进货检验流程.docx
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进货检验流程.docx
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进货检验流程
海尔集团武汉电热器具事业部
外检质量/环境管理程序文件
题目:
进货检验
编号:
0474301
第1页,共9页
第0次修改
生效日期:
2006.4.30
1.目的:
明确外协外购件(简称外协件)的进货检验程序,确保零部件入厂质量。
2.适用范围:
电热产品本部外协件、外购件进货检验。
3.职责分工:
武汉电热外检为主管部门,物流、现场实施组等为支持部门,外检负责入厂检验,实验室负责对委托性能项目的试验,物流依据检验结论负责接料或退货。
4.术语定义:
4.1样品:
新专用号或者老专用号新供应商第一次送样,数量一般为2-20件。
4.2小批:
样品合格后,大批生产前用于生产及市场验证的外协件,批量一般为50-500件。
4.3大批:
经生产及市场验证合格、并由事业部办理转正,可大量使用的外协件。
4.4特别材料:
指铝箔、铜管、前处理剂液、粉末、化工类、油类等需委托试用的材料。
4.5急用材料:
指生产急用但尚未检验完毕、未出具结论,经办理相关手续允许先上线使用的部件。
4.6验证部件:
对产品整机性能起关键作用的外协件:
如电脑板、电机等电器件,管组、蒸发器、风扇等系统件,钣金、塑料中的外观、装配结构件,钣材、铝材等大宗原材料等,验证部件的解释权归质量部,验证部件需办理验证手续特殊情况质量部有决定权。
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外检质量/环境管理程序文件
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进货检验
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4.7“NULL”类零部件:
零部件本身未任何更改,只是采购组织、工厂更改或标准、寄售、分包等采购方式的相互转化而造成的检验标识空项的部件。
4.8“NEW”类零部件:
新专用号没有批量供货或者老专用号新供应商的部件;停止供货六个月以上重新供货的部件;有质量隐患下转为入厂检验的部件。
4.9“IQC”类零部件:
除辅料类以外的正常供货的,须入厂逐批次确认检验的部件。
4.10“FAI”类零部件:
正常供货的辅料类部件,进行定期检验。
4.11确认检验:
需依据标准对外观、装配、材料、标识、认证、包装六个项目进行的检验。
4.12定期检验:
对部件入厂检验项目进行的检验,按照部件类别、供货时间间隔和累计供货量三项因素决定抽样批次。
具体如下:
1)电器类每隔30天或者累计供货量达到30000件,2)电子类每隔60天或者累计供货量达到50000件,3)系统类每隔30天或者累计供货量达到20000件,4)塑料类每隔180天或者累计供货量达到50000件,5)钣金类每隔180天或者累计供货量达到50000件,6)包装类每隔30天或者累计供货量达到10000件,7)印刷类每隔180天或者累计供货量达到,8)橡胶类每隔30天或者计供货量达到10000件,累计供货量达到50000件,9)电脑板类每隔30天或者累计供货量达到50000件,10)紧固件类每隔90天或者累计供货量达到500000件,11)辅料类每隔180天或者累计供货量达到100000件,12)其他每隔90天或者累计供货量达到50000件。
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5.工作流程:
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6.检验流程:
6.1新品检验流程:
6.1.1物流IPC通过下发样品通知单至检测平台,各外检经理通过检测平台查询相关的报验信息。
6.1.2样品由供应商提供,产品的数量与相关的试验标准的要求相符,且各外检经理在下列几种情况下不允许检验经理接收样件:
A.没有样品通知单;B.样品通知单上的信息与实际供应商信息不相符;C.供应商为B、C类供应商,没有接新品的权利的;D.检验流程中其他部门没有确认。
6.1.3检验经理按照相关的标准进行试验,对无能力做的项目,需要由供应商提供相关的市级以上报告,有能力做试验的项目,必须项目齐全。
电器件需提供国内安全认证证书(内销产品),出关件还需提供相应国际权威认证机构证书,如:
UL、VDE、CSA等,并保证所供产品CCC、EMC一致性要求。
6.1.4对于新的产品(以前没有的部件)和新的供应商(前期没有引进的厂家),必须经过物流、检测事业部和产品部三方中至少两方同时参加评审合格后申请检验,产品的质量、工艺和供应商的体系外检均需要进行备案处理,并且出具新品结论时必须经过质量部长的审核,通过后正常进行检验。
6.1.5事业部IQC按标准要求对申请检验部件进行全尺寸检验(钣金、塑料类模具件1件即可)并记录在图纸上,交型号经理确认,性能项目需委托型式试验。
如零部件性能只因原材料的规格不同产生变化,可按原材料规格进行型式试验,如线束类、印刷品类、管组类部件等。
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6.1.6检查货物标记包装,化工原材料包装必须完好、密封,否则为不合格。
6.1.7电器件外壳上的铭牌按相应的技术资料要求进行标示;模具件须标记海尔商标;(专用号及模具号及厂家编号初次送样可忽略,但批量之前必须标注)。
6.1.8依据技术条件、标准(企业标准优先、无企业标准采用集团标准、无企业标准及集团标准实用国标)、图纸、确认书、技术通知单等标准文件上要求的检查项目进行样品检查和试验;图纸上应规定依据的标准,若缺少检验依据应书面以《信息反馈单》反馈订部门,要求24小时内由相应资格的技术人员给予书面答复,并下发相应技术文件,否则不予检验。
B.标准、图纸与实物尺寸不符时,若对装配无影响,可根据现场实际使用情况由相应资格技术人员确认,同时应书面以《信息反馈单》反馈标准制订部门限期修改,逾期更改不到位不予检验(开模具参考尺寸经技术人员确认后例外)。
C.标准含糊不准确应书面以《信息反馈单》反馈制订部门,要求24小时内反馈解决措施并有改进进度,否则不予检验。
6.1.9在规定检验周期内依据检验试验情况出具检验报告。
6.1.10样品检验后的处理:
检验合格后事业部IQC经理保留样品1件,并注明生产厂家送样时间及型号经理,其余样品销毁。
6.2小批检验流程:
6.2.1新品完毕后,部件必须进行入厂相关试验的验证,试验合格后才能进行小批验证,对不合格的部件不能进行验证工作。
6.2.2试验合格后,外检经理通过对图纸的核对合格后,供应商打印验证条码,
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对部件进行封箱处理,办理入库手续,不合格部件按《不良品的控制》处理.6.2.3物流下发小批验证单到订单执行处信息办,生产组织验证工作,验证完毕的24小时内出具验证结论,并及时下发到相关部门,各外检经理在收到验
证结论后,判定部件的检验工作。
如果部件不合格,厂家必须有整改单反馈,确保产品整改(如果性能有问题,必须重新进行试验的验证)后,外检对该
批部件检验合格后办理入库手续,同时通知物流JIT下达小批验证单,要求与6.2.2相同。
特别说明:
对IQC检验合格的样品,新品部件由产品部开发部、老品部件由事业部质量部根据样件装机情况判定是小批验证,还是直接转批量,并在《样品检验通知单》上签署反馈意见,原则上非主关部件不需进行验证,样品合格后可直接进行批量转换。
如产品部有特殊要求,可判定为小批验证。
6.2.4外检对小批验证进行存档,保证入厂检验中部件及时查询。
6.3入厂检验流程:
6.3.1部件检验状态由“NEW”转为“IQC”,相应的产品性能满足标准和生产现场的使用要求,检验经理通过对部件的现场质量控制,决定对部件进行相应试验,委托试验的周期满足部件的标准要求,试验不合格的部件应及时采取措施,将损失降到最低。
6.3.2对入厂中的部件存在不良现象,应及时下发系统整改单,对厂家进行考核,保证入厂产品质量不存在批量不良现象。
下批进货前,必须验证不合格品的整改情况,保证后续检验不会发生类似的问题。
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6.3.3检验标识为“NEW”的非辅料类部件批量检验合格现场使用无质量问题,三
批后可转“IQC”标识,进行确认检验,系统内生成的抽检样品通知单,对于不合格的结论,系统按照PPM值自动处理检验标识的切换问题,即性能不稳定的部件由“IQC”转为“NEW”。
6.3.4“FAI”标识、“IQC”标识的部件,按照部件类别、供货时间间隔和累计
供货量三项因素决定抽样批次,进行入厂项目检验(定期检验)。
6.4在线抽检流程:
6.4.1所抽取的样品必须是当批产品中的部件,送到实验室进行性能鉴定,抽样数量与标准中的型检项目要求数量相同。
6.4.2外检经理对部件的试验过程进行跟踪,发现不合格后及时下发整改单、封库单和停检预警单,质量部长签字同意后,对供应商进行系统考核,避免造成更大的损失;及时找供应商进行产品质量确认不良情况,并对索赔情况确认到位。
6.4.3对不合格的部件在下次送货前,必须对前期的不合格问题进行书面或者
系统内的反馈,整改措施合理并且相关的性能项目重新测试合格后,允许正常送货,对于订单急但试验结论没有及时出具的情况下,由物流JIT打特采申请,由事业部质量部长同意后,正常使用。
6.4.4物料的抽取说明:
按照订单数量抽取不能满足要求的,到物流库进行抽检,数量登记台帐,与物流进行同等数量的兑换
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6.5急用部品验收程序。
6.5.1急用:
部件由于正在进行相关的实验结论没有完成,但部件的性能比较稳
定且现场生产急需的情况下,可由物流进行书面的急用申请,由工艺、质量等相关部门会签后,对入厂材料按标准检验,确认送货通知单和条形码,并在送货通知单上加盖外协检验章,急用品、验证品加盖“急用”章或验证章;不合格品退货。
6.5.2急用部件的申请单必须由外检统一存档,要有追溯性。
6.6特别采购/使用可部品验收程序
对于事业部IQC检验出不合格的部件,事业部急于生产且经事业部质量部门
验证可挑选、修复或者直接使用的部件,物流JIT持特别采购申请单可办特采,由质量管理中心审核、事业部质量部长批准。
特采部件必须在相应标贴或者工序流转卡上注明不良现象,且要在检测平台上下达质量纠偏单,对厂家责任兑现到位。
6.7外协件检验和试验状态标识
6.7.1物流负责发放零部件入厂条形码,事业部IQC负责对物资状态进行标记,物资配送处负责对物资状态进行监督。
6.7.2事业部IQC对入厂材料按标准检验,确认送货通知单和条形码,并在送货通知单上加盖外协检验章,急用品、验证品加盖“急用”章或验证章;不合格品按照《不合格品的控制》处理。
6.7.3物流配送及事业部生产厂必须严格按状态标记进行储放、发放及使用,无检验合格的送货单和物资标签的物资不准发往分厂使用。
现场检验员对无检验和试验状态标记的产品和部件不允许下转放行。
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6.7.4部件由于质量原因造成定单不能及时完成,导致专用号与送货通知单的要求不相符合时,由物流JIT提出申请,由质量部长批准,外检进行备案处理,确保部
件质量受控。
6.8外协质量评定:
供应商质量管理中心每月根据外协部品进货检验状况、生产现
场质量状况、社会反馈状况对供应商进行质量评定,评定结果发物流JIT、物流IPC协助处理厂家质量问题及国际化供应商的引进。
7.封样程序
7.1对颜色、外观等难以用文字表达的质量特性,可由外检经理提出,型号经理封
样,封样有效期由双方商定,封样作为标准采用。
7.2对于现场已经批量使用的部件存在不良情况下,由物流JIT办理特采手续,供应商的不良由外检经理录入系统,受集团供应商管理中心的考核。
部件的质量原因必须在下批部件检验之前反馈到外检,由外检对问题点进行跟踪处理,落实整改进度,在没有正式改到位的情况下,由工艺处(现场实施组)进行封样处理,但是不允许工艺处(现场实施组)对部件进行“只限此批”的封样,外检对此封样不予以承认。
备注:
程序文件在执行过程中,采用标准时企业标准优先、无企业标准采用集团标准、无企业标准及集团标准时使用国标。
8.附录:
8.1生产急用材料申请单B1774301F01
8.2特别采用申请单B1774301F02
8.3验收记录单B1774301F03
8.4信息反馈单B1774301F04
8.5标准明细B1774301F05
附1:
生产急用材料申请单
生产急用材料申请单
表号:
047401F01
生效期:
2006.4.30
编号:
通知验收单号
材料名称
专用号
数量
配套产品
供应商
是否转正部件
是□
是否主关件及大宗原材料
是□
前五批是否有不合格或生产使用批不良
是□
不是□
不是□
不是□
申
□企划处临时更改计划
责
□事业部企划处
□因技术更改而供货在合理供货期之前
□产品部科研所
□未及时下订单或外协厂未执行订单
任
□事业部材料处
请
□因技术更改而供货在合理供货期之后
□物流
□供货不合格退货而造成生产急用
部
□事业部IQC
□因事业部IQC未在检验周期内出结论办急用
理
□其他
门
申请人签字:
月日审核:
月日
由
责任部门:
月日愿承担急用索赔2000元
事业部检验处意见:
□不同意□同意
签字:
月日
事业部质量部长意见
□不同意
□同意
签字:
月日
经事业部质量部长批准后,事业部IQC在物资标识上盖急用标识,事业部接此单控制,成品暂存,出合格结论后发货。
检验结果:
□合格□不合格验收记录单号:
处理要求:
□解除封库□退回□其它
签字:
月日
附2:
特别采用申请单
特别采用申请单(外购品用)
表号:
0474301F02
生效期:
2006.4.30
编号:
条件和原因
判定
年月日
采用
不采用
质管处长
申请部负责人
申请人
(1)内容
(2)原因(3)处置方法(4)防止处置
特采品的识别
判定希望日:
年月日
对策品的识别
对策品纳入日:
年月日
专用号
名称
数量
使用机型
特采种类
原样使用
申请单位:
再加工
事业部质量部长
质管处长
物流采购负责人
申请单位负责人
对策处置担当人
附3:
验收记录单
验收记录单
编号:
0474301F03
第1页,共2页
第0次修改
生效日期:
2006.4.30
供应商名称:
样品□产品□
部件名称
专用号
配套产品
数量
检验依据
供应商:
生产日期:
海尔:
通知验收单号:
供应商判定
合格□
不合格□
检验员:
责任人:
零部件简图:
质量承诺
本公司严格遵守海尔集团公司的工艺、图纸、标准要求,决不随意更改材料、工艺、模具等,由于私自更换而导致的零部件不合格及在生产、社会上造成的对海尔集团公司不利的损失,一切后果由本公司承担;同时,本公司已对该批零部件进行了严格检验,若海尔入厂检验不合格,本公司愿意按照《质量承诺》规定条款接收处罚。
公司法人签字:
公司名称(盖章):
海尔判定
抽检结果
□合格,入库□不合格,退货
试验
报告单号:
编制:
日期:
审核:
日期:
备注
注:
(1)粗黑体字项目由海尔方填写,其它项目由供应商填写,型式试验极其它试验记录不便时,可以其它格式附后;
验收记录单
编号:
0474301F03
第2页,共2页
第0次修改
生效日期:
2006.4.30
序号
检验项目
标准图纸要求
重要性
检查水平
AQL
样本大小
判定数
实测值
海尔供应商质量管理中心员判定
Ac
Re
1
2
3
4
5
6
7
8
范围
Min
Max
1
外观
2
尺寸
3
装配
4
性能
性能1
5
性能2
6
性能3
7
性能4
8
性能5
9
认证情况
10
原材料清单(可另附清单)
11
包装运输
备注
零部件质量问题整改跟踪
问题类别
发生
时间
主要缺陷
缺陷原因
买断措施
买断措施时间
确认
入厂
现场
社会反馈
注:
海尔检测工程师判定单项结论为合格,则打“√”,否则打“×”;供应商填写内容必须量化。
附4:
信息反馈单
信息反馈单
表号:
xxfkd01
第0次修改
生效期:
2009.12.17
单号:
接受部门:
接受人:
要求反馈时间:
电话/传真:
反馈人:
反馈时间:
审批人:
电话/传真:
反馈内容:
处理结果:
处理人:
年月日
部门意见:
主管签字:
年月日
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- 关 键 词:
- 进货 检验 流程