各类规范表格新修改.docx
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各类规范表格新修改
(样式)
二十一、内蒙古交通运输企业安全生产标准
自
评
报
告
企业名称:
申请类、级别:
年月日
XXXXXXXXXX企业安全标准化自评报告
企业自评情况概述
一、自评概况
XXXXX公司在经营中,认真贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格安全生产管理,健全了安全生产责任制,构建了严密的安全生产管理网络。
自年月公司开展安全生产标准化工作以后,公司领导高度重视这项工作,落实组织机构,制定创建计划,组织人员培训,按照《交通运输企业安全生产标准化考评细则》进行了严格认真的资料整理、整改提高,完成了自查自评,本企业认为现已达到安全生产标准化 类 级标准。
现将公司自评情况简述如下:
二、成立公司安全标准化达标工作领导小组和自评专业组
公司各级领导高度重视企业安全生产标准化工作,多次召开了安全生产标准化会议,成立了以为组长的安全生产标准化工作领导小组,统一协调安全标准化达标活动,为开展此活动提供了组织保证。
三、制定达标推进计划,组织宣贯培训标准
为使安全生产标准化工作顺利进行,公司制定了安全生产标准化达标创建计划,同时组织进行了公司副总以上领导、各部室主管领导及基层单位分管领导者、专兼职安全员、各自评专业组成员参加的标准宣贯培训,公司领导对开展安全生产标准化活动提出了具体要求。
在理论培训的基础上,为提高公司各专业组自查自评实践水平,邀请相关专家对自查考评工作进行了现场指导。
在公司组织专业培训的基础上,各部门继续认真对照标准组织本部门员工自学、自查、自改活动,做到边学、边查、边改,及时补充完善标准中所规定的各种记录、资料、规章制度等,并由专家对各部门的培训情况及时进行指导,加深对标准内容的理解。
四、依据标准,认真进行自查自评自纠
为做好自查自评自纠工作,公司安全生产标准化推进办公室制定了自查考评计划,确定了本企业安全生产工作方针、目标和保障措施。
为确保自查考评的工作质量,组织召开了各自评专业组、各部门和基层单位兼职安全员、安全科人员参加的自查考评工作会议,会议要求各部门、各部门和基层兼职安全员、安全科人员要依据标准要求,严格依照考评指标和各项检查表进行100%的自查考评。
月日,公司召开了安全生产标准化自查自评首次会议,明确了自查自评范围和标准,单位领导对自查自评工作提出了要求。
各自评专业组按照《考评标准》的要求进行全面、逐项的考评排查,考评排查工作结束后,对自查自评情况进行了认真汇总。
月日,公司再次召开了安全生产标准化自查自评会议,各自成员介绍了各专业组自查考评情况,公布自查考评结果(不合格项及改进建议共项),提出了整改要求,。
公司安全生产标准化推进办公室针对此次自查自评中发现的项不合格项及改进建议进行专题研究,将问题落实到责任部门或者责任单位,于月日下发了《安全生产标准化整改汇总表》,要求各部门按照规定的进度完成第一阶段整改。
今年以来,为了达到安全生产标准化的要求,公司及各单位在生产任务繁重、资金紧张情况下,投入了大量的人力、物力、财力,加班加点对不合格项进行整改。
针对自查自纠查出的不合格项及按整改要求,各自评专业组加强了跟踪指导,推进办公室组织逐一验收整改项目,项已基本整改完毕,各自评专业组根据整改情况对照标准重新进行了评价,情况如下:
1.安全目标自评情况:
总分:
自评分:
说明
2.管理机构和人员自评情况:
总分:
自评分:
说明:
3.安全责任体系自评情况:
总分:
自评分:
说明:
4.法规和安全管理制度自评情况:
总分:
自评分:
说明:
5.安全投入自评情况:
总分:
自评分:
说明:
6.准备设施自评情况:
总分:
自评分:
说明:
7.科技创新与信息自评情况:
总分:
自评分:
说明:
8.队伍建设自评情况:
总分:
自评分:
说明:
9.作业管理自评情况:
总分:
自评分:
说明:
10.危险源辨识与风险控制自评情况:
总分:
自评分:
说明:
11.隐患排查与治理自评情况:
总分:
自评分:
说明:
12.职业健康自评情况:
总分:
自评分:
说明:
13.安全文化自评情况:
总分:
自评分:
说明:
14.应急救援自评情况:
总分:
自评分:
说明:
15.事故报告调查处理自评情况:
总分:
自评分:
说明:
16.绩效考核与持续改进自评情况:
总分:
自评分:
说明:
并对考评申请表要求的“五个附件”,进行了认真准备提交。
四、加大安全投入,提高公司安全本质
总之,我公司自开展安全生产标准化达标创建工作以来,各级领导对这项工作高度重视,经过不断地培训宣贯标准,反复的达标自查和整改,提高了公司全体员工的安全素质,不断加强了安全生产基础和安全生产管理。
现已完成考评材料准备,并已具备考评验收条件。
根据部省交通主管部门关于企业安全生产标准化建设工作的一系列要求,特申报上级交通主管部门,申请由考评机构()对我公司的交通运输 类 级的企业安全生产标准化达标工作进行考评验收。
公司
年月日
注:
附上千分制考评表。
一、企业评审报告
申请企业:
评审单位:
评审项目:
评审日期:
年月日至年月日
填表说明
一、本评审报告表适用于评审组织单位向相应安全监管部门申请二级安全生产标准化审核、公告,由评审组织单位用钢笔、签字笔填写,要求字迹清楚、工整。
二、评审报告表中“评审组长签字”和“评审单位负责人签字”栏内,必须由评审组长和评审单位负责人用钢笔或签字笔签字。
三、评审报告表中“评审小组人员”栏,可根据评审小组实际人数增减。
四、评审组织单位提交评审报告书时,应附评审报告。
评审报告表
评审情况
评审单位
单位项目
主要负责人
联系人
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
资格证编号
电话
组长
成
员
评审情况
评审结果
组织机构:
制度保障:
操作规程:
责任体系:
培训教育:
存在问题:
执行效果:
改进意见:
其他意见:
单位负责人签字:
(单位盖章)
年月日
评审组长签字:
(评审单位盖章)
年月日
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
二、安全生产标准化考评材料“三统一”格式
附件一:
考评材料封面样式
交通运输企业安全生产达标考评材料
(一)
安
全
目
标
(1)
×××××公司
2013年月
附件二:
考评材料卷内目录式样
卷内目录
序号
标题内容
起页
止页
备注
1
安全工作方针与目标
①
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全生产控制指标
②
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
2
中长期规划
①
制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3
年度计划
①
①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。
4
目标考核
①
①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;
②
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
③
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现;
5
考评验收相关材料。
①
达标考评申请表
②
达标考评工作总结
③
等级证书等资料
④
考评验收相关材料。
三、法律法规清单(样式)
序号
名称
实施日期
备注
1
中华人民共和国宪法
2004年3月14日
2
中华人民共和国劳动法
1995年1月1日
3
中华人民共和国劳动合同法
2008年1月1日
4
中华人民共和国安全生产法
2002年11月1日
5
中华人民共和国消防法
2009年5月1日
6
中华人民共和国道路交通安全法
2004年5月1日
7
中华人民共和国职业病防治法
2002年5月1日
8
女职工劳动保护规定
1988年9月1日
9
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
2001年4月21日
10
生产安全事故报告和调查处理条例
2007年6月1日
11
特种设备安全监察条例
2009年5月1日
12
工伤保险条例
2004年1月1日
13
中华人民共和国道路交通安全实施条例
2004年5月1日
14
安全生产许可证条例
2004年1月13日
15
中华人民共和国劳动合同法实施条例
2008年9月18日
16
劳动防护用品监督管理规定
2005年9月1日
17
生产安全事故应急预案管理办法
2009年5月1日
18
生产安全事故信息报告和处置办法
2009年7月1日
19
企业安全生产风险抵押金管理暂行办法
2006年7月26日
20
安全事故生产事故隐患排查治理暂行规定
2008年2月1日
21
女职工禁忌劳动范围的规定
1990年1月18日
22
有毒作业危险分级监察规定
1994年1月26日
23
工伤认定办法
2004年1月1日
24
职业危害项目申报管理办法
2002年5月1日
25
作业场所职业健康监督管理暂行规定
2009年9月1日
26
作业场所职业危害申报管理办法
2009年11月1日
27
交通运输企业安全生产标准化考评管理办法
2012年4月23日
28
中华人民共和国道路运输条例
2004年7月1日
29
道路旅客运输及客运站管理规定
2012年11月27日
30
道路运输从业人员管理规定
2007年3月1日
31
道路运输车辆维护管理规定
1998年4月1日
32
机动车安全运行技术条件
2012年9月1日
33
营运车辆综合性能要求和检测方法
2002年8月1日
34
汽车维护、检测、诊断技术规范
2004年11月13日
35
道路运输驾驶员诚信考核办法(试行)
2008年8月29日
36
道路运输驾驶员继续教育办法
2011年3月18日
37
营运车辆等级划分及等级评定(JI/T325-2002)
2007年1月1日
38
乡村公路营运客车结构和性能通用要求
2005年1月1日
39
道路旅客运输企业安全管理规范
2012年1月29日
四、安全操作规程清单(样式)
序号
操作规程名称
编号
1
道路旅客运输操作规程
规程
001
2
驾驶人安全行车操作规程
3
道路旅客运输车辆日常安全检查操作规程
4
道路旅客运输车辆动态监控操作规程
5
从业人员聘用与解聘操作规程
6
从业人员的日常教育与继续教育操作规程
7
从业人员安全考核操作规程
8
车辆各级维护操作规程
9
车辆技术改造操作规程
10
车辆选型采购操作规程
11
车辆的组织调度操作规程
12
驾驶人安全告诫操作规程
五、安全管理台账、档案清单(样式)
序号
安全管理台账、档案名称
编号
1
安全生产组织网络台账
台账001
2
安全生产会议(安全工作会、安全例会、安全分析通报会)台账
3
安全生产宣传教育和培训台账
4
安全生产检查台账
5
安全生产隐患排查治理台账
6
安全生产事故管理台账
7
安全生产工作考核与奖惩台账
8
职业安全卫生台账
9
安全防护用品台账
10
事故预案台账
11
企业安全巡查台账
12
车辆使用管理台账
13
GPS监控违章查处登记台账
14
GPS设备使用维护台账
15
安全生产专项资金的使用台账
16
道路旅客运输登记管理台账
17
车辆保险台账
18
车辆日常检测登记台账
19
安全生产责任制档案
20
安全生产管理制度档案
21
安全生产操作规程档案
22
安全管理人员档案
23
车辆管理人员档案
24
驾驶人信息档案
25
驾驶人教育与培训档案
26
营运车辆技术档案
27
安全评价档案
28
安全活动记录
29
车辆行车日志
30
车辆调度日志
31
车辆保险档案
六、安全生产规章制度清单(样式)
序号
安全制度名称
编号
1
安全生产目标责任考核奖惩制度
制度
001
2
安全生产岗位责任制
3
定期召开安全生产工作会议(工作会、例会、分析会)制度
4
安全生产专项资金计提使用制度
5
专职安全管理员制度
6
车辆装备技术专管员制度
7
安全生产基础档案制度
8
安全生产事故应急处置制度
9
安全生产事故统计和分析
10
安全生产事故责任倒查制度
11
应急救援制度
12
安全生产宣传和教育制度
13
安全生产监督举报制度
14
事故隐患排查治理制度
15
安全隐患报告和举报奖励制度
16
事故隐患排查治理统计分析制度
17
安全运行评价制度
18
驾驶人合同聘用制度
19
驾驶人岗前培训制度
20
驾驶人安全教育、培训及考核制度
21
驾驶人从业行为定期考核制度
22
驾驶人信息档案管理制度
23
驾驶人调离和辞退制度
24
驾驶人安全告诫制度
25
驾驶人疲劳驾驶制度
26
车辆定期维护、检测制度
27
车辆安防设施定期检查制度
28
车辆安检派车制度
29
卫星定位装置及监控平台的安装、使用管理制度
30
经营路线考察制度
31
限时营运驾驶制度
32
高速公路客运使用安全带制度
七、公司识别和获取相关法律法规登记表(表一)(样式)
序号
识别获取时间
法律法规名称
法律法规颁布时间
实施或生效时间
法律法规相关内容摘要
(按相关章节、条款内容)
是否安排学习培训
是否已转化为本单位制度
对法律法规等
制度落实情况核查记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
八、公司安全生产法律法规、规章制度获取情况自查登记表(表二)(样式)
序号
检查时间
检查人员
检查相应法律法规、规章制度名称
相应检查内容
检查落实存在问题
整改意见
整改落实情况(并反馈)
适应性评估意见
参加检查(评价)人员
检查评价时间
注:
专用于对每个已识别获取的法律法规及规章制度的执行情况的检查落实配套所用。
九、公司安全生产会议记录表(样式)
会议名称
年月日星期
会议时间
时分开会
会议地点
主持人
时分闭会
会议主
要议题
记录人
出席人
(以签到表为准)
参加会议人员签到
部门
人员签到
部门
人员
会议主要内容记录
十、公司安全生产学习情况记录表(样式)
学习名称
年月日星期
学习时间
时分开会
会议地点
主持人
时分闭会
学习主
要议题
记录人
出席人
(以签到表为准)
参加学习人员签到
部门
人员
部门
人员
补课签到记录
部门
人员
部门
人员
学习主要内容记录
十一、公司安全生产管理检查记录表(样式)
年月日星期
受检单位
(部门)
参加检查组的部门及人员
检查主
要内容
检查中查
出的问题
整改意见
检查组
处理意见
检查组人员签名:
被检查单位签名:
整改结果情况记录(向检查组书面反馈)
注:
本表一式两份。
1、用于督促检查和专项检查用;2、由检查和受查双方各执一份存查。
十二、公司安全生产事故报告记录表(样式)
接报事故时间
年月日时分
记录人
事故报告人身份和姓名:
年月日时分
报告方式
接报试过发
生的时间:
年月日时分
事故发生地
事故车号
驾驶员姓名
现场初报伤亡情况:
死人;伤人;其中重伤人,车辆财产;
事故现场及伤亡、损失情况初步原因;
事故现场抢
险处理情况
及所在单位
初步安排
事故向上报告情况
(应记录上报时间、上报方式、上报受理的部门或人员)
上报事事故经办人及领导
经办人
时间:
审批领导
时间:
十三、公司员工安全生产宣传教育培训活动记录表(样式)
培训活动名称
时间
年月日
参加对象
参加人数
地点
主持人
主讲人
记录人
教育培训活动形式主要内容:
参加人员考
试情况记录
总参加人数:
考试平
均成绩:
参加活动的人员名单
单位(部门)
姓名
职务
单位(部门)
姓名
职务
补课签到记录
部门
人员签到
部门
人员签到
安全宣传教育培训内容记录
十四、公司营运车辆台帐(样式)
序号
车号
车型
载质量
道路运输证号
道路运输证年审有效期
车辆投入运行日期
行驶证年审有效期
车辆技术等级
技术等级评定有效期
车辆二保等维护检测有效期
车辆停使或报废记录情况
驾驶员
姓名
联系电话
备注
制表日起:
年月日制表人:
十五、公司运输企业从业驾驶人员台帐(样式)
序号
姓名
身份证号
驾驶证号
驾驶证有效期
已驾驶年限
获准驾车型
主要岗位(承担班次或路线
从业资格证号
从业资格证有效期
企业聘用期限(及合同号)
驾驶车型、车号
联系电话
现住址
岗前培训
每年受教育情况
备注
制表日起:
年月日制表人:
十六、公司危险源辨识、界定登记表(样式)
序
危险源范围
是否建立相
关登记台账
向从业人员进行风险教育培训和告知
危险源建档情况
重大危险源建档情况
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