上海市浦东新区第一少年儿童体育学校.docx
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上海市浦东新区第一少年儿童体育学校
上海市浦东新区第一少年儿童体育学校
2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党的体育方针、政策和法律、法规,遵循体育教育规律,坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展的青少年体育人才。
(二)建立健全学校规章制度,实施民主科学管理,坚持先进文化的引领,保证学校安全稳定、和谐发展的工作学习秩序。
(三)认真制定和实施学校规划、各类训练比赛和招生等工作计划,并通过检查和总结不断反馈改进,积累经验,办好群众满意的体育学校。
(四)设置学校管理机构,协调各组室、条线开展工作,不断提高选材招生、日常训练、测试比赛的科学性。
大力推进体教结合,促进运动员学训并重,身心健康,全面发展。
(五)选拔优秀的干部队伍,不断优化教练员队伍,努力做到知人善任,任人唯贤。
通过思想政治学习、业务竞赛、考核奖惩、关心生活福利等途径,不断调动教职工积极性,促进专业素养提高。
(六)坚持规范办学,加强监督执法。
在毕业招生、评优奖励、人事财务、资产基建等重大事务上贯彻党风廉政,坚持公正公开。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区第一少年儿童体育学校设1个内设机构,包括:
训练管理处。
第二部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,576.64
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
61.33
七、文化体育与传媒支出
1,438.18
八、社会保障和就业支出
91.37
九、医疗卫生与计划生育支出
26.36
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
18.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
56.32
本年收入合计
1,637.97
本年支出合计
1,630.28
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
5.59
年末结转和结余
13.28
总计
1,643.56
总计
1,643.56
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,637.97
1,576.64
61.33
207
文化体育与传媒支出
1,440.86
1,440.86
207
03
体育
1,440.86
1,440.86
207
03
04
运动项目管理
1,440.86
1,440.86
208
社会保障和就业支出
91.37
91.37
208
05
行政事业单位离退休
91.37
91.37
208
05
02
事业单位离退休
4.35
4.35
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.83
50.83
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
36.19
36.19
210
医疗卫生与计划生育支出
26.36
26.36
21005
05
医疗保障
26.36
26.36
210
05
02
事业单位医疗
26.36
26.36
221
住房保障支出
18.05
18.05
22102
02
住房改革支出
18.05
18.05
221
02
01
住房公积金
18.05
18.05
229
其他支出
61.33
61.33
22999
99
其他支出
61.33
61.33
229
99…
01…
其他支出
61.33
61.33
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,630.28
1,241.78
388.50
207
文化体育与传媒支出
1,438.18
1,106.00
332.18
207
03
体育
1,438.18
1,106.00
332.18
207
03
04
运动项目管理
1,438.18
1,106.00
332.18
208
社会保障和就业支出
91.37
91.37
208
05
行政事业单位离退休
91.37
91.37
208
05
02
事业单位离退休
4.35
4.35
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.83
50.83
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
36.19
36.19
210
医疗卫生与计划生育支出
26.36
26.36
21005
05
医疗保障
26.36
26.36
210
05
02
事业单位医疗
26.36
26.36
221
住房保障支出
18.05
18.05
22102
02
住房改革支出
18.05
18.05
221
02
01
住房公积金
18.05
18.05
229
其他支出
56.32
56.32
22999
99
其他支出
56.32
56.32
229
99…
01…
其他支出
56.32
56.32
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,576.64
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1,438.18
八、社会保障和就业支出
91.37
九、医疗卫生与计划生育支出
26.36
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
18.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
1,573.96
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
2.68
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,576.64
总计
1,576.64
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
1,438.18
1,106.00
332.18
207
03
体育
1,438.18
1,106.00
332.18
207
03
04
运动项目管理
1,438.18
1,106.00
332.18
208
社会保障和就业支出
91.37
91.37
208
05
行政事业单位离退休
91.37
91.37
208
05
02
事业单位离退休
4.35
4.35
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.83
50.83
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
36.19
36.19
210
医疗卫生与计划生育支出
26.36
26.36
21005
05
医疗保障
26.36
26.36
210
05
02
事业单位医疗
26.36
26.36
221
住房保障支出
18.05
18.05
22102
02
住房改革支出
18.05
18.05
221
02
01
住房公积金
18.05
18.05
合计
1,573.96
1,241.78
332.18
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
536.38
536.38
301
01
基本工资
87.64
87.64
301
02
津贴补贴
12.80
12.80
301
03
奖金
10.25
10.25
301
04
其他社会保障缴费
36.72
36.72
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
232.43
232.43
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
50.83
50.83
301
09
职业年金缴费
36.19
36.19
301
99
其他工资福利支出
69.52
69.52
302
商品和服务支出
360.18
360.18
302
01
办公费
3.84
3.84
302
02
印刷费
0.10
0.10
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.04
0.04
302
05
水费
8.62
8.62
302
06
电费
37.13
37.13
302
07
邮电费
1.01
1.01
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
155.03
155.03
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
54.57
54.57
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
2.01
2.01
302
17
公务接待费
0.04
0.04
302
18
专用材料费
19.70
19.70
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
4.35
4.35
302
27
委托业务费
32.34
32.34
302
28
工会经费
12.23
12.23
302
29
福利费
9.65
9.65
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
19.52
19.52
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
333.15
333.15
303
01
离休费
303
02
退休费
4.35
4.35
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
310.75
310.75
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
18.05
18.05
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
12.07
12.07
310
02
办公设备购置
12.07
12.07
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,241.78
869.53
372.25
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.54
0.04
1.54
0.04
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,637.97万元、支出总计为1,630.28万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加174.80万元、172.70万元。
主要原因:
①16年我校新招聘四名教练员;②增加项目合同教练员工资88万元;③政策性调整追加预算等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,637.97万元,其中:
财政拨款收入1,576.64万元,占96.26%;其他收入61.33万元,占3.74%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,630.28万元,其中:
基本支出1,241.78万元,占76.17%;项目支出388.50万元,占23.83%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,576.64万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加222.48万元、219.8万元,收入增长16.43%;支出增长16.23%。
主要原因:
①16年我校新招聘四名教练员;②增加项目合同教练员工资88万元;③政策性调整追加预算等。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元,占本年支出合计的96.55%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加219.80万元,增长16.43%。
主要原因:
①16年我校新招聘四名教练员;②增加项目合同教练员工资88万元;③政策性调整追加预算等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出文化体育与传媒支出1,438.18万元,占91.37%;社会保障和就业支出91.37万元,占5.81%;医疗卫生与计划生育支出26.36万元,占1.67%;住房保障支出18.05万元,占1.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,330.47万元,支出决算为1,573.96万元,完成年初预算的118.30%。
决算数大于预算数的主要原因:
16年我校新招聘四名教练员;社保费基数调整;绩效调控线调整、政策性调整追加预算等。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)1,438.18万元。
主要用于:
单位基本支出和器材购买、体教结合三线运动员补助等项目支出。
年初预算为1,284.09万元,支出决算为1,438.18万元,完成年初预算的112%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性调整追加预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.35,主要用于单位离退休人员方面的支出,年初预算为4.06万元,支出决算数为4.35万元,完成年初预算的107.14%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性调整等
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.83万元,主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出,年初预算为47.02万元,支出决算数为50.83万元,完成年初预算的108.10%。
决算数大于预算数的主要原因:
科目结构及政策性调整等
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.19万元,主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出,年初预算为0万元,支出决算数为36.19万元。
决算数大于预算数的主要原因:
科目结构及政策性调整等
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)26.36万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为25.86万元,支出决算为26.36万元,完成年初预算的101.93%。
决算数大于预算数的主要原因:
科目结构及政策性调整等。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.05万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。
年初预算为16.46万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的109.66%。
决算数大于预算数的主要原因:
科目结构及政策性调整等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,573.96万元,包括人员经费869.53万元,公用经费372.25万元。
基本支出中:
1、工资福利支出536.38万元,主要用于:
基本工资87.64万元、津贴补贴12.80万元、奖金10.25万元、其他社会保障缴费36.72万元、绩效工资232.43万、养老保险缴费50.83万元、职业年金缴费36.19万元、其他工资福利支出69.52万元。
2、商品和服务支出360.18万元,主要用于:
办公费3.84万元、印刷费0.10万元、手续费0.04万元、水费8.62万元、电费37.13万元、邮电费1.01万元、物业管理费155.03万元、维修(护)费54.57万元、培训费2.01万元、公务接待费0.04万元、专用材料费19.70万元、劳务费4.35万元、委托业务费32.34万元、工会经费12.23万元、福利费9.65万元、其他交通费用19.52万元。
3、对个人和家庭补助的支出333.15万元,退休费4.35万元、助学金310.75万元、住房公积金18.05万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.54万元,支出决算为0.04万元,完成预算的2.60%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的2.60%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
我单位严格落实厉行节约的有关要求,坚决杜绝铺张浪费行为,严格控制各项经费的开支,规范公务接待活动。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元,降低84.16%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;公务接待费支出决算减少0.22万元,降低84.16%%。
公务接待费支出减少的主要原因是:
我单位严格落实厉行节约的有关要求,坚决杜绝铺张浪费行为,严
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