2常务副总总部部门经理考核指标.docx

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2常务副总总部部门经理考核指标

通知

各子公司常务副总、总部部门经理：

2月份考核指标除财务总监2月份资金到位数量未确定外，其余指标均已确认。

另，生产部本月工作重点主攻产糖率，故不考核原料面积。

现将汇总后的考核指标发各部门，请在完成本公司、本部门指标的同时，相互关注，相互协作，共同确保月度目标的达成。

普兴荣

2006年2月1日

业绩指标计划与考核表（适用于全体员工）

考核期限：

2006年2月1日至2月28日　　　　　　　制订时间：

2006年1月31日

被考核者姓名

龚新武

职位

常务副总

部门

凤糖糖司

考核者姓名

普兴荣

职位

总经理

部门

集团总部

序

号

关键业绩指标（KPI）项目

考核目标（完成时间、效果）

评估等级及评分标准

实际完成情况

权重分值

自评

上级考评

绩效证据

来源

等级

得分

等级

得分

1

产糖率

12.1％以上（不含在制品）

a：

12.1%以上；b：

12.1%；c：

12.1％以下

20

2

全茎种面积

1500亩

a：

1520-1550亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1分;b：

1500—1520亩；c：

1480亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

20

半茎种面积

2000亩

a：

2020-2050亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1.5分;b：

2000—2020亩；c：

1980亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

20

3

安全及质量

质量投诉率及重大安全事故为0。

a：

无质量投诉，顾客表扬；b：

无质量投诉；c：

有质量投诉及重大安全事故全额否决。

5

4

优化砍运实施率

95％以上

a:

95—96%，96%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

95%；c:

95%以下

10

5

甘蔗鲜净度

18小时85％以上

a:

85—90%，90%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

85%；c:

85%以下

10

6

生产成本管控

辅料及机物料单耗较预算下降

制定控制方案并实施，有效果。

5%

7

业绩管理

做好下属指标分解及考核，对公司下属工作有检查，有记录和评价，能严格执行业绩管理制度

a：

有分解、检查记录和评价，能很好执行业绩制度，认同度较高；b：

有分解、检查记录和评价，能较好执行业绩制度；c：

有分解、检查记录和评价，执行业绩制度较差。

5%

8

创造性

提出或协助解决对企业最有价值的三件事情

a：

提出的措施方案可行性较强，有效解决集团目前存在问题，对解决集团某一系统存在问题作用较大；

b：

能够提出问题和建议，对存在问题有一定促进作用；

c：

提出的问题及建议对集团存在问题促进作用不大，或可行性较低

5%

9

开榨管理

试车停机30分钟内，第一锅糖为一级糖。

a:

10分钟内，第一锅糖为一级糖；b:

10—30分钟，第二锅糖为一级糖；c:

30分钟以上，第三锅糖为一级糖

不量化分值

综合考核得分：

分。

其中：

工作业绩分，特别加分分。

排名第名考核等级：

□A□B□C

合计

100

特别加分原因：

主要目标推进计划及保障措施：

对达成业绩目标所做的有价值的工作（事例）：

考核目标沟通确认：

同意按此考核。

考核者:

普兴荣被考核者：

龚新武

考核结果沟通确认：

考核者:

被考核者：

说明：

1、中层、总部员工计划由被考核者填写，考核者审核修改，基层员工由上级直接下达，双方沟通后确认，推进计划及保障措施由被考核者填写；考核时由被考核者总结，应对达成

业绩目标所做的有价值的主要工作进行列举，上级审核评议。

2、每个项目的评估等级分为a、b、c三级，评估等级对应系数及描述：

a=1.1及以上超额完成，有突出表现；b=1按计划

完成；c=0.9-0与目标有差距。

3、月度综合考核得分＝工作业绩得分+特别加分；4、绩效考核等级为A、B、C三级，各级人员考核等级均根据得分高低及人数进行强制区分。

业绩指标计划与考核表（适用于全体员工）

考核期限：

2006年2月1日至2月28日　　　　　　　制订时间：

2006年1月31日

被考核者姓名

魏学华

职位

常务副总

部门

幸福糖司

考核者姓名

普兴荣

职位

总经理

部门

集团总部

序

号

关键业绩指标（KPI）项目

考核目标（完成时间、效果）

评估等级及评分标准

实际完成情况

权重分值

自评

上级考评

绩效证据

来源

等级

得分

等级

得分

1

产糖率

13.7％以上

a：

13.7%以上；b：

13.7%；c：

13.7％以下

20

2

全茎种面积

3500亩

a：

3520-3550亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1分;b：

3500—3520亩；c：

3480亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

20

半茎种面积

2000亩

a：

2020-2050亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1.5分;b：

2000—2020亩；c：

1980亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

20

3

安全及质量管理

质量投诉率及重大安全事故为0。

a：

无质量投诉，顾客表扬；b：

无质量投诉；c：

有质量投诉及重大安全事故全额否决。

5

4

优化砍运实施率

95％以上

a:

95—96%，96%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

95%；c:

95%以下

10

5

甘蔗鲜净度

18小时85％以上

a:

85—90%，90%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

85%；c:

85%以下

10

6

生产成本管控

辅料及机物料单耗较预算下降

制定控制方案并实施，有效果。

5%

7

业绩管理

做好下属指标分解及考核，对公司下属工作有检查，有记录和评价，能严格执行业绩管理制度

a：

有分解、检查记录和评价，能很好执行业绩制度，认同度较高；b：

有分解、检查记录和评价，能较好执行业绩制度；c：

有分解、检查记录和评价，执行业绩制度较差。

5%

8

创造性

提出或协助解决对企业最有价值的三件事情

a：

提出的措施方案可行性较强，有效解决集团目前存在问题，对解决集团某一系统存在问题作用较大；

b：

能够提出问题和建议，对存在问题有一定促进作用；

c：

提出的问题及建议对集团存在问题促进作用不大，或可行性较低

5%

综合考核得分：

分。

其中：

工作业绩分，特别加分分。

排名第名考核等级：

□A□B□C

合计

100

特别加分原因：

主要目标推进计划及保障措施：

1、对清混纯度差出现负数时进行工艺查定；

2、对乙羔纯度高低对收回的影响进行工艺查定，确定合理的煮糖制度；

3、紧抓优化砍运不放松；

4、蔗价政策的宣传（最好街天在大街上宣传）达到轰动效应

对达成业绩目标所做的有价值的工作（事例）：

1、蔗价适时调整、宣传，有力促进种蔗任务的推进；

2、和政府部门的沟通，逐步改善企业外部环境；

3、从23日起，开始实施每周两小时的学习制度。

考核目标沟通确认：

同意按此考核。

考核者:

普兴荣被考核者：

魏学华

考核结果沟通确认：

考核者:

被考核者：

说明：

1、中层、总部员工计划由被考核者填写，考核者审核修改，基层员工由上级直接下达，双方沟通后确认，推进计划及保障措施由被考核者填写；考核时由被考核者总结，应对达成

业绩目标所做的有价值的主要工作进行列举，上级审核评议。

2、每个项目的评估等级分为a、b、c三级，评估等级对应系数及描述：

a=1.1及以上超额完成，有突出表现；b=1按计划

完成；c=0.9-0与目标有差距。

3、月度综合考核得分＝工作业绩得分+特别加分；4、绩效考核等级为A、B、C三级，各级人员考核等级均根据得分高低及

业绩指标计划与考核表（适用于全体员工）

考核期限：

2006年2月1日至2月28日　　　　　　　制订时间：

2006年1月30日

被考核者

徐前声

职位

常务副总

部门

甘化公司

考核者

普兴荣

职位

总经理

部门

集团总部

序

号

关键业绩指标（KPI）项目

计划目标

（完成时间、效果）

评估等级标准

实际完

成情况

权重

自评

上级考评

绩效证据

来源

等级

得分

等级

得分

1

产糖率

13％以上

a：

13%以上；b：

13%；c：

13％以下

20

2

全茎种面积

4000亩

a：

4020-4050亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1分;b：

4000—4020亩；c：

3980亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

20

3

半茎种面积

2000亩

a：

2020-2050亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1.5分;b：

2000—2020亩；c：

1980亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

20

4

安全及质量

质量投诉率及安全事故为0。

a：

无质量投诉，顾客表扬；b：

无质量投诉；c：

有质量投诉及重大安全事故全额否决。

5

5

优化砍运实施率

95％以上

a:

95—96%，96%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

95%；c:

95%以下

10

6

甘蔗鲜净度

18小时85％以上

a:

85—90%，90%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

85%；c:

85%以下

10

7

生产成本管控

辅料及机物料单耗较预算下降

制定控制方案并实施，有效果。

5%

8

业绩管理

做好下属指标分解及考核，对公司下属工作有检查，有记录和评价，能严格执行业绩管理制度

a：

有分解、检查记录和评价，能很好执行业绩制度，认同度较高；b：

有分解、检查记录和评价，能较好执行业绩制度；c：

有分解、检查记录和评价，执行业绩制度较差。

5%

9

创造性

提出或协助解决对企业最有价值的三件事情

a：

提出的措施方案可行性较强，有效解决集团目前存在问题，对解决集团某一系统存在问题作用较大；

b：

能够提出问题和建议，对存在问题有一定促进作用；

c：

提出的问题及建议对集团存在问题促进作用不大，或可行性较低

5%

综合考核得分：

分。

其中：

工作业绩分，特别加分：

分。

排名第名，考核等级：

□A□B□C

合计

100

特别加分原因：

主要目标推进计划及保障措施：

一、推进计划：

每10天推进1700亩，半茎表10推进700亩；2、入榨量：

每10天入榨18000吨，2月28日累计入榨60000吨；3、产糖率：

2月28日止累计达13%。

二、保障措施：

1、加大宣传力度，采用海报、宣传单、电视媒体多种多样方式宣传；2、加强生产一线巡查力度，确保安全生产，稳定工艺，死抓回收；3、强化优化砍运，加强督察、检查，及时发现纠正存在问题。

对达成业绩目标所做的有价值的工作（事例）：

考核目标沟通：

同意按此考核。

考核者：

普兴荣被考核者：

徐前声

考核结果沟通确认：

考核者：

被考核者：

业绩指标计划与考核表（适用于全体员工）

考核期限：

2006年2月1日至2月28日　　　　　　　制订时间：

2006年1月30日

被考核者

谢应安

职位

经理

部门

总部监察部

考核者

普兴荣

职位

总经理

部门

集团总部

序

号

关键业绩指标（KPI）项目

考核目标（完成时间、效果）

评估等级及评分标准

实际完成情况

权重分值

自评

上级考评

绩效证据

来源

等级

得分

等级

得分

1

原料发展

全茎种面积

9000亩

a：

9060-9150亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1分;

b：

9000—9060亩；

c：

8950亩以下；

差计划50%以上时，全额否决。

20%

50%

半茎种面积

6000亩

a：

6060-6150亩，超过上限值时，每再增加150亩，多奖2分;b：

6000—6060亩；c：

5950亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

50%

2

原料发展监察

通过实地检查，对各子公司原料发展进度、质量、物资落实、物资发放所采取的方法、措施、力度、数据的真实性进行监察反馈，每10天进行一次评定、评价反馈；总部监察部亲自抽查率2%以上（无偿补助20%以上），抽查记录完整清晰，有片区负责人签字，分析评价依据充分，提供数据全面真实，有指导意义，月末提交检查评议以供考核

a：

对各公司新植面积种植质量抽查率2%以上（无偿补助25%以上），能发现关健问题，反馈情况针对性强，结果真实，对工作有推动作用。

b：

抽查率达到要求，各个环节检查到位,督促有力,有效促进各公司工作开展；

c：

抽查率1.8%-2%（无偿补助部分15%-20%），或工作无创新，工作方法不够灵活，推动作用不大

10%

3

生产监察

对凤糖公司技改检修验收情况及开榨准备工作进行监察，确保榨前生产准备工作有序，开榨停机控制在30分钟内，第二锅糖为一级糖；出糖率幸福13.7%、甘化13%以上,凤糖12.1%，每半月进行一次反馈及定性评价，月末提交检查评议以供考核

a:

上升0.1%以上；b:

达成；c:

下降0.1%

10%

4

物资采购及发放情况监察

对技改检修物资、榨季辅料、农资、办公设备采购等进行监督检查,并组织用户对采购物资价格、质量、及时性、到位率、回厂秩序等进行评价，及时发现问题；对各公司反映的问题及时核实反馈和督促改善，促进集团物流管理工作；1月28日前进行综合情况反馈及定性评价。

a：

检查到位，反馈及时，记录全面，能发现关问题，反馈情况针对性强，结果真实，对工作有推动作用；

b：

反馈评价真实，对工作有促进；按要求完成；

c:

；工作无创新，工作方法不够灵活，推动作用不

大；

10%

5

优化砍运实施率

95%以上

a:

95.1—96%，96%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

95%；c:

95%以下

10%

6

鲜净度

18小时以内85%以上，砍削质量有提升。

a:

85—90%，90%以上时，每再增加1%，多奖1分；b:

85%；c:

85%以下

10%

7

各公司蔗区公路建设监察审核

根据集团《原料发展方案》对新修公路成本的控制的有关规定对各子公司公路运输建设进行监察，对违反发展原则进行修建、营私舞弊等存在问题及时反馈与制止，做好相关记录，明确责任人，有所有新建蔗路的督查情况记录，月底进行一次情况反馈及定性评价，结果真实。

a：

能发现关键问题，保障新修蔗路有效投入,反馈情

况针对性强，结果真实，对工作有推动作用；

b：

按要求做好督查与反馈，反映客观实际；

c：

工作无创新，工作方法不够灵活，推动作用不大；

5%

8

提出的问题及措施

1、帮助各子公司进行优化砍运方案执行与纠编，确保方案科学、适用

2、帮助甘化解决小机榨及甘蔗外流

3、各子公司基层业绩考核执行与纠编，确保业绩管理对工作的推动

4、对三个公司的检修费用作对比分析，并出具监察报告

a：

检查到位，反馈及时，记录全面，评价真实，能

发现关健问题，反馈情况针对性强，措施有力，对工作有推动作

用；

b：

反馈评价真实，对工作有促进；

c：

工作无创新，工作方法不够灵活，推动作用不大

10%

9

创造性

提出或协助解决对企业最有价值的三件事情

a：

提出的措施方案可行性较强，有效解决集团目前存在问题，对解决集团某一系统存在问题作用较大；

b：

能够提出问题和建议，对存在问题有一定促进作用；

c：

提出的问题及建议对集团存在问题促进作用不大，或可行性较低

10%

系统业绩管理

做好下属指标分解及考核，对系统工作进行指导、检查，能发现问题并及时纠正，并得到提升。

a：

有检查、有记录及评价，能发现关键问题，促进各公司工作作风改善，反映实事求是及全面；

b：

按要求完成；

c：

有检查但不到位，能发现和反映问题，但未能发现关键问题

5%

综合考核得分：

分。

其中：

工作业绩分，特别加分分。

排名第名考核等级：

□A□B□C

合计

100

特别加分原因：

主要目标推进计划及保障措施：

1、主要目标计划：

（1）原料发展：

监察各子公司面积目标分解情况，组织措施是否有力——提出存在的问题及建议——促进2月份种植的完成；

（2）原料优化砍运：

监察方案的执行情况及力度——发现存在问题——提出建议及措施——纠偏一执行——确保进厂甘蔗纯度及新净度——提高产糖率；（3）生产：

榨前工作准备情况——工艺方案科学合理性——生产过程反复监察——提出存在问题及建议——确保生产指标的完成或超额完成。

2、措施：

（1）制定相关流程及表格，确保系统工作有序开展；

（2）根据工作计划及集团2月份工作重点、各子公司生产情况组织及时进行监察与跟踪；（3）以是否有利于指标提升及集团目标的达成为监察工作开展依据、创新工作方法，及时发现问题并提出改进建议；（3）强化监察结束的沟通与确认，确保监察流程的公平、公正和对各项工作的推动。

对达成业绩目标所做的有价值的工作（事例）：

考核目标沟通确认：

同意按此考核。

考核者:

普兴荣被考核者：

谢应安

考核结果沟通确认：

考核者:

被考核者：

说明：

1、管理人员、总部员工计划由被考核者填写，考核者审核修改，基层员工由上级直接下达，双方沟通后确认，推进计划及保障措施由被考核者填写；考核时由被考核者总结，应对达成业绩目标所做的有价值的主要工作进行列举，上级审核评议。

2、每个项目的评估等级分为a、b、c三级，评估等级对应系数及描述：

a=1.1—1.4超额完成，有突出贡献；b=1.0按计划完成；c=0.9-0与目标有差距。

3、月度综合考核得分＝工作业绩得分+特别加分；4、绩效考核等级为A、B、C三级，各级人员考核等级均根据得分高低及人数进

业绩指标计划与考核表（适用于全体员工）

考核期限：

2006年2月1日至2月28日制订时间：

2006年1月31日

被考核者姓名

李党存

职位

财务总监

部门

集团总部

考核者姓名

普兴荣

职位

集团总经理

部门

集团总部

序

号

关键业绩指标（KPI）项目

考核目标（完成时间、效果）

评估等级及评分标准

实际完成情况

权重分值

自评

上级考评

绩效证据

来源

等级

得分

等级

得分

1

原料发展

全茎种面积

9000亩

a：

9060-9150亩，超过上限值时，每再增加100亩，多奖1分;b：

9000—9060亩；c：

8950亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

7.5%

半茎种面积

6000亩

a：

6060-6150亩，超过上限值时，每再增加150亩，多奖2分;b：

6000—6060亩；c：

5950亩以下；差计划50%以上时，全额否决。

7.5%

2

月度资金计划及协调

资金到位xxx万元

a:

准确率95%以上,计划资金到位率96%以上，资金到位及时，涉农、员工、榨季所需物资等项按时支付；

b:

准确率95%,资金到位率95%以上，资金到位及时，涉农、员工、榨季所需物资等主要项目按时支付；

c:

准确率94%以下,资金到位率95%以下，或不能满足主要项目资金保证；不能履行承诺，挫伤蔗农种植积极性、影响员工士气或不能保证榨季燃、辅、油料按时购进时全额否决。

35%

3

两县扶贫办、农行、信用社协调融资一事

在2月份要做好云县、凤庆两县扶贫资金贷款准备工作，争取得县扶贫办支持，准备材料上报，争取得云县2000万元，凤庆2000万元，农行扶贫贷款，争取两县信用社小额贷款，在两县农行配合下做好银行信用等级评定申报初级工作。

a:

积极主动开展工作，工作提升较大，跟踪落实与相关协调工作到位并圆满解决；

b:

积极主动开展工作，工作提升一般，得到相关支持；

c:

跟踪协调不力，得不到相关支持积极

15%

4

05年报表审核上报及外部审计

审核05年财务决算报表,指导编制集团汇总财务报表,并请外部审计师事务所进行审计,按企业的要求出具审计报告.

a:

积极主动开展工作，工作提升较大，跟踪落实与相关协调工作到位；

b:

积极主动开展工作，工作提升一般，得到相关支持；

c:

跟踪协调不力，得不到相关支持积极

10%

5

组织职位说明书及部门工作职责编写

按总部行政部安排、组织编写职位说明书及部门工作职责，并负责编写总部财务部经理工作职责。

a：

编制工作完成较为出色，明晰了部门、各岗位职责，有效地促进业绩管理及规范管理；

b：

按要求完成编制，制度能指导工作；

c：

方案有所不足，或可行性较低

5%

6

系统内部管理

做好下属指标分解及考核，对集团财务工作进行指导、检查，并对资金使用情况、生产成本控制情况进行监督检查，保证财务管理、核算工作正常，并得到提升。

a：

有检查、有记录及评价，能发现关键问题，促进各公司工作作风改善，反映实事求是及全面；

b：

按要求完成；

c：

有检查但不到位，能发现和反映问题，但未能发现关键问题

10%

7

创造性

提出或协助解决对企业最有价值的三件事情

a：

提出的措施方案可行性较强，有效解决集团目前存在问题，对解决集团某一系统存在问题作用较大；

b：

能够提出问题和建议，对存在问题有一定促进作用；

c：

提出的问题及建议对集团存在问题促进作用不大，或可行性较低

10%

综合考核得分：

分。

其中：

工作业绩分，特别加分分。

排名第名考核等级：

□A□B□C

合计

100

特别加分原因：

主要目标推进计划及保障措施：

计划：

1、争取计划扶贫资金指标到位；2、外部审计按企业需要进行；3、资金按计划到位。

保障措施：