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精品090119长岭石化工作报告全文11页
聚精会神抓住两线
坚决完成全年生产经营和工程建设任务
——在公司第十二届职工代表大会第二次会议上的报告
李华
(二○○九年元月十九日)
各位代表:
现在,我代表股份长岭分公司向大会报告工作。
一、2008年工作简要回顾
2008年是极不寻常,让人记忆深刻的一年。
这一年里,冰雪灾害、汶川地震、反恐保奥、金融海啸等重大事件接连不断,市场变化跌宕起伏。
由此带来的生产经营压力、安全稳定压力前所未有。
在极其艰难的情况下,我们坚决落实集团公司党组和股份公司总部的各项战略部署,沉着应对内外形势变化,坚定信心,以保安全、优生产、强管理、促发展为核心,连续出台了多项有力措施。
面对自然灾害,我们团结一心,动员全体员工盯现场、稳生产、献爱心,以实际行动有力支援了抗灾救灾;面对市场变化,我们正确处理国家与企业的关系,及时调整生产经营策略,切实履行了国有企业的政治责任、社会责任和经济责任。
一年来,我们扎实有效的工作,取得了令人满意的成绩和进步。
——炼油改造项目得到落实。
令人瞩目的长岭炼油改造项目,从2003年提出至今,几经论证、几番选址,在集团公司党组和股份公司总部的正确决策下,在湖南省、岳阳市的大力推动下,10月13日通过总部正式批复,10月18日成功举办了奠基仪式,11月28日项目总体设计通过总部审查。
目前,基础设计基本完成,先期启动的场地平整、拆迁还建等工作进展顺利,可望在春节前达到控制点要求。
煤代油热电联产工程于11月22日顺利投煤试运,总部“十条龙”攻关项目RSDS-Ⅱ技术工业试验改造取得重大成果。
全年累计完成工程投资4.05亿元。
——安全环保实现“五连冠”。
HSE管理不断深化,安全环保制度进一步健全,《安全生产禁令》得到严格执行,安全环保责任层层分解落实,全员安全环保意识不断增强。
特别是在冰雪灾害、市场保供、反恐保奥等特护时期,我们在武警官兵的大力支持下,严格生产区封闭化管理,加强危险化学品管理,深入开展隐患排查,逐项落实夏季防雷防汛、冬季防冻防凝等安全措施,完善各项事故预案,连续第八年未发生上报集团公司事故,连续第五年荣获集团公司“安全生产先进单位”称号。
——生产经营任务圆满完成。
面对从资源相对紧缺到明显过剩两种截然不同的市场环境,我们顾大局、讲政治、守纪律,坚决服从总部安排。
前三个季度保持满负荷运行,调整结构,多产成品油,努力满足市场需求。
进入四季度,执行总部调控,压负荷,维护市场秩序。
全年加工原料油442.8万吨,其中加工原油426.8万吨,实现销售收入196.8亿元,政策性补贴11.38亿元以后,账面利润亏损22.86亿元,还原到总部考核条件后亏损4.6亿元,控制在总部下达的效益限亏目标之内。
——技术经济指标实现达标。
始终坚持“生产效益最大化”方针,严格原油储运全过程管理,推行设备零缺陷管理,大力开展节能降耗,生产组织日常考核进一步精细,营销工作更加紧贴市场变化,主要技术经济指标进一步提升,连续第九年实现总部专业达标。
全年综合商品率92.30%,交库轻油收率68.71%,综合能耗70.78千克标油/吨,加工损失0.83%,原油储运损耗控制在0.18%,吨油完全费用控制在232.91元以内。
——管理创新继续推进。
完成202个标准修订,换版升级管理手册和程序文件,管理体系一体化通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证。
开展产品出厂计量等专项检查,理顺小产品出厂业务流程,堵塞了效益流失漏洞。
以加强内控环境建设为重点,实施新版内控手册,内控成效进一步显现。
持之以恒抓实“三基”工作,加强岗位责任制日常检查,现场管理见到实效,加氢制氢车间获得总部“三基”工作先进基层单位称号。
启动核心业务流程梳理,为建立适应企业未来管理模式进行了积极探索。
——人力资源工作稳步推进。
创新员工培训、流动、配置体系,深化薪酬分配制度改革,持续改进绩效管理,人力资源战略稳步推进,劳动组织进一步优化,员工价值得到提升。
炼油改造项目人员准备和培训计划进展顺利,选拔了51名新项目骨干人员和新建装置操作人员,转岗、轮岗培训400多人次,送外培训55人。
全年签订的10项单项承包项目和7项技术攻关项目基本达到目标。
实施新《劳动合同法》,构造和谐劳动关系,加强人工成本控制,规范加班工资、员工休假管理,组织了春、冬两季劳务交流,促进了子女就业。
开展《员工守则》宣贯,规范了员工行为,加强了企业文化建设。
——继续规范支持改制分流单位的发展。
自觉遵守《长岭地区经济合作协会章程》,深入17家改制分流企业调研,研究并解决5个方面71项具体困难。
加大内部业务外委监督力度,发布4期业务外委报告,公布近300项总额约9200万元外委业务,同等条件下优先选择CEA成员单位。
全年共采购CEA内部成员单位产品5532万元,仅从机电公司、通达公司、工程设计公司等8家改制分流企业购入相关服务业务就达2.87亿元,为促进长岭地区的和谐有效发展作出了积极贡献。
一年来,我们之所以能够克服重重困难、经受住严峻考验,是集团公司党组和股份公司总部坚强领导以及省、市地方政府大力支持的结果,是公司全体干部职工齐心协力、艰苦奋斗的结果,是离退休老同志、协解职工、职工家属情系长岭、关心支持的结果。
在此,我谨代表公司领导班子,向始终关心、支持、帮助我们的同志表示衷心的感谢!
向在各自岗位上努力工作,默默耕耘的全体员工致以崇高的敬意!
在看到成绩的同时,也要清醒的认识到,我们工作中还存在一些问题和不足。
一是安全生产仍然是我们工作的薄弱环节,下半年发生的长盛丙烯预精制固碱塔闪爆、社区居民瓦斯爆炸等事故,暴露了少数员工责任意识不强、安全意识薄弱,给生产和生活安全敲响了警钟。
二是部分技术经济指标与先进企业相比,还存在较大差距,如何根据市场变化,迅速调整生产方案、产品结构、营销策略等应对措施,还有待进一步提高。
三是精细化管理还需持续改进,一些同志对如何运用管理体系一体化、ERP等先进管理理念和工具,强化管理重视不够,在实际工作中仍然存在“两张皮”现象,规则意识不强、沟通协调不畅,执行力打了折扣。
四是忧患意识、责任意识有待加强,部分员工对复杂经济环境中抓好生产经营和炼油改扩项目建设的复杂性、困难性、艰巨性认识不足,缺乏必要的思想准备和具有前瞻意义的行动,容易造成2009年工作的混乱和被动。
这些问题必须引起我们的高度重视,认真查找产生这些问题的根源,坚决加以纠正和解决。
二、2009年的形势与主要任务
对于2009年中国石化所面临的形势,集团公司工作会议进行了深入科学的分析,并作出了重大决策和战略部署,我们要认真学习、深刻领会把握。
特别要结合长岭的实际,辩证分析各种有利条件和不利因素,科学制定今年的任务目标和应对措施。
1、要充分认清生产经营中的不利条件和不确定因素,增强危机意识。
一是市场供求关系发生变化。
国际市场需求萎缩,国内以出口导向为主的企业生产能力受到抑制,市场对石化产品需求相应减少。
国内的成品油消费量、化工原料需求量等将难以在短期回升,炼油企业的加工量将受到控制,持续了多年的卖方市场正在向买方市场转变,市场竞争将更加激烈。
二是传统的产品结构将发生变化。
多年来,我们的芳烃、溶剂油、液化气等自销产品是效益的主要来源。
由于下游企业纷纷减产、停产,需求量已明显减少,以价格战为主的市场竞争十分激烈,将迫使我们加大转产成品油的力度,但这同样会受到兄弟企业、地方炼厂等竞争对手的阻击。
三是生产成本的控制难度和重点将发生变化。
产品质量升级、Ⅰ套生产线检修、总部对技术经济指标要求的提高等,使得我们对生产过程的成本控制必须采取更加有力的措施,但受装备水平、工艺条件限制,一些不可控因素一时难以解决,生产成本一时难以显著下降。
同时,燃油税在生产环节征收以后,对资金需求量增加,加之历年政策性亏损的补亏欠额,使得企业正常经营的难度增加。
在兄弟企业效益大幅度增加的同时,如果我们不能保持同步增长,这对于我们改善企业形象、塑造企业品牌,将产生负面影响。
2、要充分认清安全生产中的不利条件和不确定因素,增强忧患意识。
一是主体装置已达到长周期运行后阶段,隐患不断增多。
二是Ⅰ套生产线要在今年进行检修,开、停工过程不确定因素增加。
三是项目建设进入高潮,施工人员多、施工机具多、作业面大量交叉,生产经营、装置检修、项目建设同步展开,抢时间、争人员、赶进度等等,无不影响着安全生产。
3、要充分认清炼油改造项目中的不利条件和不确定因素,增强紧迫感。
一是投资进度具有不确定性。
尽管集团公司工作会议报告中明确了要抓好长岭炼油改造项目,今年安排了7.5亿元的投资计划,但如果目前的经济形势进一步向不利方向发展,集团公司调整投资计划的可能性依然存在。
二是项目建设过程中充满了复杂性、艰巨性,项目建设全面铺开后,涉及到施工设计图纸到位、计划统筹、队伍选择、物资采购、质量确认、安全保障等一系列纷繁复杂的工作。
此外,新老系统衔接配套,人力资源调配、新建装置与改造装置协调等情况复杂多变,都要求我们必须要有很强的组织能力、协调能力、执行能力等等。
任何一个建设工作流程或控制节点出现问题,都可能造成里程碑控制点不能按期到达,从而影响项目推进。
4、要充分认识当前的有利条件,增强必胜信心,抓住机遇,努力实现生产经营和工程建设目标。
一是针对外部经济形势的变化,中央做出了拉动内需保持经济平稳较快增长的重大举措,出台了一系列有力措施,提振了市场、企业、消费者的信心,在一定程度上改善了石化行业的经营环境。
特别是,价税费改革政策出台,成品油价格机制实行有控制的间接接轨,使得我们拥有了相对稳定的毛利空间。
二是经过多年来的改革调整、创新发展、精细管理,产业结构不断优化,管理水平不断提升,员工素质不断提高,核心竞争力不断增强。
特别是炼油改造项目的正式启动,为长岭扩大经济总量,实现二次腾飞奠定了坚实的基础。
根据当前的经营形势和公司实际,今年工作的总体要求是,认真贯彻党的十七大精神,坚持以科学发展观统揽全局,深入落实“改革、调整、管理、创新、发展”的工作方针,紧紧抓住生产经营与项目建设这两条主线,统筹组织生产经营,精心搞好炼油改造,挖潜增效,节能降耗,持续改进企业管理,切实保障安全稳定生产,努力实现生产效益最大化和可持续发展。
生产经营的主要任务是:
——效益目标,盈利不低于9.5亿元。
——生产目标,原料油加工量399万吨,原油加工量390万吨。
实现总部炼油专业和装置达标,其中综合商品率92.6%;高附加值产品收率80%;轻油收率68.1%;能耗70.0千克标油/吨;加工损失0.73%;原油储运损耗0.48%。
——费用目标,吨油完全费用控制在256.6元以内。
——安全环保目标,实现无从业人员因工重伤死亡事故、无重大火灾爆炸事故、无重大生产设备事故、无重大环境污染事故的“四无”目标。
——建设目标,“一改造、三配套、六动工”,即完成70万吨/年重整装置改造;完成管线、电及循环水系统配套设施建设;开始6万吨/年硫磺回收、800万吨/年常减压、280万吨/年催化裂化等装置动工建设。
完成上述目标,任务十分艰巨,难度较大,全体员工对此要有充分的思想准备,以扎实的作风、顽强的精神,聚精会神,迎战两线,夺取生产经营和工程建设的全面胜利。
三、2009年生产经营重点工作
根据2009年的生产经营形势和任务,重点抓好以下工作:
(一)切实抓好安全环保和节能减排工作。
要继续保持安全平稳态势。
以深入开展“我要安全”主题活动为契机,结合本单位实际,细化《安全生产禁令》,把查隐患、反“三违”作为每一个员工的自觉行为,不断强化全员安全意识。
要深化完善HSE、安全标准化管理,落实全员安全生产责任,切实抓好人和物的本质安全。
要特别重视工程建设和检维修安全,加强施工队伍管理,抓好危害识别与风险分析、施工现场HSE督导服务以及重大危险作业监控,确保施工作业安全。
要加大生产及施工现场的巡回检查,抓好装置关键机组特护、设施防腐、危险化学品生产储运管理等重点环节的安全监管,认真落实干部值班、骨干听班制度,切实防范安全事故的发生。
要创新安全激励机制,把安全管理与干部考核相挂钩。
要总结、提炼、固化安全管理中的好经验、好做法,逐步形成一套有长岭特色的安全管理体系,充实、丰富企业安全文化。
要高度重视节能减排。
节能降耗、节水减排要纳入达标考核体系,细化分解指标,层层签订责任状,不断增强全员节能减排意识。
要加大节能降耗技改技措投入,推广先进经验,开好用能、节能设施,严格检修、施工用能管理。
要以人为本,强化污染源全过程控制,加大环境监控、管理、整治力度,切实改善长岭地区大气环境质量。
(二)打好效益“翻身仗”。
抓好原油采购,降低采购成本。
原油成本仍然是生产成本的主要构成要素,原油价格的大幅度波动增加了生产经营的难度,但同时也为提高效益创造了机会。
要充分发挥装置加工优势,优化江运油品种,进一步提高劣质油加工比例。
要加强与总部的沟通协调,兼顾装置检修、改造进度,合理安排月度资源和加工计划,保持合理库存水平,满足装置生产需要。
要规范、完善原油进厂管理,加强全过程监控,做好商检计量、管输原油计量比对等工作,努力降低原油储运损耗。
优化生产,确保装置安全平稳运行。
要以重整装置改造为时间控制主线,科学制订Ⅰ套生产线大检修的总体开、停工方案和统筹计划,抓好检修过程管理,合理安排加工负荷,实施产品调合策略,保障系统物料平衡,确保检修顺利、生产平稳。
要充分发挥好PIMS、PI等系统的生产分析、指导作用,紧贴市场变化,适时调整产品结构,努力增产高附加值产品。
要坚持应用已有优化措施,稳步实施新的优化措施,精心组织生产,进一步推动生产精细化。
落实措施,实现关键技术经济指标达标。
要适应总部达标管理新变化,创新达标专业管理方法,结合公司实际,建立以降低损失、降低能耗、提高综合商品率等关键技术经济指标为重点的基准目标,采取针对性措施,想方设法实现各项指标的跨越式提高。
要抓好CFB锅炉的平稳长周期运行,消除硫酸装置运行瓶颈,合理安排月度加工负荷,努力提高综合商品率。
要抓好两套常减压装置总拔,优化焦化吸收稳定操作,努力提高轻质油收率和高附加值产品产率。
要减少非计划停工次数,保持火炬、气柜平稳运行,开展装置查漏专项活动,规范关联交易计量,努力降低加工损失。
要抓好检维修施工及装置开、停工的用能管理,减少水、电、气消耗,提高加热炉效率,做好蒸汽和热力管网保温达标,努力降低综合能耗。
调整营销策略,提升企业盈利水平。
金融危机后的下游行业竞争格局将会发生较大变化,市场结构将会调整。
要及时掌握国家相关政策、法规的变化,加强市场分析,密切关注兄弟企业营销策略、库存结构等变化情况,适时调整产品结构,争取经营主动,努力实现效益最大化。
同时,我们也要实现营销观念的转变,一是由“坐商”向“行商”转变,主动走到市场中去、走进客户中去,开拓销售渠道,抢占市场份额。
二是由“卖产品”向“卖服务”转变,从客户的实际需要和心理需求出发,构建以服务客户为导向的营销体系,稳定销售渠道,提高直供比例和市场占有率。
(三)切实提高企业管理水平。
要深入开展“比、学、赶、超”活动。
在新的成品油定价机制仍然遵循原油成本定价法的前提下,企业竞争力越强盈利空间就越大。
要把深入开展“比、学、赶、超”作为提高企业管理水平的有效手段,在进行自身纵向比较同时,敢于在横向上与沿江兄弟企业,与国内甚至国际先进企业水平相比较,通过标杆发现问题、看到差距、挖掘潜力,提升水平。
要大力推进专业管理精细化。
设备管理,要巩固片区管理经验,强化设备现场监护,实现设备管理重心的进一步下移,扎实开展固定资产全面清查,加强工程项目过程和环节控制,高效优质完成Ⅰ套生产线大检修和重整改造配合工作。
财务管理,要继续推行全面预算管理,强化资金管理,加强过程控制与分析,牢固树立成本控制意识,加快货款回笼,积极应对燃油税、增值税等改革带来的影响,制定相关措施,提前做好税收筹划。
人力资源管理,要加快员工配置、薪酬绩效、员工培训等建设步伐,内部调配和外部引进相结合,优化队伍结构,创新人才机制,完善人才评价、员工培养、人员引进和员工流动的工作体系,强化员工培训,积极为炼油改造项目做好人力资源储备,确保新建装置人员配置到位。
审计管理,要加大政策、法规、制度的贯彻学习,提高员工自律意识,完善资产损失责任追究制度,强化内部审计监督,切实为企业保驾护航。
信息化建设管理,要统筹公司信息化建设与专业技术管理需要,制定公司信息化建设规划,明确应用重点,抓好ERP等系统的深化应用。
要注重管理创新,不断推动管理水平上台阶。
要组织好管理体系评审、管理目标分解和考核,抓好一体化管理体系外审、贯标培训、测量体系建设等工作,努力发挥体系建设为生产经营服务的作用。
要切实抓好新版《内控手册》的执行,以优化管理模式和梳理业务流程为契机,加强内控环境建设,加大内控考核力度,进一步规避企业生产经营风险。
要持续改进“三基”工作方式、方法,重点筹划好第100次岗位责任制大检查,总结得失,提炼经验,不断提升现场管理水平。
要进一步明确职能部门、业务单元、辅助系统的职能定位、管理层级、流程走向,组织开展管理、业务、支持流程的调查、梳理、整合和优化,逐步建立适应未来发展需要的管理模式。
四、2009年工程建设的重点工作
2009年是炼油改造项目全面展开的第一年,重点抓好以下工作:
(一)明确项目管理模式,加快推进项目建设。
2008年12月22日,总部正式批复长岭炼油改造项目管理模式。
根据文件批复,长岭炼油改造项目将采用项目一体化管理与设计、采购、施工工程总承包相结合的项目建设管理模式。
实行以决策层、管理层、执行层为主体的三层组织架构,联合项目管理团队作为炼油改造项目建设的指导、管理者,内设项目管理部,对炼油改造项目进行归口、全过程具体管理。
作为项目建设的执行部门,项目管理部要兼顾好生产经营与项目建设、安全与进度的关系,在确保正常生产经营的前提下,全力推进项目建设;要遵循专业管理与职能处室管理相结合的原则,充实、调整、补充项目管理部的力量和结构,理顺项目管理部、机关职能部门的工作流程,界定职责,构建项目管理部公共信息平台与高效沟通机制;要充分依托现有管理体系,以“3+2”制度(总体统筹控制计划、总体开工试车方案、项目管理手册三个纲领性文件,项目部运行和项目运行两方面的管理制度)建设为指导,整章建制,严格执行内控制度,实行痕迹化管理,确保各项工作程序化、规范化。
(二)按质按期完成工程建设里程碑控制点。
今年项目建设里程碑控制点是:
4月开始6万吨/年硫磺回收装置建设;5月开始800万吨/年常减压、280万吨/年催化裂化、120万吨/年催化汽油吸附脱硫、50万吨/年气体分馏装置建设;6月完成70万吨/年重整装置改造和与之配套的系统管线建设;7月开始260万吨/年柴油加氢精制装置建设;12月基本完成电、循环水系统等配套设施建设。
按照这一要求,必须狠抓各项措施的落实,做到环环相扣。
要严把工程设计审核,进一步优化设计方案,细化总体统筹,编制各装置和各系统单元的详细设计统筹计划。
要抓好投资控制,尽量减少设计变更,加强在建过程财务管理,开展全面投资预算,强化工程成本控制。
要提早生产准备,统筹新老装置的开、停工衔接,平稳建立新的物料平衡,按照“确定骨干、分批到位”的原则,加强技术骨干人员培养,保障新建装置人力资源配置需要。
要强化物资供应保障,抓紧相关设备图纸催交,统筹新建装置设备订货采购,严格合同履行管理,对物资保障实行全过程监控。
(三)加强施工队伍管理,确保安全、质量和施工进度。
施工队伍管理水平的高低,将直接影响工程质量的优劣,决定建设项目的成败。
要高度重视承包商、监理单位的选择,加大资质和能力审查,按照公开、公正、公平的原则,兼顾CEA成员的发展,优先选择信誉好、资质硬、管理严、水平高的施工队伍。
要加强监理队伍建设,充分发挥“小业主、大监理”作用,分片管理,落实到人,全面履行项目现场管理的各项职责。
要加强承包商管理,督促成立与项目管理部相配套的组织机构,健全完善施工单位的HSE管理体系、质量管理体系。
要围绕施工作业HSE体系的教育、监管、考核三个环节,对施工过程实行全天候监护,加大监督检查力度,严把施工质量关、安全管理关,确保项目建设顺利、平稳、安全。
(四)加强党风廉政建设,建设阳光工程。
干项目,必须做到合法合规。
要充分发挥纪检、监察、审计和优化环境委员会职能,以工程质量、进度、投资、安全、环保、合同等六大控制为主线,对工程建设实行全方位、全过程的效能监察。
要完善制度建设,理顺业务流程,做好不相容岗位分离,通过信息化工作平台对项目进度、招投标、资金使用等情况公开,阳光操作,共同监督。
要加强与地方相关部门的沟通联系,内外联手,同步预防,确保“工程上马,干部不下马!
”。
同志们,机遇与挑战并存,使命与责任同在。
我们坚信,有集团公司党组和股份公司总部的正确领导,有省、市地方政府的大力支持,有全公司上下的齐心协力、团结拼搏,就一定能够克服各种困难,全面完成各项工作任务,为实现长岭的第二次腾飞和可持续发展做出更大的贡献!
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