高控制精度悬挂输送机及装配线项目建议书.docx
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高控制精度悬挂输送机及装配线项目建议书
第一章总说明
1.1可行性研究工作的依据和范围。
1.1.1可行性研究工作的依据
根据XX市城镇面貌三年大变样活动总指挥部办公室企业外迁[2009]13号文件精神,我厂被列为外迁单位,结合这次活动我厂利用这次机会对我厂现有产品做技术改造,XX市XX机械厂是一个具有20年历史的悬挂输送机的专业生产厂,由于我国工业的发展,国内外对自动化生产设备的需求,不论从数量上还是在控制水平上远远不能满足需要,所以我厂拟以货款和自筹资金方式对原有产品和已开发的高新技术产品进行扩产增容,投资XX县工业园区,完成技术改造4000万元,使企业有新的发展。
1.1.2可行性研究工作范围:
充分考虑到工厂的现状和存在的问题,遵照上品种、上质量、上水平,提高经济效益的“三上一提高”的方针,突出改造重点,加大新产品投入,完成全自动数控装配线及数控积放线4000万投资项目。
在工艺水平,产品的先进性达到国内同行领先水平,投资重点如下:
1.1.2.1该项目为高控制精度的悬挂输送机及装配线是国内电动机减速机、汽车零部件完全仪器仪表、军工装备等行业加工装配自动生线。
1.1.2.2重点提高控制定位精度,提高工艺水平提高产量达到年产2万米,销售收入达到1.6亿元,实现利税330万元。
1.1.2.3新建厂投资规模达到1.1亿元。
1.2张办企业的概况
1.2.1企业名称:
XX市XX机械厂,该企业是个人投资独资企业,为穆百生在1991年个人投资建厂前身为XX市工业输送机厂在20年中从一个小作坊发展为一个年产1500万,利税100万的个体独资企业,于1996年更名为XX市XX机械厂这次在XX县刘营子工业园区投资办厂,厂名初定为XX自动化物流公司,主要生产:
重型、轻型悬挂输送机
积放型悬挂输送机
SKZP80型数字控制电机减速机生产线
SKZP100型数字控制军工用自动生产线
SRZP50型数字控制压力容器生产线
涂装物流生产线
1.2.2选址概况
这次在XX县刘营子工业园区内,厂区距锦张铁路XX县站3公里,面临张粟公路,距张秦高速公路1公里,路XX市区40公里交通四通八达,运输方便。
能源、原材料供应良好,厂区占地面积m2,合20亩,建筑面积16亩,厂区平坦有充分的发展余地。
1.2.3生产能力和产销情况:
XX市XX机械厂是专业生产悬挂输送机地面输送机可进行精密控制工程制造安装,现有生产能力为年产各式悬挂输送机生产线2500米,各式喷涂设备20台套年产值4000万元,产品广范,用于汽车制造、轻工、食品、军工、具器装备工业产品生产。
XX市XX机械厂先后为大众汽车配套了地面装配线工程、北京吉普车总装生产线、哈飞汽车总装生产线、沈阳金杯汽车安装喷漆生产线、总装备部3305工厂115mm、152mm、37mm口径炮弹装配喷涂生产线、德国SEW电机减速机总装配线等国内大型生产线的安装制造工程,上述工程在国内达到了最先进水平,其中总装备部3305厂生产线的投产添补了我国军工生产的空白。
特别是近几年来产品在质量上有很大提高,获得很多外企的青睐,先后完成了德国SEW公司,在中国所有投资的八家公司的全部装配线的设计生产。
该公司的生产线造完后德方经理称这是世界电机减速机生产线的最高水平。
XX市XX机械厂通过20年的经营在国内外有着很好的市场信誉被德国SEW公司和总装备部命名为指定产品,在上述企业中需要时可以不进行招标既可进行设计生产。
在同类产品的性能价格比上有着强有力的竞争能力新建厂后达到年产2万米,产值1.6亿、利润330万。
1.2.4XX市XX机械厂在20年的经营过程中所采用的工艺方法在同行业内也是先进的。
在关键件的加工工艺方法采用了最合理的加工方法,如各种水平弯轨和垂直弯轨的加工配套了专用胎具,购置了315吨以上的大型液压机等设备在加工方法和加工精密上都是国内领先的,不但满足了自己生产需要各别的零部件,还进行了外销。
在工艺方法的编制设立了工艺科,对厂里的所有加工工艺和加工方法进行了统一营理,使产品质量在国内使终是最好的。
1.2.5水、电、气设施及其使用情况:
该厂主要为机械制造行业,对生产用水需求量不大,全厂年生产用水在10吨左右,主要是生活用水。
对电力要求,主要用电为工业用380V,总装机容电在160KW,用气主要是冬季取暖用采暖面积4000m2,所以对水电气的需要不是太高。
1.2.6物资供应情况:
该企业的主要生产物资为钢材,主要有钢板、型材及生产用专业型材,都是市场上的普通材料,采购容易。
该企业为机械行业冷加工企业,对燃料要求不高,主要有一部分生活用煤每年在5吨左右,可以直按在市场上采购。
该企业的主要外协外购件为电器原件,采用的电器原件主要为高科技原件在国内有固定的外购厂家,外协件主要是传动部分的减速装置,企业采用的都是通用装置,有固定的供应商。
1.2.7人员情况:
见表1-1厂内职工80人
企业在20年的经营过程中主要本着以人为本,在高质量的人,才有高质量的产品,培着出一大批高素质的人才,在职高级工程师5人,工程师8人,高级技师3人,技师10人,占全厂职工人数的28%,人均生产总值18万元,人均工资收入3.6万元/年。
在所有职工中,中技以上学历占职工人数80%以上,现企业生产的产品全部由厂内自行设计加工安装。
1.2.8固定资产状况,见表1-1现有建筑、生产、辅助设备、台套全部固定资产为元。
1.2.9财务状况见表1-1。
1.3概要结论
该项目的投资在2年内达到生产规模,完成总投资1,1亿元,完成建厂的所有工程,包括设备安装等工作,在新厂建成后,在产能上质量上一定有很大提高,产生很大的经济和社会效益。
对提高XX县的财政收入是有好处的,其主要经济指标(见表1-2)。
1.4存在的问题和建议
在刘营了工业园区内在短时期内对产品的原材料供应上有困难,原材料的运输成本太高建议XX县能否建立配套工程。
第二章供需预测和生产规模的确定
2.1市场调查和供需预测见表2-1
该项目是我市的重点发展项目,国内主要生产相对集中在我市,该项目随着世界经济的发展有着广泛的市场。
随着该项目在发展对国内国际的装备制造业在产品产量和质量都有很大提高,在历年的经营过程中根据企业现有掌握的销售情况,该产品的市场销售情况每年都在增长,从建厂初期每年的几百米生产量上升至现在几千米,到在十倍以上的产量。
2.2产品进入国际市场和出品前景
随着我市该项目的产品质量的不断提高,很大一部分已扩入国际市场,随着国际投资环境的改善,我市的产品出口量越来越大,2009年全年有上万米的产品出口到世界各地该产品在国际市场有着广阔的市场前景。
2.3产品的市场价格预测和分析
该产品主要以钢材市场的价格为导向,如国内钢材市场价格稳定在近期内销售价格不会有大的波动。
2.4销售预测:
见表2-2
随着世界经济的复苏和我国政府拉动内须政策的全面实施,我国的汽车行业和家用电器行业在近几年加快发展,在中央近年来发部的对提高我国人民生活水平的好政策,我国的轻工食品行业也在高速发展,上述行业的兴起对于我们生产自动化设备的企业也是一个拉动。
就2009年就出现供不应求的局面,根据2011年的生产情况我们打算在XX县工业园区实施我厂的第二战略,将控制精度高、产品附加值高的产品放入园区,在两年内实现上述产品达到一万米的生产量,上述产量是依据我厂多年的产销经营的实际情况得出的结论。
我厂的销售在多年经营中靠信誉和质量行成了销售网络,XT240型XT300型普通悬挂链在国内的家电行业,压力容器行业有着广泛的市场,行成了固定客户,每年产量供不应求,500KG积放链在外资企业中有很好的信誉,做到了某些外资企业的指定产品。
2.5产品方案
这次我厂进入XX县工业园区的产品为高新技术产品确定以小型悬挂链和数控地面装配线其品种规格为:
重型、轻型悬挂输送机
积放型悬挂输送机
SKZP80型数字控制电机减速机生产线
SKZP100型数字控制军工用自动生产线
SRZP50型数字控制压力容器生产线
涂装物流生产线
上述三种数控生产线在国内使用技术是最好的。
控制精度高,在控制技术上采用了最先进的控制方法,使产品的控制技术达到国内领先水平。
该产品的控制装置采用了模块化技术,根据不同需要可同时在我厂多个产品上使用,操作简单易于维护。
上述产品广泛用于汽车制造、家电生产、食品、军工、机械制造等行业是上述行业生产中的通用设备。
上述产品是我厂自己开发的产品,根据近年投放市场后具有很强的竞争力,有的产品为国内独有产品,有着很好的市场潜力,我们的价格在现有市场普通产品价格适中,而控制方式在控制精度产品的生产质量要远高于现有市场的普通产品。
上述产品在今后销售的十年内不会有大的波动。
2.6生产规模的确定:
见表2-3
根据对现有的市场进行调研和我企业现有资金,张载能力达到最小的投入达到最大的经济效益的目地,在生产规模选择为我市同行业中的中上等规模,可在产品的技术指标和质量上达到我市同行业的最高水平。
第三章厂址选择
3.1根据我企业扩能的产品、生产规模,我们进行了厂址选择,在对周边地区进行考察后,对几个地块进行了比较,我们认为XX县刘营子工业园区比较适合我们的建厂,要求具体分析如下:
3.1.1地型:
XX县刘营子工业园区地形比较平坦,开阔,在投资前期对地型不用动大的改动。
3.1.2地质要求:
该地块有较好张载能力,对今后安装大型设备有很好的张载能力。
3.1.3位置与交通:
该地块有着很好的的地理位置,东靠滦河距XX县城办3公里,距刘营子村1公里,西临张粟公路,北距张秦高速公路1公里,距张锦铁路3公里,距XX市双桥区20公里交通运输方便。
3.1.4能源:
该地块东临滦河在水源利用上有很好的优式,电力供应XX县刘营开发区设有100KVA变电站。
3.1.5环境要求,我厂投入到XX县刘营了工业园区的项目为机械制造冷加工项目,为环保项目没有废水、废气排放,对于噪声和机械振动小于国家有关标准规定值。
在周边地区没有大型的污染企业,对我厂的加工制造精度不会造成大的影响。
第四章公用工程方案
4.1工厂的总体设计根据XX县规划局规划要求进行设计,充分利用现有土地新建90米*80米车间一座,合计7200平米。
4.2新建长40米宽20米四层办公楼一座。
4.3新建厂院围墙采用通透式围栏外形美观大方,楼房主体外装采用先进的环保外墙装饰。
4.4车间采用钢结构,基础采用钢筋混凝土基础横梁,厂房内设减震沟。
4.5厂内道路采用彩色通道用地砖。
4.6厂内绿化面积不小于厂区用地15%。
4.7厂内设雨水排水设施。
4.8厂内所有照明线、动力线全部按国家有关标准进行施工架设。
4.9由于XX地区地处长城以北地区,冬季温度较低,车间及办公楼需取暖,为了保温所有建筑物外墙全部采用节能保温措施,所有屋顶均采用卷材防水。
由于该地区风沙较大因此厂房设计要求具有良好的防尘能力。
4.10车间内给排水工程早期通过自备井深井泵提供生活用,废水能过下水道进入园区排水系统至废水处理厂进行处理车间及办公区生活用水每天为2吨。
第五章环境保护
5.1企业为机械制造行业,没有工业用废水废气排放,噪音很小,振动很小全部在国家标准要求范围内既使是这样,我们在厂房设计时,对墙体墙面加吸音材料,玻璃全部采用中空玻璃,在车间的四周加减震沟。
5.2喷漆车间是唯一的污染源,可我厂是专业生产涂装环保设备的,在喷漆车间的设计有先进的环保过滤装置采用先进的文丘里氏过滤装置在排风上加活性炭过滤,使喷漆车间的排放标准达到国标要求。
第六章企业的机构和定员
6.1企业的领导层为厂长负责制下设总工程师、总会计师、总经济师的三师一长营理模式。
6.2企业全部定员为80人,其中生产人员为55人,占职工总数72%,营理人员点28%。
6.3由于是新建厂,生产高技术产品,所以在职工上岗工作之前要进行严格培训,在设备安装调试阶段企业要选调部分文化素质、技术素质高的人员进行培训,做为生产骨干、在投产前要配齐所有人员,分工种培训,并制定严格的操作规程。
同时进行安全生产培训。
第七章项目实施计划
7.1项目实施内容
为加快项目的上马、减少资金投入,早日投产应加强对该项目实施营理,成立以总工程师为首的项目领导小组,专门负责项目的筹建工作,加强协调分工,制定相应的工作责任制,根据项目的建设周期,建立定期检查制度,成立专业组,各专业组的工作内容如下:
土建组:
负责场地勘测,委托设计、场地平整,施工招标、工程监督与验收。
工艺设备组:
负责工艺、设备考察、设备招标订货组织职工技术培训及对设备安装调试。
财务组:
负责资金筹措根据投资概算、监督、审核建设资金的合理使用。
综合组:
负责道路运输生活管理物资供应等配套问题。
7.2项目施工进度表
9
8
7
6
5
4
3
2
1
序号
试生产
人员培训
设备安装调试
土建施工
施工招标
资金筹措
施工图设计
征地初步设计
可行性研究
项目内容
8
2017
9
10
11
12
3
2018
4
5
6
7
8
9
10
11
12
第八章投资估算资金筹措
8.1根据XX县发改委要求进入工业园区建厂每亩地投资不少于250万元要求,所以估算新投资建厂不少于1,1亿元,详见投资估算表如下:
序号
项目名称
金额(万元)
占总投资%
1
土地购置
400
4,%
2
建筑工程
1000
10%
3
设备购置
1500
15%
4
工程安装
400
4%
5
配套费
1500
15%
6
技术引进
1000
10%
7
交通设备购置
200
2%
8
流动资金
3000
30%
9
注册资金
4000
20%
8.2估算说明
8.2.1建筑工程费根据概算指标或类似预算编制。
8.2.2设备购置费根据现所需要设备的市场报价编制。
8.2.3工程安装费:
根据工器具及生产用家具费均按概算指标计算。
8.2.4技术引进费按报价价格计算。
8.2.5其它费用按实际使用计算。
8.2.6资金筹措:
银行贷款50%,自筹资金50%。
第九章工艺技术与设备
9.1生产工艺流程
设计——生产安排——厂内加工——调试检验——运输——现场安装——验收试生产
在厂内加工生产过程中,行成了一套专业的加工工艺,主要为水平和垂直导轨的加工成型,中厚板材的平整校直,型材的较直,机架的下料和成型。
9.2主要工艺设备和能源使用的选择
水平和垂直导轨的加工成型主要采用专用胎具,用大吨位液压机压制成型,首选设备为315吨四柱液压机。
中厚板材的平整校直采用板材开平机,型材的校直采用液压机。
机架的下料采用数控火焰切割,加工成型采用二氧化碳气体保护焊。
9.3设备组成
315吨四柱液压机2台(工作台宽度为800)18KW
宽度1.5米厚度20mm,板材开平机1台20KW
63吨液压机工作台宽度不小于600mm2台10KW
160吨液压机工作台宽度不小于600mm1台10KW
6140普通车床3台7.5KW
C630普通车床1台10KW
X53立式铣床2台10KW
数控火焰切割机工作台宽度不小于2米1台4KW
立式加工中心1台15KW
电焊机,二氧化碳气体保护焊机15台10KW*15=150KW
砂轮切割机2台3KW
带锯切割机1台3KW
40吨*5吨天车2台10KW*2=20KW
超声波探伤仪1台0.5KW
厂内运输车2台
叉车5吨1台
叉车3吨1台
50摇臂钻床1台5.5KW
喷漆房1座4KW
烘干炉1座50KW
箱式炉1座热处理50KW
变压器装机容量为500KW。
总体能源消耗为98320吨标准煤/年
原煤50吨折合35,715吨标准煤
燃油100吨折合147吨标准煤
第十章经济分析
本项目为XX市XX机厂新建项目主要用于老产品扩大产能和新产品开发,本项目的增量效益,为扩大产能的全部效益增量投资,既为新增固定资产投资。
下面根据项目进行增量部分的经济效益分析。
10.1基本生产规模及产品方案。
生产规模为数控悬挂输送机1万米或数控装配线100台套。
10.2项目的计算期及生产进度
根据项目的具体情况,项目计算期为20年,其中建设期2年,生产期18年,投产后第一年达到50%第二年达到设计生产能力。
10.3产品成本预测,1、计算原则为外购原材料根据消耗定额和预测到厂价格计标;2、动力费用根据消耗量和该厂劳务成本计算;3、工资按设计人员及工厂现行工资水平计算;4、销售费用为实际发生计算;5、税金按现有国家政策计算;6、设备折旧根据有关规定,净残值按固定资产原值的5%;7、贷款利息。
以上为产品成本组成,
序号
投产期
达到生产能力
1
2
1
生产负荷
50%
100%
2
产品销售收入
4000万元
8000万元
3
总成本
2500万元
5000万元
4
销售税金
650万元
1300万元
5
销售利润
850万元
1700万元
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