大连金普新区站前街道.docx

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大连金普新区站前街道

2018年大连金普新区站前街道

办事处部门预算公开参考文本

大连金普新区站前街道办事处2018年度部门预算公开

目录

第一部分大连金普新区站前街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分大连金普新区站前街道办事处2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年项目支出预算表（财政拨款）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

十二、2018年预算单位征收计划表

第三部分大连金普新区站前街道办事处2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

大连金普新区站前街道办事处概况

大连金普新区站前街道办事处为金州区人民政府的派出机构，为正处级建制。

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策，执行上级党委或政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，研究决定街道经济发展、社会管理和公共服务方面的重大问题。

（二）负责辖区教育卫生事业发展规划，落实人口与计划生育政策；负责辖区市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、食品安全等监督管理以及违法占地、违章建筑清理等工作。

（三）负责辖区安全生产监督管理，突发公共事件、突发公共卫生事件管理及预案制定、应急物资储备、应急队伍建设、应急演练、宣传培训和应急救援等工作；负责组织和配合有关部门做好抗旱防汛、护林防火、抢险救灾等工作。

（四）负责落实拥军优属、民族宗教、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人就业等工作；负责辖区内企业离退休职工管理、下岗失业劳动力管理、劳动就业和社会救助，指导辖区社会保障工作。

（五）协助司法行政部门开展司法行政工作，为辖区居民提供法律服务和法律教育，维护居民合法权益，开展民事调解工作和违法青少年的帮教工作，维护社会的安定团结；负责向党工委、管委会反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（六）负责组织落实街道经济、社会、产业发展规划；负责改善投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务，推动街道经济发展；负责招商引资项目洽谈、推进和协调；负责监测、分析和预测街道产业发展态势，提出产业发展建议；协调企业办理投产经营等有关手续，组织落实产业发展的扶持政策，为投资者提供投资环境、政策法规、投资导向、申报程序等服务；负责街道经济社会发展统计调查管理和分析。

（七）推进经济体制改革，转换经营机制，合理调整街道产业结构，促进经济发展；建立和完善社会化服务体系，引导居民（农民）发展商品经济，增加收入。

（八）负责街道财政管理，监督所属单位组织的财务收支情况。

（九）按照新区的总体规划和动迁任务，协调配合主管部门开展征地动迁工作。

（十）完成新区党工委、管委会、街道党工委交办的其他任务。

根据上述职责，街道机关下设7个科室，正科级建制。

（一）办公室；

（二）党群工作科（人大办公室）；（三）经济发展与统计科；（四）社会事务科（人口和计划生育办公室）；（五）财政科；（六）城市管理科（综合执法队）；（七）社会管理综合治理办公室。

3个事业中心、站，正科级建制。

（一）社会保障中心（劳动保障监察中队）；

（二）社区服务管理中心（综合文化站、农村集体三资委托代理服务中心）；（三）安全生产监督管理站（食品药品监督管理站）。

二、部门预算单位构成

大连金普新区站前街道办事处部门预算是大连金普新区站前街道办事处本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

大连金普新区站前街道办事处2018年部门预算表

（详见附件）

本部门公开表格共12张，其中：

附表六财政拨款支出预算表（政府性基金）、附表七财政拨款支出预算表（财政专户）表十一政府采购预算情况表、附表十二预算单位征收计划表，本部门没有数据，为空表。

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年项目支出预算表（财政拨款）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

十二、2018年预算单位征收计划表

第三部分

大连金普新区站前街道办事处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算4277.95万元，比2017年减少158.69万元。

其中：

财政拨款收入4277.95万元（含一般公共预算收入），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用于事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算4277.95万元，比2017年减少158.69万元。

其中：

人员经费1420.12万元，公用经费224.03万元，项目支出2633.8万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算4277.95万元，比2017减少158.69万元。

其中：

一般公共预算收入4277.95万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算4277.95万元，比2017年减少158.69万元。

按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。

其中：

人员经费1420.12万元，公用经费224.03万元，项目支出2633.8万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算为14万元，包括街道本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算数减少5万元。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费预算10万元，主要安排机关及下属村、社区人员防台防汛防火餐费、招商引资等招待费支出。

比2017年预算减少5万元，主要原因是：

按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算4万元，与2017年持平。

年末公务车保有量4辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

主要用于：

办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、体检费、维修（维护）费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费和其他商品和服务支出。

2018年度机关运行经费财政拨款预算224.03万元，与2017年预算相比增加37.01万元，主要原因是：

2018年本单位办公费、水电费、体检费、工会经费、维修（维护）费、其他交通费预算都略有增加。

三、政府性基金预算支出情况

2018年度本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018年度本部门无政府采购预算。

五、预算绩效情况

因2018年我们没有实行绩效管理，本部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）XX（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）XX（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

大连金普新区站前街道办事处2018年预算公开表.xls