定标准为单位职工缴纳的医疗保险支出;
4、住房公积金支出196万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
让区教师进修学校2018年一般公共预算支出预算1114万元,按预算经济分类支出情况如下:
1.办公费2018年预算1.6万元。
2.差旅费2018年预算9.5万元
3.福利费2018年预算0.5万元
4.工会经费2018年预算8.2万元。
5.公务用车运行维护费2018年预算6万元。
6.伙食费2018年预算32万元
7.基本工资2018年预算228.1万元。
8.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算156.2万元。
9.奖金2018年预算43万元。
10.奖励金2018年预算7.7万元。
11.津贴补贴2018年预算324.2万元.
12.培训费2018年预算0.7万元
13.其他对个人和的家庭补助2018年预算0.7万元.
14.其他工资福利支出2018年预算9.9万元.
15.其他商品和服务支出2018年预算1.1万元.
16.其他社会保障缴费2018年预算5万元
17.取暖费2018年预算13.5万元
18.生活补助2018年预算1.2万元
19.退休费2018年预算123.1万元
20.维修(护)费2018年预算0.1万元
21.物业管理费2018年预算14万元
22.邮电费2018年预算1.8万元
23.职工基本医疗保险缴费2018年预算59万元
24.住房公积金2018年预算67万元
四、关于“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
2017年让胡路区教师进修学校“三公”经费支出预算6。
与上年相同。
5、关于公共预算政府经济分类支出情况的说明
让区教师进修学校2018年公共预算政府经济分类支出预算1114万元,支出情况如下:
1.工资福利支出:
924万元
2.离退休费支出:
123.3万元
3.其他对个人和家庭的补助支出:
0.7万元
4.商品和服务支出:
57万元
5.社会福利和救助支出:
9万元
6、关于部门收支总表支出情况说明
2018年让区教师进修学校财政补助拔款预算收入1114万元。
基本支出预算1114万元。
7、关于部门收入总表情况说明
2018年让区教师进修学校财政补助拔款收入预算1114万元
八、关于部门支出总表支出情况说明
2018年让区教师进修学校常规经费支出1114万元。
其中
1.进修及培训支出:
588万元
2.行政事业单位离退休支出:
266万元
3.行政事业单位医疗支出:
64万元
4.住房改革支出:
196万元
九、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
2018年让区教师进修学校政府性基金支出预算0万元。
十、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
2018年让区教师进修学校无政府性基金支出预算。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费。
让区教师进修学校是事业单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算计划是0.7万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日让区教师进修学校国有资产196万元。
土地、房屋及构筑物:
1758平,价值99.5万元,通有设备:
数量136个,价值85万元,家具和用具类数量182个,价值11.4万元。
(四)预算绩效情况
让区教师进修学校无财政支出绩效项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入:
指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、一般公共服务支出(类):
指政府一般公共服务支出。
五、政府办公厅(室)及相关机构事务(款):
指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
六、行政运行(项):
指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、一般行政管理事务(项):
指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、社会保障和就业(类):
指政府在社会保障和就业方面的支出。
九、行政事业单位离退休(款):
用于行政单位离退休方面的支出。
十、归口管理的行政单位离退休(项):
指用于归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。
十一、医疗卫生(类):
指政府在医疗卫生方面的支出。
十二、医疗保障(款):
指用于医疗保障方面的支出。
十三、行政单位医疗(项):
指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。
十四、住房保障支出(类):
指政府用于住房方面的支出。
十五、住房改革支出(款):
指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十六、住房公积金(项):
指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
十七、因公出国(境)经费:
指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务接待费:
指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十九、公务用车运行维护费:
指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
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