隐患排查表格.docx

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隐患排查表格

附表一：

日常安全检查表

20年月日检查人：

检查项目

检查内容

是否发现隐患

隐患处理意见

现场安全

是否有该戴没戴安全帽、防护口罩、护目镜、防噪耳塞的现象，是否有吸烟、违反用火规则、车辆超速、物件超高不稳、无关人员在危险区逗留、穿高跟鞋进生产区、撤离岗位、冒险作业、酒后作业，是否有闲杂人员进入车间

装卸和堆料作业

铲车、钗车司机是否培训合格上岗，是否存在不安全因素强行作业，是否没留出安全通道，是否污染周边环境未及时清扫，是否损坏相关设施，是否采取了防尘措施、是否未及时关闭库门或擅自打开库门、是否爬垛堆料、是否铲车斗和钗车架禁止载人运行

电气安全管理

配电室、柜内是否有积尘，是否接线规范、牢靠，各种电源线是否合理保护,有无擅自使用临时电源线情况、有无检修高压不停电、不接地、不跨接地线，是否有随意开启电源、电气作业时是否有该穿绝缘鞋、该使用双重绝缘工具没使用，焊接是否采用易燃、易爆性物体搭接零线

设备运行

是否设备传动部分防护罩（栏）缺损或未关好就运行，是否非本岗人员擅动设备，是否超限使用设备,是否未开安全装置使用设备，是否擅自拆除设备物件，是否戴手套或有缠绕物在身操作旋转机械

设备检修

进入机械设备内检修运转部件，是否设置监护人，检修机电设备在配备有开关处是否断电操作，并挂好警示牌.

危险作业

危险作业是否有人监护，高空作业是否垂直交叉作业、高空作业是否使用了安全带或吊笼

起重作业

作业时吊物重量是否不清楚、指挥信号是否不明确、捆扎是否不牢靠不平衡、吊物上是否有人或浮置物、结构件或零部件是否有影响安全工作的缺陷或损伤、是否遇有有拉力不清的埋置物件、是否无法看清场地或被吊物或指挥信号、锋利棱角与捆绑绳之间是否未加垫、是否歪拉斜吊、是否被吊容器内过满

其他

此表由生产安全副总或值班领导每日填写，将检查发现的隐患记入《每日安全隐患汇总表》。

附表二

日常隐患排查记录表

20年月填表人:

日期

排查记录时间

排查

情况

隐患描述和隐患整改记录或整改建议

1

时间：

正常□

异常□

2

时间:

正常□

异常□

3

时间：

正常□

异常□

4

时间:

正常□

异常□

5

时间：

正常□

异常□

6

时间：

正常□

异常□

7

时间：

正常□

异常□

8

时间：

正常□

异常□

9

时间：

正常□

异常□

10

时间：

正常□

异常□

11

时间：

正常□

异常□

12

时间：

正常□

异常□

13

时间：

正常□

异常□

14

时间:

正常□

异常□

15

时间：

正常□

异常□

16

时间：

正常□

异常□

17

时间：

正常□

异常□

18

时间：

正常□

异常□

19

时间：

正常□

异常□

20

时间:

正常□

异常□

21

时间：

正常□

异常□

22

时间：

正常□

异常□

23

时间:

正常□

异常□

24

时间：

正常□

异常□

25

时间：

正常□

异常□

26

时间：

正常□

异常□

27

时间：

正常□

异常□

28

时间：

正常□

异常□

29

时间：

正常□

异常□

30

时间：

正常□

异常□

31

时间：

正常□

异常□

此表由班长每天填写。

附表三:

专业隐患排查表

项目

隐患点

隐患描述

隐患整改方案

整改责任人及完成时限

责任人:

时限：

责任人：

时限：

责任人：

时限：

责任人：

时限：

责任人：

时限:

责任人：

时限:

责任人：

时限：

责任人：

时限：

责任人：

时限：

责任人：

时限：

排查日期：

20年月排查人签字:

附表四

综合性隐患排查及安全工作考核表

检查负责人签字：

检查项目

检查内容

是否发现隐患

考核得分

隐患处理意见

安全管理制度是否得到认真执行

（30分）

1、抽查隐患排查八表两帐是否认真填写；2、《每日安全隐患汇总表》是否和《日常安全检查表》、《日常隐患排查记录表》、《保安日常隐患巡查记录表》吻合；3、抽查《每日安全隐患汇总表》、《专业隐患排查记录表》、《节假日隐患排查记录表》、《季节性隐患排查记录表》、《综合性隐患排查表》中的隐患记录是否在《隐患排查整改台帐》有整改记录；4、查看《专业隐患排查记录表》和《消防设施、特种设备、重要设备（施）、危险品检查维护维修台帐》是否吻合;5、是否定期组织了安全例会并有会议记录（每项6分）

整改要求：

：

整改责任人：

整改时限

现场安全管理制度是否健全

（10分）

1、安全警示标语、警示牌是否齐全、清洁、完好;2、安全管理重要内容和岗位操作规程是否上墙；（每项5分）

整改要求：

整改责任人：

整改时限：

员工健康

（10分）

1、新入职员工是否作了健康检查；

2、老员工是否进行了定期检查

（一年一次）。

（每项5分）

整改要求：

整改责任人：

整改时限

员工培训情况

（10分）

1、对员工是否定期安全培训（一年不少于两次）；2、是否举行了定期演练（和员工培训一起进行）；3、检查员工培训考试资料；4、抽查员工对安全管理规定和本岗位操作规程是否应知应会；5、检查特种岗位是否培训持证上岗;（每项2分）

整改要求：

：

整改责任人：

整改时限

现场排查

（35分）

1、抽查岗位操作规程是否得到严格执行；2、抽查员工是否有违反安全管理制度的；3、员工是否认真及时填写《日常隐患排查记录表》;4、重点设备、设施是否存在隐患、电气设备布线是否规范，电控柜是否清洁安全;5、消防设施是否功能完好、数量正确；6、消防、人行通道是否留足，清洁卫生是否符合规范；7、特种设备是否在有效检验期内，重要设备是否按规定维护、保养。

（每项5分）

整改要求：

：

整改责任人：

整改时限

平时抽查到的安全

文明生产情况

（25分）

1、平时是否有洒料及洒料是否及时清理;2、粉尘污染是否得到有效治理；3、有无其他违章现象（每项8.33分）

整改要求：

整改责任人:

整改时限

附表五:

隐患排查及整改台帐

序号

排查时间

隐患点

隐患描述

整改措施及责任部门、责任人

整改落实情况

复查时间及复查人员

备注

附表六:

消防设施、特种设备、重要设备（施）、危险品检查维护维修台帐

序号

检查维护维修时间

检查项目

特种设备强制检验日期

检查情况

检验、维护、维修安排措施

维护维修落实情况

附表七

节假日隐患排查记录表

检查时间

检查人员

检查内容

检查情况

整改措施

责任人

完成时间

验收人

检查人员：

整改责任人：

验收人：

备注：

该表所述节假日为公司停产放假两天以上的节假日