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黑龙江阿城经济开发区管理委员会
黑龙江阿城经济开发区管理委员会
2016年部门预算信息公开情况说明
第一部分基本情况
一、主要职责
黑龙江阿城经济开发区(以下简称开发区)党工委和管委会分别为中共阿城区委和区人民政府的派出机构,代表区委、区政府统一领导和管理开发区内的党务、行政和有关社会经济事务。
(一)党工委主要职责
(1)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,实施区委指示、决议。
(2)讨论、决定开发区发展建设中的重大问题。
(3)按照干部管理权限,做好开发区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
(4)加强党的建设,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
(5)负责纪检监察工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统战工作及群团工作的指导。
(二)管委会主要职责
(1)编制开发区经济、社会发展规划和年度计划,经审批后组织实施。
(2)贯彻执行国家的法律、法规、政策和省、市、区政府的决议和命令,依法制定和发布开发区行政管理规定。
(3)负责审批开发区入区项目的立项、申报、审核、审批、备案和管理;负责技改项目的拟定、申报、组织实施和验收;受委托核发《外资企业批准证书》。
负责开发区内企业对国家、省市各类科技计划项目的组织、受理、推荐申报工作;科技项目专项扶持资金的管理和服务工作。
负责开发区工业经济发展和管理、技改项目的组织协调和管理、服务;协助区内企业办理进出口贸易许可证和外经贸业务审批手续;为区内企业参与国内外科技经贸活动提供服务;
(4)协调城市规划设计部门编制开发区总体规划,负责组织编制和实施控详规划;负责开发区内建设项目的选址和审批及《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《新建工程批准书》、《建设工程竣工备案证》核发工作;负责本区域内城乡规划设计和勘测的统一管理;负责开发区内建设工程的管理、监督和执法监督工作,查处违反城乡规划法律、法规和规章的行为。
(5)负责开发区内包括资质管理、工程管理、开峻工管理、承发包管理、合同和造价管理、安全和施工管理、工程质量管理等建筑市场管理。
(6)协助国土资源局行使土地管理职能。
负责编制开发区内土地利用计划的后备资源开发计划,协调国土资源局认定出让评估地价;负责区内土地利用的审报、管理、监督、办理《建设用地批准书》、《国有土地使用证》等核发事宜。
(7)负责开发区内基础设施建设;对区内供水、排水、供热、道路、煤气、电信工程和园林绿化、环卫、市容市貌建设进行管理及执法监察工作。
(8)协助有关部门编制开发区环境保护规划、计划;审核开发项目的环保工程、“建设项目环境影响报告书”,联审核发《建设项目环境设施竣工验收审批表》、《排放污物许可证》。
(9)组织编制开发区财政预决算;协助有关部门对进区单位实行财会监管、内部审计监督和国有资产管理,受委托核发固定资产投资许可证和国有资产证书;负责开发区各种规费收取、管理,除规定上缴外全部用于开发区建设;负责组织开发区内财政、税收大检查;负责开发区内统计管理、监督和统计执法检查、行政执罚。
(10)负责协调管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作等事宜,处理开发区涉外事务,审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外邀请事宜。
(11)负责对派驻开发区的分支机构统一协调、监督、管理和干部考评工作。
(12)负责开发区内房屋产权交易管理工作。
(13)承担开发区内城市管理行政执法工作。
(14)行使区政府授予的其它职权。
二、机构设置及职工人数
阿城经开区内设5个职能科室,包括:
办公室、招商服务局、基本建设管理办公室、规划建设局、计划财政统计局;设有两个所属事业单位,分别是黑龙江阿城经济开发区工程质量安全监督站和黑龙江阿城经济开发区造价评估审计中心;另设有4个派驻单位,分别是区国土资源局、区城市管理行政执法局、区房地产事业管理局、区环境保护局在开发区设立的4个派驻机构。
阿城经开区职工人数总计36人,其中:
在职行政单位职工27人,事业单位职工6人,政府雇员9人,公益性岗位1人,退休人员2人,退养人员1人。
三、2016年工作思路和重点任务
继续以项目建设为中心,加大基础设施建设投融资力度,推进园区整合,着力实施“一区两园”战略。
(一)抓好项目建设工作。
要始终把项目建设作为战略重点,把项目建设落到工作实处,牢固树立“抓项目就是抓形象,抓项目就是抓发展”的工作理念,采取“人盯企业,抢抓项目,倒排工期,倒逼业主”的方法推进,以保姆式的服务让项目尽快落地,让企业早日建成投产。
(二)抓好基础设施建设工作。
按照“统筹规划、适度超前”的原则,实施基础设施配套工程建设,加快推进道路管网布局,完成中农配套道路和延川北路等工程。
同时做好上级发改等部门扶持资金争取工作。
(三)抓好招商引资工作。
拓展招商思路,创新招商模式,通过以商招商、产业链招商等方式走出去进行招商,加强项目储备工作。
(四)抓好投融资平台建设工作。
搭建产业园区投融资平台,采取BT、BOT等方式进行融资,探索通过融资担保和小额贷款等途径,引进社会投资参与园区基础设施建设。
(五)抓好体制机制创新。
为扶持阿城经开区快速发展,充分发挥区域经济发展引擎作用,结合阿城区实际,在审批服务范围、财税扶持政策、土地收储、项目扶持政策等方面制定相应的扶持奖励政策。
第二部分 2016年部门预算表格
附表1:
公共预算收支总表
部门:
黑龙江阿城经济开发区管委会
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算
335.75
一、一般公共服务
二、政府性基金
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、公共安全
五、其他收入
五、教育
六、社会保障和就业
9.75
七、医疗卫生
14.35
八、住房保障支出
18.16
九、提租补贴
18.51
十、城乡社区支出
274.98
收入总计
335.75
支出总计
335.75
附表2:
一般公共预算功能分类支出表
部门:
黑龙江阿城经济开区管理委员会
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
212
城乡社区支出
274.98
21201
城乡社区管理支出
274.98
2120101
行政运行
164.98
2120102
一般行政管理事务
110.00
208
社会保障和就业支出
9.75
20805
行政事业单位离退休
9.75
2080599
其他行政事业单位离退休
9.75
210
医疗卫生支出
14.35
21005
医疗保障
14.35
2100501
行政单位医疗
14.35
221
住房保障支出
36.67
22102
住房改革支出
36.67
2210201
住房公积金
18.16
2210202
提租补贴
18.51
合计
335.75
附表3:
一般公共预算经济分类支出表
部门:
黑龙江阿城经济开发区管理委员会
单位:
万元
类别
类级科目
款级科目
预算数
基本支出
工资福利支出
基本工资
60.39
津贴补贴
47.45
奖金(13月工资加目标奖)
18.09
社会保障缴费支出
14.35
其他工资福利支出
33.08
商品服务支出
办公费
取暖费
职工住宅取暖费
公务用车运行费
公务接待费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
9.75
奖励金和生活补助
0.1
住房支出
18.16
提租补贴
18.51
职工采暖补贴
5.87
其他对个人和家庭补贴支出
项目支出
——————————
——————————
合计
225.75
附表4:
政府性基金预算功能分类支出表
部门:
黑龙江阿城经济开发区管理委员会
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
附表5:
政府性基金预算经济分类支出表
部门:
黑龙江阿城经济开发区管理委员会
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本养老保险
基本医疗保险
公务员医疗补助
工伤保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
手续费
办公水费
办公电费
电梯电费
邮寄费
电话通讯费
办公用房取暖费
专用房屋取暖费
物业管理费
差旅费
一般维修费
专用房屋维修费
电梯维修费
培训费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
职工体检费支出
体检费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤金
丧葬补助费
遗属生活补助
住房公积金
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
购房补贴
采暖补贴
项目支出
————
合计
附表6:
“三公”经费财政拨款支出表
部门:
黑龙江阿城经济开发区管理委员
单位:
万元
项目
预算安排数
备注
合计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中:
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 阿城开发区2016年部门预算编制情况说明
一、预算编报范围
依照《中华人民共和国预算法》、省十二届人大第五次会议批准的2016年省级财政预算和省财政厅关于2016年部门预算的批复(黑财行政〔2016〕2号),阿城经开区2016年部门预算编报单位为黑龙江阿城经济开发区管委会。
二、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照省委、省政府关于编制2016年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:
一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。
二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足厅机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。
三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制厅机关和所属事业单位预算。
四、预算安排情况
(一)2016年部门预算总收入。
黑龙江阿城经济开发区管理委员会2016年预算总收入是335.75万元.
(二)2016年部门预算总支出。
黑龙江阿城经济开发区管理委员会2016年预算支出335.75万元,其中,社会保障和就业支出9.75万元,医疗卫生14.35万元,住房保障支出18.16万元,提租补贴18.51万元,城乡社区支出274.98万元。
(三)2016年部门预算与2015年部门预算增减原因。
黑龙江阿城经济开发区管理委员会2016年部门预算支出335.75万元,比201年部门预算支出266.10增加了69.65万元,比2015年增加了26.17%。
主要原因:
工资增加,公积金增加。
(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明
经济开发区2016年“三公”经费一般公共预算0万元,同比下降100%,主要是财政困难,没有财力安排“三公经费”。
第四部分名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对黑龙江阿城经济开发区管理委员会2016年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、城乡社区事务支出:
反映政府城乡社区事务支出。
三、社会保障和就业支出:
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
四、医疗卫生支出:
反映政府医疗卫生方面的支出。
包括财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费
五、住房保障支出:
反映用于住房方面的支出。
包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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