企管部绩效考核指标.docx
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企管部绩效考核指标
企管部
企管部(经理)绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
产量系数×成本系数
15%
产量系数=当月实际产量/(全年目标产量/12)
成本系数=1+(目标成本-实际成本)/目标成本
月基数×产量系数
×成本系数
财务部、
生产部
人力资源部(产量系数);
财务部(成本系数)
月度
2
公司发展战略研究
15%
行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量(70%);
公司发展战略研究的及时性:
实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告(30%)
目标值95%
每±1%,±1分
战略研究
报告
分管领导
季度
3
公司经营计划(目标)和责任制制定、调整、按时开展和完成率
10%
按时开展并完成经营计划和责任制制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划和责任制制定和调整次数×100%
目标值100%
每减少1%,扣1分
经营计划及调整报告
分管领导
季度
4
公司管理制度和流程建立及有效执行率
10%
已发布的制度和流程数/计划发布制度和流程总数×100%(50%)
有效执行制度数和流程/已发布的制度和流程总数×100%(50%)
目标值95%
每±1%,±1分
工作计划、相关制度
分管领导
季度
5
兼并收购、资产重组、投融资项目工作计划的完成率
10%
实际完成的兼并收购、资产重组、投融资项目/计划完成的兼并收购、资产重组、投资项目工作计划×100%
目标值100%
每减少1%,扣1分
收购,重组等项目工作计划、工作记录
分管领导
季度
6
部门绩效综合考核工作的有序性
5%
绩效考核环节按计划进度进行(60%)
部门对绩效考核的满意度评价(40%)
目标值95%
每±1%,±1分
工作计划,部门、员工意见反馈
分管领导
季度
7
周边绩效
15%
主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量
参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》
内部网上评分
有业务协作关系的部门
月度
8
员工技能提升率
取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次
每±1人,±1分
人力资源部员工培训挡案
人力资源部
年度
培训计划完成率=本年度实际培训次数/计划培训次数×100%
目标值90%
每±1%,±1分
编号
基础绩效指标(CPI)
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
10
外部信息汇编
完成的宏观经济和行业信息汇编数量/计划数量(50%)
宏观经济和行业信息汇编的质量(50%)
目标值96%
每±1%,±1分
战略研究
报告
每季
季度
11
对资产经营单位的工作事项的完成率
5%
(实际完成的事项/计划事项)×100%
目标值100%
每减少5%,扣1分
分管领导
季度
12
绩效体系运行分析报告提交
5%
及时提交的绩效体系报告/应提交的绩效体系报告总数×100%
目标值100%
每减少1个,扣1分
绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录
分管领导
季度
13
质量指标的制定调整和有效控制率
5%
质量指标的实际有效控制数/质量指标数×100%
目标值96%
每±1%,±1分
责任书
分管领导
季度
14
质量、环境管理体系持续改进计划达成率
体系持续改进实际完成数/计划完成数×100%
目标值96%
每±1%,±1分
体系认证结果
分管领导
年度
15
认证体系有效性评估
5%
根据:
质量、环境管理体系
1、外部审核的结果;
2、内部审核的结果;
3、管理评审的结果
不合格项数/总项数×100%
目标值98%
每±1%,±1分
管理体系有效性评估报告
分管领导
年度
16
公司管理工作的标准化达成率
已达成的标准数/计划达成的标准数×100%
目标值100%
每减少1%,扣1分
内部已发布的新增标准文本
分管领导
年度
17
在用标准的有效性、许可证申办
验证现行有效标准数/在用标准数×100%(50%)
许可证申办(50%)
目标值100%
每减少1%,扣1分
经过验证的标准化目录和证书
分管领导
年度
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标(KPI)
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
质量事故
无重大产品质量事故
(1)发生重大产品质量责任事故,扣除事故责任单位(车间)被扣款额的5%—30%的款。
(2)全年无重大质量事故嘉奖1000元。
顾客、生产现场
分管领导
每月
编号
基础绩效指标(CPI)
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
2
行政管理
行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
总经理办公室
月度
3
人力资源管理
劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育
参见公司《综合考核办法》
抽查
人力资源部
月度
4
财务管理
会计、统计基础工作、执行财务管理制度
参见公司《综合考核办法》
抽查
财务部
月度
5
设备管理
设备基础管理
参见公司《综合考核办法》
现场检查、查执行情况、网上督查
设备部
月度
6
资产管理
资产管理
参见公司《综合考核办法》
查执行情况
安环部
月度
7
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况
参见公司《综合考核办法》
检查
党委工作部
月度
8
保卫工作
员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见公司《综合考核办法》
检查
保卫部
月度
战略管理岗绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
信息收集分析的数量和质量情况
40%
在规定的期限内完成的汇编(报告)数量/在规定的期限内计划数量(%)×100%(50%)
目标值()%。
减少1个百分点,减()分
报告统计记录
经理
月度
{∑(每份报告实际完成的项数/每份报告规定数量项目完成的项数)}/报告数量×100%(50%)
目标值()%。
减少1个百分点,减()分
3
公司战略规划的起草情况
40%
对公司发展规划、目标和战略选择提出建议的质量(70%);
高层的评价
战略研究报告
经理
月度
A
B
C
D
E
90%
70%
50%
30%
10%
公司发展战略研究的及时性:
实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告(30%)
目标值100%。
减少1个百分点,扣 分
战略规划报告
经理
7
经营计划制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
目标值100%。
减少1个百分点,扣 分
经营计划及调整报告
经理
月度
编号
基础绩效指标(CPI)
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
8
外部信息汇编
20%
完成的宏观经济和行业信息汇编数量/计划数量(50%)
宏观经济和行业信息汇编的质量(50%)
目标值100%。
减少1个百分点,扣 分
战略研究报告
经理
季度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定,已进入权重项的指标不再重复加扣。
质量管理岗绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
质量目标完成率
20%
完成目标数/制定目标数
目标值()%
每±()%,±()分
管理体系有效性评估报告
分管领导
年度
2
质量指标的制定、调整和有效控制率
10%
质量指标的实际有效控制数/质量指标数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
责任书
分管领导
季度
3
体系有效性评估
10%
根据:
质量、环境管理体系
1、外部审核的结果;
2、内部审核的结果;
3、管理评审的结果
不合格项数/总项数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
管理体系有效性评估报告
分管领导
年度
4
质量、环境管理体系持续改进计划达成率
5%
体系持续改进实际完成数/计划完成数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
体系认证结果
分管领导
年度
编号
基础绩效指标(CPI)
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
5
体系运行监督检查
5%
抽查体系覆盖单位数/体系覆盖单位数
目标值()%
每±()%,±()分
检查记录
分管领导
每月
6
在用产品标准的有效性
验证现行产品有效标准数/在用标准数×100%(50%)
目标值()%
每±()%,±()分
经过验证的标准化目录和证书
分管领导
年度
7
质量、环境、职业健康安全管理体系文件适宜性
5%
与标准要求的符合性
目标值()%
每±()%,±()分
管理体系有效性评估报告
分管领导
一年
8
员工技能提升率
5%
质量培训计划完成率=本年度实际培训次数/计划培训次数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
人力资源部员工培训挡案
人力资源部
年度
9
QC成果率
5%
成果数/QC课题注册数
目标值()%
每±()%,±()分
发表记录
分管领导
年度
10
质量信息处理率
5%
处理信息数/受到信息数
目标值()%
每±()%,±()分
信息传递单
分管领导
每月
11
相关奖项、证件申办成功率
许可证申办(50%)
目标值()%
每±()%,±()分
国家、地方文件要求
分管领导
年度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定,已进入权重项的指标不再重复加扣。
标准化管理岗绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(CPI)
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
体系标准的有效性、先进性
20%
有效性:
有效标准数/标准总数×100%(40%)
目标值()%
每±()%,±()分
标准化目录
检查记录
工作记录
经理
月度
先进性:
采用的标准是否是最新版本数/实施的标准总数(30%)
目标值()%
每±()%,±()分
3
标准化目录的完整性
20%
所采用的各种标准是否都在控制范围内
每发现一项标准目录中没有的在用标准扣()分
标准化目录
检查记录
工作记录
经理
月度
41
标准的有效性
20%
在用标准中是否存在作废的标准
每发现一项标准目录中没有的在用标准扣()分
标准化目录
检查记录
工作记录
经理
月度
52
报废标准的及时回收
10%
报废标准是否及时回收登记、销毁
在现场没发现一()作废标准文本,扣()分
标准化目录
检查记录
标准报废台账
经理
月度
63
标准化工作在认证体系有效性评估
10%
外审不合格报告中与标准化工作有关的不合格项(70%)
每项扣()分
不合格报告
经理
月度
内审不合格报告中与标准化工作有关的不合格项(30%)
8
标准化体系管理的有效性
20%
体系的整体评估
A
B
C
D
E
管理制度
标准化目录
检查记录
标准报废台账
经理
年度
100%
80%
60%
40%
20%
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定,已进入权重项的指标不再重复加扣。
资本经营岗绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
参与实施兼并收购、资产重组、投融资项目工作计划的完成率
20%
实际完成的兼并收购、资产重组、投融资项目/计划完成的兼并收购、资产重组、投资项目工作计划×100%
目标值()%
每±()%,±()分
收购,重组等项目工作计划、工作记录
经理
季度
2
对资产经营单位的工作事项的完成率
20%
(实际完成的事项/计划事项)×100%
目标值()%
每±()%,±()分
资产经营责任书
经理
季度
3
资本经营项目可行性分析报告提交
10%
及时提交的绩效体系报告/应提交的绩效体系报告总数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
分析报告及提交时间记录
经理
季度
编号
基础绩效指标(CPI)
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
4
收集整理资产投资信息
10%
实际收集数/计划数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
资本经营分析报告
经理
季度
5
对资产经营单位监督、检查和考核
10%
抽查考核单位数/考核单位总数×100%
目标值()%
每±()%,±()分
责任制
经理
季度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定,已进入权重项的指标不再重复加扣。
综合管理岗绩效考核指标
一、关键绩效指标
编号
关键绩效指标(KPI)
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
公司经营计划(目标)和责任制制定、调整、按时开展和完成率
20%
按时开展并完成经营计划和责任制制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划和责任制制定和调整次数×100%
目标值()%
每±1%,±()分
经营计划和责任制调整报告
经理
季度
2
公司管理制度和流程建立及有效执行率
20%
已发布的制度和流程数/计划发布制度和流程总数×100%(50%)
有效执行制度数和流程/已发布的制度和流程总数×100%(50%)
目标值()%
每±1%,±()分
工作计划、相关制度
经理
季度
3
部门绩效综合考核工作的有序性
20%
绩效考核环节按计划进度进行(60%)
部门对绩效考核的满意度评价(40%)
目标值()%
每±()%,±()分
工作计划,部门、员工意见反馈
经理
季度
4
绩效体系报告完成情况
10%
及时性(20%)
每延迟(),扣()分
绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录
经理
季度
绩效考核报告的完成质量(80%)
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
编号
基础绩效指标(CPI)
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
5
部门绩效考核体系数据资料收集及时性
10%
实际收集的资料和数据/考核时需要的资料和数据×100%
目标值()%
每±()%,±()分
相关部门、单位
经理
月度
6
企业管理创新成果和企业管理论文发布
10%
实际发布数量/计划发布数量×100%
目标值()%
每±()%,±()分
国家相关规定、行业协会、公司部室、车间
经理
年度
7
班组管理研讨会组织情况
10%
是否按期组织会议
没有组织,扣()分
公司部室、车间会议记录
工作总结
经理
年度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定,已进入权重项的指标不再重复加扣。
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- 企管 绩效考核 指标