增值税纳税申报表附列资料一.docx
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增值税纳税申报表附列资料一.docx
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增值税纳税申报表附列资料一
增值税纳税申报表附列资料
(一)
增值税纳税申报表附列资料
(一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间:
年月日至年月日
纳税人名称:
(公章)
金额单位:
元至角分
项目及栏次
开具税控增值税专用发票
开具其他发票
未开具发票
纳税检查调整
合计
应税服务扣除项目本期实际扣除金额
扣除后
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
价税合计
含税(免税)销售额
销项(应纳)税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9=1+3+5+7
10=2+4+6+8
11=9+10
12
13=11-12
14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税
全部征税项目
17%税率的货物及加工修理修配劳务
1
——
——
——
——
17%税率的有形动产租赁服务
2
13%税率
3
——
——
——
——
11%税率
4
6%税率
5
其中:
即征即退项目
即征即退货物及加工修理修配劳务
6
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
即征即退应税服务
7
——
——
——
——
——
——
——
——
二、简易计税方法计税
全部征税项目
6%征收率
8
——
——
——
——
——
——
5%征收率
9
——
——
——
——
——
——
4%征收率
10
——
——
——
——
——
——
3%征收率的货物及加工修理修配劳务
11
——
——
——
——
——
——
3%征收率的应税服务
12
——
——
预征率%
13
——
——
其中:
即征即退项目
即征即退货物及加工修理修配劳务
14
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——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
即征即退应税服务
15
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——
三、免抵退税
货物及加工修理修配劳务
16
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——
——
应税服务
17
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——
四、免税
货物及加工修理修配劳务
18
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——
——
——
——
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——
应税服务
19
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——
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- 增值税 纳税 申报 表附列 资料