供应商稽核报告.docx
- 文档编号:23245049
- 上传时间:2023-05-15
- 格式:DOCX
- 页数:46
- 大小:132.13KB
供应商稽核报告.docx
《供应商稽核报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商稽核报告.docx(46页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
供应商稽核报告
精品文档
供应商简介:
供应商名称
公司人数
产品种类
公司产能
主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真TEL:
FAX:
审核目的
□新供应商□年度□临时(备注说明:
)
稽核判定:
本次供应商稽核是以
ISO条文为基础,分“物流体系管理”、“
产品和过程设计开发控制”、“
质量管理体系要
求”、“质量控制要求”四大块,对供应商展开稽核;以下以得分率计,依本公司之生产需求考虑,判定标准如下:
判定
合格
待改善再评估
不合格
得分率
评价项目
主要物料
非主要物料
主要物料
非主要物料
主要物料
非主要物料
总得分
物流体系管理
产品和过程设计开发控制
质量管理体系要求
质量控制要求
本次稽核得分:
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
物流体系管理
*0.20
产品和过程设计开发控制
*0.15
质量管理体系要求
*0.25
质量控制要求
*0.40
总得分
考核结果□合格□不合格□再评估
供应商确认:
代表签署:
职务:
日期:
再次评估结果:
□合格□不合格评估人:
日期:
批准:
日期:
供应商:
项目序号稽核内容稽核发现总分得分
.
1是否已经与景祥或可以与景祥签订产品环保协议?
2公司是否有制定环境HSF方针与目标?
3环境方针HSF是否经最高管理者承认?
4
新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管
理体系作为评估的项目?
5
是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准
有效传达至供应商处?
6是否有对原物料进行监测,并有相应记录?
环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确
7实传达至组织內所有人员,有无采取行动,方式是否有效?
8所有仓储及制程相关产品有无做明确标识管制?
9
如果不合格品已经出货到景祥,是否有文件确保能
即刻向景祥报告并追回?
10
是否和供应商签署环保协议?
体
11
是否要求供货商提交材料成分表、第三方测试报告
等资料?
系
管
12
现有生产线/设备及生产能力是否满足景祥需求?
理
13产能扩充能力是否符合景祥需求?
有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌
14
乱)?
15样品制作及送样承认的时效是否能满足客户需求?
16准时交付率是否监控及有效管理?
是否有客户满意度调查报告?
并对调查结果进行评
17
估、改善?
18有无制定生产计划,该计划有无核准与分发?
19生产部是否按生产计划执行?
20有无统计和分析生产状况、计划达标率?
如果生产计划没完成,是否有书面检讨,并有具体改
21
善措施?
22是否有足够的运输能力,以保证及时供货?
精品文档
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
项目
序号
稽核内容
稽核发现
总分
得分
体
23
有无最新的合格供应商名录
?
3
系
24
是否采购合格厂商的原材料
?
3
.
管25原材料安全库存量是否充分?
理
26是否有能力确保紧急订单的调整?
27是否明确定义物料的保管期限,并严格按要求执行?
28成品出入库有无数据记录?
29出货包装人员是否能够清楚辨识客户别及型号别?
是否有紧急应变计划来规范如何处理突发性事故,
30
如停电、火灾、水灾等?
评分标准:
1.有文件规定,并按文件执行,效果良好:
3分;
2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:
2分;
3.有文件规定,但没执行:
1分。
稽核备注:
稽核人/日期:
供应商:
项目
序号
稽核内容
产
1
产品设计开发之前是否充分识别客户的有害物质
管理要求?
品
和
2
产品的设计规范、图面是否对禁用物质的使用进
过
行明确的指示?
精品文档
3
3
3
3
3
3
全项总分
实际得分
稽核发现总分得分
3
3
.
精品文档
程
3
文件有无明确设计与开发的变更控制?
3
设
计
4
变更实施是否有经工程、品保部门的确认
?
3
开
材料或材质变更、设计变更、工艺变更、供货商
发
(包括分包商)变更、制造地点变更时,是否对
5
3
控
有害物质含量进行再次验证?
相关的验证记录是
制
否完整?
6
此变更是否通知客户并取得客户的批准?
3
7
是否向客户重新提交变更后的规格书?
3
8
变更前后产品是否区分标识并处理?
3
9
变更后的前三批产品是否在外箱上有明确表示?
3
10
是否建立了生产设备、工装清单?
3
11
是否建立了标准作业流程、标准工时?
3
12
过程能力是否足够(或精准度、产品制作能力及
3
良率)?
13
生产设备、工装维修保养是否落实执行?
3
14
是否已建立量产操作标准?
3
15
现场人员对材质及加工流程不良的改善是否了
3
解?
16
生产异常处理、过程不良品的改善是否有效?
3
17
工作环境是否符合生产需求(温湿度、照明设备
3
及空间摆设)?
18
是否建立关键工序并得到有效控制?
3
项目
序号
稽核内容
稽核发现
总分
得分
产
19
是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序
3
化文件?
品
是否指定专门的模具管理区域,且管理状态(清
和
20
3
洁、防锈等)良好与否?
过
是否有模具履历卡,冲切数量及修理
/修改履历管
程
21
3
理与否?
设
计
22
是否对模具进行样品评估,评估是否完善?
3
.
开
23
是否建立样品管理台帐?
发
样品阶段是否组织召开评审会议,并有记录?
控
24
制
25
样品阶段是否有品质人员参与?
26
样品出货前是否由品质人员全检?
样品结果是否输出报告?
此报告是否提供给景
27
祥?
评分标准:
1.有文件规定,并按文件执行,效果良好:
3分;
2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:
2分;
3.有文件规定,但没执行:
1分。
稽核备注:
稽核人/日期:
供应商:
项目序号稽核内容
质1ISO9001(或ISO14001)证书是否有效?
量
2
质量手册与现行系统是否一致?
管
理
3
公司组织架构是否完整及权责是否明确划分?
体
4
有无规定各岗位人员所需的教育、
经验、技能和
培训?
系
要
5
有无规定内审的频率、步骤和方法?
精品文档
3
3
3
3
3
全项总分
实际得分
稽核发现总分得分
3
3
3
3
3
.
求
6
7
8
9
10
11
12
内审记录是否完整(计划、通知、检查表、总结
报告)?
内审发现的问题点有无改善对策和效果验证?
有无制定年度质量目标?
相关部门是否进行了
有效的分解?
每月是否对质量目标进行统计、分析与改善?
未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验
证?
有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责
任人等?
并建立矫正措施改善追踪表进行追踪。
矫正/预防措施是否得到改善效果验证?
精品文档
3
3
3
3
3
3
3
13有无规定管理评审的频率、步骤和方法?
管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总
14
结报告)?
管理评审的结论是否传达到相关单位,并确实实
15施?
有无建立“文件总览表”?
“文件总览表”是否
16
分发给相关部门?
17有无规定"文件"的审批权限?
18有无"文件分发"记录?
有无"文件回收"记录?
19有无规定记录的保存期限及环境?
有无年度培训需求调查及计划?
是否包含有关
20
有害物质管理方面的教育培训计划?
3
3
3
3
3
3
3
3
项目序号稽核内容稽核发现总分得分
质
量
管
理
体
系
要
21
是否依年度培训计划实施?
3
22
相关培训效果是否得到有效的验证?
3
23
有无建立员工个人培训档案?
3
24
有无规定仪器校验的流程和相关标准?
3
25
有无量具、仪器、设备目录及校验计划?
3
求有无明确仪器的校验周期及落实执行?
各类仪
263
器校验记录是否保持完整?
.
仪器校验人员有无接受相关的培训并具有校验
27
资格?
外部校验机构是否有相应资质?
28仪器的校验状态是否进行了标识?
29是否制定了本公司的有害物质限用清单?
符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追
30
溯性的标识?
来料检验标准中是否涵盖了有害物质管理要求
31
和标准?
32制程使用物料是否为来料检验合格品?
制程中使用过的设备,治具,辅材是否确认不含
33
或不残留禁止物质?
对使用的设备、工卡模具、容器等明确规定防止
34
污染的洗涤准则?
35
出货前是否对禁用物质的要求进行最终确认
?
36
出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标
识?
37
有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进
行了区分管理?
项目
序号
稽核内容
38
是否有有害物质不合格品处置规定或流程
?
质
当出现有害物质不合格品时,是否能准确查找追
39
量
溯到涉及到此不良的所有产品?
管
在未查找到原因及改善措施之前,
是否对涉及到
理
40
的所有产品(包括供应商处、客户端等)进行适
体
当的处理,以避免不良品流到客户?
系
对于有害物质不合格品或不合格品批次是否明
要
41
确说明不予特采?
求
是否对所有和此有害物质不合格相关的产品进
42
行召回?
评分标准:
精品文档
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
稽核发现总分得分
3
3
3
3
3
全项总分
.
精品文档
1.有文件规定,并按文件执行,效果良好:
3分;
2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:
2分;实际得分
3.有文件规定,但没执行:
1分。
稽核备注:
稽核人/日期:
供应商:
项目序号稽核内容稽核发现总分得分
质
量
控
制
要
求
1
是否有来料检验标准并适时检讨修订?
3
2
来料检验记录是否完整?
3
3
来料异常是否及时处理并跟踪验证?
3
4
来料有无特采作业流程并执行?
3
5
是否有供应商考评、处理办法?
是否对合格供应
3
商进行考评?
6
是否有IPQC检验标准?
3
7
IPQC巡检记录、QC检验记录是否记录完整?
有
3
无对记录统计分析、检讨改善?
.
首件记录是否完整?
有无规定首件异常的处理
8
方法和处理时机?
9是否有控制计划或QC工程图?
10产线作业指导书是否一致、有无违规作业?
制程成品、半成品、原材料、不良品是否隔离标
11
示?
有无建立制程异常处理方法、处理时效性及改善
12
措施效果验证?
是否对制程异常进行统计、分析、改善并跟踪验
13
证?
14是否有出货检验标准?
是否与客方标准一致?
精品文档
3
3
3
3
3
3
3
15
QA检验记录是否完整?
有无对检验结果统计分
析、制定改善对策?
3
是否规划待验区、合格品区、不合格品区?
检验
16
中的产品和检验不合格产品是否标示?
17有无产品特采出货程序?
有无得到客户认可?
作业人员、检验人员、特殊岗位人员、是否培训
18
合格上岗?
有无培训资料、笔试记录、上岗证?
19有无可靠性实验作业指导书并遵守操作?
3
3
3
3
项目
序号
稽核内容
稽核发现
总分
得分
20
有无可靠性实验记录?
能否满足客户要求?
3
21
是否有规定不合格材料处理流程?
是否按流程
3
进行管理?
22
是否有将不合格原因分析和纠正事项向相关部
3
门反馈?
质
23
不良品是否实施区分管理?
3
量
24
物料保管场所的环境是否有恰当的管理?
3
控
制
25
物料的先进先出是否确定标准并按照实施
?
3
要
26
标识是否清晰,有无对防止混料制定有效措施
?
3
求
是否有规定产品包装、储存、交货相关内容的程
27
序文件?
产品/包装等是否设定了有效的标识和
3
可追溯性信息?
28
是否有规定产品堆积层数的规定?
是否按规定
3
进行管理?
29
是否能确保所有的客诉均得到及时的处理?
3
.
精品文档
30
客诉不良是否及时反馈到各相关单位制定改善
3
措施?
客服是否及时对改良效果进行确认?
每月或每周有无对客诉问题统计分析,
针对主要
31
问题采取纠正预防措施?
客服人员用
“客诉不良
3
追踪表”追踪改善状况?
32
有无规定并定期与客户沟通
了解客户的满意情
3
况?
评分标准:
全项总分
1.有文件规定,并按文件执行
效果良好:
3
分;
2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:
2分;
3.有文件规定,但没执行:
1
分。
实际得分
稽核备注:
稽核人/日期:
.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应商 稽核 报告