全盛泥炭月度隐患排查表.docx

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全盛泥炭月度隐患排查表

赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司安全隐患排查登记表

（）月份

检查时间：

目录

一、安全管理现状检查24

二、安全生产基本条件检查27

三、总平面布置检查29

四、采剥工程检查30

五、排土场检查32

六、矿山运输检查34

七、防排水检查36

八、供配电及通讯检查37

赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司安全隐患排查现场检查表

一、安全管理现状检查

序

号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

证照情况

工商营业执照

查各证照有无及其有效性

采矿许可证

安全生产许可证

主要负责人安全资格证

安全管理人员安全资格证

各类特种作业人员的资格证书

查各证照有无及其有效性

2

规章制度

建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制

查制度建立及落实情况

建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度

查制度制定及落实情况

应建立装运作业规程、主要机械设备（挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程

查制度制定及落实情况

3

管理机构

应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

查安全机构和管理人员有无状况

安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职

查资格证书有无

4

基本图纸

矿山必须具备：

地形地质图、采剥工程平面图、防排水系统及排水设备布置图

查看各图纸有无及其时效性

矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山发展情况和采掘活动及时修改、填绘

查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比

5

教育培训

新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业

查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工

所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时

查企业培训计划及培训记录

矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗

查特种作业现场持证上岗情况

6

隐患排查与处理

各级安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。

检查及处理情况应当记录在案

查安全检查记录、隐患排查处理记录

对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施

查重大危险源档案及处理情况

7

应急救援

生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案

查应急预案有无及完整情况

矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。

评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。

查评审纪要

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

查应急预案演练计划和执行情况

8

劳动保护

矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施

询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情

矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

查劳保用品质量、采购、发放和使用情况

9

外包工程管理

承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。

矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。

查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议

10

其他

排查结果分析与评价

根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。

二、安全生产基本条件检查

序号

检查

项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

开采技术

露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则

查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场

2

边坡稳定

对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态等定点定期进行观测

查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测

对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查

查看观测记录资料

3

机械装运

定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行

查看维护、检修记录

矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志

查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志

4

防洪设施

露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。

查防洪措施是否建立；是否设置截水沟

矿山应按设计要求建立排水系统。

上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。

查看设计资料，现场检查设施是否落实

5

警示标志

露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入

现场检查是否设置警示标志

6

人行通道

露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明

查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注

7

电气设备

电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置

查看设计资料

8

塌陷控制

开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志

查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞

开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。

处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批

查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案

9

采场供电

采矿场的供电线路不宜少于两回路。

每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。

查看设计资料和配电系统图

有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路

查看设计资料和配电系统图

10

其他

排查结果分析与评价

根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。

三、总平面布置检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

建构筑物安全距离

矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合《安全专篇》的要求。

现场检查。

2

矿山消防

地表建筑应经消防部门验收合格。

查阅消防验收意见书。

3

安全防护与安全标志

作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。

行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。

设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。

现场检查。

要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。

现场检查。

排查结果分析评价

根据检查结果，详细分析矿山总平面布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。

四、采剥工程检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

采剥要素

1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

2.边坡防护工程、预加固措施符合批准《安全专篇》要求。

现场检查。

2

空区处理

开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。

现场检查、查阅图纸。

3

露天边界管理

露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。

露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。

露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。

现场检查。

4

采剥设备

铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合要求。

现场检查。

5

铲装作业

1.铲装作业和铲装设备行走移动应符合GBl6423—2006中5.2.3的规定。

现场检查。

2.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。

现场检查。

3.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。

现场检查。

4.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。

现场检查。

7

卸矿作业

1.卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。

现场检查。

2.应设有降尘设施或除尘设备。

现场检查。

3.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。

现场检查。

8

其他

排查结果分析

与评价

根据检查结果，详细分析矿山采剥情况、存在的主要问题，并提出整改要求。

五、排土场检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

排土场场址

1.排土场场址应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的《安全专篇》要求。

查阅施工资料。

3.含有污染物的废石应按GB18599的要求进行堆放、处置。

现场检查。

2

排土工艺

1.排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的《安全专篇》要求以及AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。

现场检查。

2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应符合《中华人民共和国矿产资源法》要求，单独堆放。

现场检查。

3.表土应按要求堆置排放。

现场检查。

3

排土场防洪

排土场截洪、排水设施应符合AQ2005-2005第7条和GB16423-2006中5.7.19条的规定。

现场检查。

4

安全管理与监测

1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。

现场检查。

2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。

查阅人员设置文件和观测记录。

3.有整体滑坡可能的排土场应有安全预警系统。

现场检查。

4.排土场监测监控设施应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

5.汽车进入排土场内距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。

现场检查。

5

其它

排查结果分析评价

根据检查结果，详细分析矿山排土场基本情况、存在的主要问题，并提出整改要求。

六、矿山运输检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

公路运输

1.运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22的规定。

现场检查。

2.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。

现场检查。

3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。

现场检查。

4.对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。

现场检查。

5.卸矿平台（包括溜井口、栈桥卸矿口等处）的调车宽度应符合批准的《安全专篇》的要求。

卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。

挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。

现场检查。

6.深凹露天矿运输矿（岩）石的汽车，应采取尾气净化措施。

现场检查。

7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。

现场检查。

2

带式输送机运输

1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，有声光报警信号并与输送机连锁。

现场检查。

3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。

现场检查。

4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。

人行道的坡度大于7°时，应设踏步。

现场检查。

3

其他

排查结果分析与评价

根据检查结果，详细分析矿山运输工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。

七、防排水检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

基本要求

矿山应设置防排水机构。

大、中型露天矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。

每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。

查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资料。

2

矿床疏干

1.矿床疏干措施符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

2．疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。

现场检查。

3

地表水防治

1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。

现场检查。

2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

4

堵水工程

堵水工程措施符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

5

排水系统

采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

6

其他

排查结果分析与评价

根据检查结果，详细分析矿山防排水工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。

八、供配电检查

序号

检查

项目

检查内容

检查方法

检查结果

检查人员

整改意见

1

供配电系统

1.矿山电源线路及供配电系统应符合批准的《安全专篇》要求。

现场检查。

2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。

现场检查。

3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。

两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。

现场检查。

2

防雷及应急照明

地面建（构）筑物防雷应符合现行国家标准GB50057-2010的规定；露天采矿场电气设备的防雷应符合GB50070-2009第5.0.20条规定；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。

现场检查。

3

架空线及电缆

架空线及电缆的选择应符合GB50070-2009第5.0.9的规定。

现场检查。

4

电气设备

露天矿山电气设备的防护应符合GB/T9089-2008的规定，并应取得“产品合格证”。

户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。

现场检查。

5

电气保护

在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单相接地等保护，应符合GB/T50062-2008的规定。

查阅施工及监理资料、现场检查。

6

总接地网和主接地极

架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。

移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。

查阅施工及监理资料、现场检查。

7

其他

排查结果分析与评价

根据检查结果，详细分析矿山供配电及通讯情况、存在的主要问题，并提出整改要求。

注：

1、不涉及项请注明；2、有需要增加的，可另附页