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档案管理考核办法
藏中联网工程档案管理考核办法及评分标准
(初稿)—2016.8.17
为加强藏中联网工程档案工作管理水平,实现档案资料与现场实际工作的同步化、标准化,规范化,制度化,以更高的标准,更细致的要求,更规范的管理,为藏中和昌都电网联网工程、川藏铁路拉萨至林芝段供电工程保存一套齐全、完整、准确、系统的工程档案资料。
依据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DAT28-2002)、《国家电网公司电网建设项目档案管理办法》(国家电网办〔2010〕250号)、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》(国网(基建/3)182-2015)、《藏中联网线路工程档案管理手册》等有关法律法规制定本办法。
档案管理考核办法及评分标准由藏中联网指挥部制定,需要分级组织实施。
根据档案考核办法,组织考核小组,小组成员一般由3-5人组成,负责对工程三个节点(杆塔组立前阶段、架线前阶段、竣工投产前阶段)转序验收后的档案资料进行评分,按照附件1、附件2、附件3所规定的评分标准进行考核。
档案管理考核实行百分制(参照加分,最多+5分),共分为优秀、良好、合格、不合格4个等级。
优秀:
90分以上(含90分)
优良:
80分以上(含80分)
合格:
60分以上(含60分)
不合格:
60分以下
有下列情况之一的,确定为考核不合格:
1、没有按规定建立档案工作的;
2、有积存文件材料没有整理归档的。
档案管理考核按以下程序进行:
1、单位自查。
各单位依照考核标准逐项进行自查,形成自查报告。
2、检查评分。
考核小组依据考核标准采取资料审查、听取汇报、实地检查等多种形式进行核查评分,拟定对各单位考核意见,初步确定其考核等次。
3、意见反馈。
考核小组应及时向被考核单位反馈考核情况。
各单位如有异议,可当面向考核小组提出,或以书面的形式反映情况。
4、确定等次。
根据本办法审查确定各单位的考核等次。
5、通报奖惩。
按照节点工程考核评分完成后10天内通报考核情况。
对考核好的单位进行表扬。
考核不合格单位通报批评,并对资料进行整改。
附件一
杆塔组立前阶段归档资料考核及评分标准(100分)
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
工程项目管理
1.1
工程项目合法性文件
3
工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。
缺1项全扣。
检查工程可研批复、项目核准文件等资料
1.2
工程建设专项许可文件
2
环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。
缺1项扣1分,重要文件为复印件扣0.5分
检查相关文件
1.3
组建业主项目部
3
按规定组建业主项目部。
未按要求组建扣全分,无项目组织机构成立通知扣1分,人员资格、数量不满足要求每项扣0.2分
检查项目部成立文件及任命书、资质文件等
1.4
工程建设管理纲要
6
按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。
无管理纲要扣全分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。
检查工程建设管理纲要
1.5
工程创优总体策划
编制的工程创优总体策划。
无创优总体策划扣全分,引用标准不正确1处扣0.2分;编审批手续不规范扣1处扣0.2分,为针对本工程特点编制扣0.5分。
检查业主创优总体策划
1.6
质量通病防治任务书
业主与监理、设计、施工单位工程质量通病防治任务书的签订。
未签订质量通病防治任务书扣全分,签字单位未签字扣0.5分。
检查工程质量通病防治任务书
1.7
安全文明总体策划
建设管理单位编制安全文明总体策划。
无安全文明总体策划扣全分,审签页不齐全扣0.5分,策划方案为针对特点编制、引用规范过期,针对性差每处扣0.2分。
检查安全文明总体策划
1.8
工程应急总体预案
编制的工程应急总体预案,业主、施工、监理项目部共同编制现场应急处置方案。
应急总体预案、现场应急处置方案扣全分,审批手续不全面1份扣0.5分,方案针对特点编制、引用规范过期,针对性差每处扣0.2分。
检查应急总体员、现场处置方案及审批
1.9
第一次工地例会及月度例会
业主单位召开第一次工地例会及每月月度例会,监理、设计、施工单位参加,并签字,并形成会议纪要下发。
无第一次工地例会扣全分,无月度例会纪要及参会单位人员签字1份扣0.2分。
检查第一次工地例会会议纪要及月度例会会议纪要
2
工程招标管理
2.1
设计招标
按规定进行设计招标。
未招标、未签订合同扣全分,合同不规范扣0.5分
检查中标通知书、合同
2.2
监理招标
按规定进行监理招标。
未招标、未签订合同扣全分,合同不规范扣0.5分
检查中标通知书、合同
2.3
施工招标
按规定进行施工招标。
未招标、未签订合同扣全分,合同不规范扣0.5分
检查中标通知书、合同
2.4
主要设备、材料招标
按规定进行招标。
主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣0.5分。
检查中标通知书、合同
3
工程工期管理
3.1
项目进度实施计划
3
业主项目部和施工项目部编制项目进度实施计划并实施动态管理。
未编制计划扣完,未及时调整计划扣1分。
检查项目进度实施计划、报审表及其调整内容
4
工程设计管理
4.1
工程设计创优实施细则
设计单位按要求编写工程设计创优实施细则。
无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查设计创优实施细则
4.2
设计强制性条文计划及执行记录
设计单位按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。
无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。
检查工程强制性条文执行计划及执行检查表
4.3
图纸设计交底
3
及时参加图纸设计交底,由设计单位并出具交底记录及交底单位人员签到表,并发送业主、监理、施工。
缺交底记录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。
检查图纸设计交底纪要
4.4
设计变更管理
3
设计单位执行设计变更管理相关规定。
设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。
检查工程变更文件
4.5
质量通病防治设计措施和技术要求
设计单位文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。
无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。
检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸
4.6
设计工代管理
按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。
无工代管理制度扣1分,无派驻文件扣0.5分,其他1项不符合扣0.5分。
检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件
4.7
工程设计技术文件
按合同提供设计文件,按住现场施工需求。
未及时提供扣全分。
检查供图计划及工地例会纪要。
5
工程监理25分
5.1
组建监理项目部
监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。
未按要求组建扣全分,人员资格、数量不按住要求每项扣0.2分。
检查项目部成立文件及人员数量、资格
5.2
监理规划
3
按要求编制监理规划并报审、交底。
无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。
检查监理规划、报审表及交底记录
5.3
工程开工令
监理单位根据施工合同约定的开通条件出具工程开工令。
无开工令扣全分。
检查工程开工令
5.4
工程停工、复工
工程停工申请报告、工程暂停令、工程复工申请、工程复工令齐全
停工手续不完整扣全分,监理未经过业主直接下工程暂停令扣1分,施工单位未按照暂停令进行停工扣1分
检查工程停工申请报告、工程暂停令、工程复工申请、工程复工令
5.5
监理创优控制细则
监理单位编制的监理创优控制细则。
无实施细则扣全分;引用标准不正确1处扣0.2分;编审批手续不规范扣1处扣0.2分,为针对本工程特点编制扣0.5分。
检查监理优控制细则及报审表
5.6
安全监理工作方案
编制安全监理工作方案,
无安全监理工作方案扣全分,审批手续不全面扣0.2分,上方案针针对特点编制、引用规范过期,针对性差每处扣0.2分。
检查安全监理工作方案及报审表
5.7
工程建设强制性条文执行
按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。
无检查表全扣;无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。
检查基础工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表
5.8
环水保措施方案
根据工程特点,结合现场实际情况编制环水保措施方案。
无环水保方案扣全分,方案内容不符合现场实际情况扣1分
检查环水保措施方案
5.9
监理旁站方案、记录
3
按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。
无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。
检查基础工程旁站方案、记录及旁站点设置
5.10
监理工程师通知单的闭环管理
4
按要求完成监理工程师通知单、的闭环管理。
未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。
检查基础工程监理工程师通知单、监理通知回复单
5.11
工程款审批
2
按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。
1项不符合扣1分
检查工程预付款、进度款报审表
5.12
工程质量评估报告
3
按要求编制质量评估报告。
无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。
检查基础工程质量评估报告
5.13
质量通病防治控制措施及评估
监理单位质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。
无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。
检查质量通病防治控制措施及评估报告
5.14
工程质量验评划分
2
工程质量验评划分资料齐全。
未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。
检查工程质量验评划分资料
5.15
工程验评记录统计
2
填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。
无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。
检查工程验评记录统计报审表
6
施工管理20分
6.1
组建施工项目部
按规定组建施工项目部。
未按要求组建扣全分,人员资格、数量不满足要求每项扣0.2分。
检查项目部成立文件及人员数量、资格
6.2
项目管理实施规划
3
项目管理实施规划及全员交底资料齐全、规范。
缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。
检查项目管理实施规划、报审表及全员交底记录
6.3
工程开工
工程开工报审表、分部工程开工报审表齐全规范。
缺1份报审表扣0.5分;审批手续不全及内容不规范扣0.2分。
检查工程开工报审表及土石方、基础、接地、线路防护分部工程开工报审表
6.4
工程建设强制性条文执行
按规定编制设计强制性条文执行计
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