成品油出库管理制度.docx

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成品油出库管理制度

成品油出库管理制度

1.目的

为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。

3.权责

3.1验罐/船：

3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。

3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。

3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。

3.2取样、封样、签封：

3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。

3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验

定。

3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节

进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。

3.3二次验罐、取样、封样：

油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。

3.4油脂质量：

品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量检测，确定

罐存成品油的品质，形成《成品油质量监测一览表》。

同时负责每批发出的成品油质量

符合订单要求。

3.5样品保管：

品管部负责对油船和其他临时转存油罐发油发运封存样品保管。

油库科负责油库发油台样品的保管。

3.6样品处置：

品管部负责公司所有样品处置并记录。

原则为：

保存的样品待商务合同结束

后即可销毁。

品管部提供留存样品一览表，油脂销售部确定样品是否再留存，由品管部

根据销售部信息通知油库科处置样品,继续保留的样品移至品管部保存。

4.定义

　　无

5.内容

5.1销售部根据合同客户的需求，按以下情况提供相关文件资料至品管部。

5.1.1客户自提，由客户提供委托书和保函，销售部收集后将委托书复印件、保函及提货单复印件至品管部。

5.1.2需送货至客户或送货至油船，由销售部依据车辆运输合同，提供委托书复印件和保函及提货单复印件至品管部。

5.1.3委托书需注明合同名称、编号及委托的车辆号牌或船号，保函应有司机或船长或客户代表签字。

5.1.4提货单注明油脂质量要求全信息（品种、质量要求）。

5.2品管部根据提货单要求和每周监测的成品油品质确定发油罐号，记录于提货单中一并将委托书、保函交至油库科。

当从罐底阀门抽油装油时，应安排再次检测（罐车中取样检验合格后再放行、发放）。

5.3油库科在油车进入发油棚装油前，对油罐车罐体内进行检查，如发现有残留物或可能影响油脂质量的情况时，通知油罐车司机进行罐体清理，清理后重新过磅、验罐才能开始装油。

同时还需确保该发油油罐油脂已静置24小时、非高温。

5.4油库科在装油过程中取发油口流出油样品三瓶，与罐车司机共同签字封样。

样品油司机随车带走一瓶至客户，自留两瓶。

5.5发船时，除需遵守上述规定外，还需遵守以下条款：

5.5.1直装油船时，销售部在油品装船前，进行验船。

销售部在卸油时对每辆罐车取一个样，装船结束后取混合样六瓶，与客户和客户代表共同封样，三瓶随船带走至客户，三瓶留样带回公司交品管部备案登记留存。

样品封签按附件5执行，内容必须全部填写。

样品封签与油样品瓶必须用胶带完全封闭胶合起来。

5.5.2非直装油船时，由品管部对暂存罐进行验罐。

销售部在油罐车卸车装罐前取混合样三

份，带回公司交品管部备案登记留存。

在需装油船时应确保罐内油品已静止24小时，在装油船前，执行5.5.1条款。

5.6当需从其他（承租）临时转存油罐发油，油销售部经与品管部确定发货油罐后，应以公司名义正式向“其他（承租）临时转存油罐”的单位发函告知。

确保承租单位与我司指定发货油罐一致，保证油品质量。

取样、封样参照5.4和5.5执行，须在24小时内将样品交由品管部留存。

样品必须有交接记录，未按规定数量及规定封签要求的油样品管部可以拒收，并逐级汇报。

5.7当出现客户投诉时，品管部应确保封存的样品与客户一同进行拆封送检。

5.8油罐车封签管理

5.8.1油库科在每辆油罐车灌装完成后，应确保油罐车的装车口、卸车口全部重新签封，并将所有封签号填入发油记录和样品封签中，同时将封签号传输给地磅一份，由地磅记录在对应油罐车的地磅单中。

5.8.2如发油至码头、火车站，油脂销售部接卸人员应在拆油罐车签封前，应先认真核对所有签封与磅单上签封号、数量一致，确定签封无异常后，才能拆签封卸油。

5.8.3火车油罐车及火车集装箱罐车按5.7.1条执行外，采用金属签封，并拍照。

按3.2条分工执行。

5.8.4粕库科应做好油罐车封签的管理，认真做好领用、使用、库存数量的登记、统计。

确保无封签丢失、外流。

5.9发油时间

5.9.1每日油库发油时间段为8:

40-17:

20。

如超过此时间段发油必须经公司董事长或总裁批准，同时油销售物流科长、油库科长和安全科长必须至现场。

5.10如因特殊原因需挪用样品，必须由品管部经理提出上报生产副总经理审核，总裁核准后方可挪用，并在《油脂留样明细表》中进行备注。

6附则

6.1本制度经审批后，自颁发之日起实施。

6.2本制度所规定事项，请各责任部门严格执行，未按制度执行，一经查处，将按公司规定给予处罚，如造成公司重大损失，将追究相关责任人责任。

6.3附件

附件一

客户油罐车自提货管理流程

流程名称

客户油罐车自提货管理流程

编号

YXYZ-PG-13-1

任务摘要

客户油罐车自提货管理

执行部门

单位

客户

销售部

品管部

生产部油库科

（承租油罐单位）

工

作

流

程

否

合同开始

提供油罐车装运委托书、保函

是

符合

接收确认，并连同提货单送品管部。

如需从厂外承租暂存罐发油时，参照5.6执行

通知品管，共同与客户联系，一起对样品进行检测分析，处理

合同结束

通知品管

接收确认，确定罐号记录在提货单上

样品按规定销毁

将相关资料转油库

验收

运输

存样、记录

取样、封样

装油

眼测符合

检查油罐车罐体

附件二

油罐车送货至客户管理流程

流程名称

客户油罐车送货管理流程

编号

YXYZ-PG-07-2

任务摘要

客户油罐车送货管理

执行部门

单位

客户

销售部

品管部

生产部油库科

（承租油罐单位）

工

作

流

程

合同开始

是

符合

否

提供油罐车装运委托书、保函，连同提货单送品管部。

如需从厂外承租暂存罐发油时，参照5.6执行

运输

与客户沟通处理

通知品管，共同与运输公司联系，一起对样品进行检测分析，处理

合同结束

通知品管

洽谈油罐车运输合同

接收确认，确定罐号记录在提货单上

将相关资料转油库

样品按规定销毁

眼测符合

验收

存样、记录

取样、封样

装油

检查油罐车罐体

附件三

客户油船提货管理流程

流程名称

客户油船自提货管理流程

编号

YXYZ-PG-07-3

任务摘要

客户油船自提货管理

执行部门

单位

客户

销售部

品管部

生产部油库科

（承租油罐单位）

工

作

流

程

合同开始

提供油船装运委托书、保函

运输

验收

是

符合

否

提供油罐车装运委托书、保函，连同提货单送品管部。

如需从厂外承租暂存罐发油时，参照5.6执行

合同结束

与客户沟通处理

通知品管，共同与运输公司或客户联系，一起对样品进行检测分析，处理

否

取混合样、封样，存样，记录

通知品管

是

验船

是否直装

运输

洽谈油罐车运输合同

接收确认，确定罐号记录在提货单上

将相关资料转油库

样品销毁

检查暂存罐

装油

眼测符合

存样、记录

取样、封样

装油

检查油罐车罐体

附件四、保函

保函

中油有限公司：

我方派遣车辆/船去贵司提货，请给予安排。

本保函确认装货品质以装车/船时所封样品为准。

若因我方派遣车辆/船问题引起的货物品质变化，其后果责任由我方负责承担，与贵司无关。

公司

司机/船长签字：

时间：

附件五、样品封签

中油有限公司封签

提货单号车牌/船号样品名称油罐号

取样日期取样时间取样目的检测□留样□

封签号取样人签字客户/司机确认签字

附件六、油留样明细表：

油留样明细表

序号

日期

时间

品名

罐号

客户名称

订单号

车牌号

挂车号

留样量/瓶

记录人

备注

编制：

审核：

附件七、外部发油业务联系函

业务联系函

（单位）：

请贵单位按如下信息发油：

油品名称：

发货数量：

发货油罐号：

委托船（车）名（牌号）：

中油有限公司

年月日