某银行科技部进行组织架构调整的方案.docx

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某银行科技部进行组织架构调整的方案

科技部进行组织架构调整的案

为提高信息科技的管理水平，加强组织体系建设，科技部决定对部组织架构进行适度调整，对信息科技工作的模式进行尝试，以达到使科技部部各部门分工合理、职责清晰、相对独立又相互制衡的目的，以促进完善我行IT治理。

此次调整的主要目标是使运行部门全力保障系统运行，开发部门专心开发新产品，项目管理办公室（PMO）做好需求管理和项目质量控制，管理部门抓好信息科技风险管理，技术支持部门做好支行一线服务。

此次组织架构调整的原则：

1、职责清晰；

2、各项工作有充分的备份；

3、各项工作交接责任分明；

4、积极性和效率；

5、当前业务情况和发展规模；

6、可行性；

一、组织架构调整具体案。

对科技部组织架构进行调整，科技部下设产品研发部、系统运行维护部、综合管理部、项目管理办公室（PMO）、技术支持部五个部门。

组织架构如下：

二、各部门主要职责

科技部负责人负责编制全行IT发展规划和IT预算、IT项目监控，制度执行、重大技术项目和技术问题的协调处理。

各部门主要职责如下：

1、产品研发部

工作职责：

负责核心业务处理系统、管理信息系统和相关前置系统、外围系统面的应用软件产品研发、应用系统维护。

具体职责：

1设计、开发和测试应用系统；

2维护和优化现有应用系统；

3项目实施管理；

4对运用新技术工具支持业务计划进行评估；

5对外购软件和行开发的软件进行评估；

6参与应用架构设计和业务架构设计；

7编写和维护应用开发技术手册；

8招聘和培训应用软件开发面的员工；

9配置系统相关参数；

10科技部负责人布置的其他工作。

2、系统运行维护部

工作职责：

负责主机系统、网络系统、机房环境（空调、电力、防火、防水、监控等）以及所有业务系统软件、设备的运行维护、接听服务台（此职责待人员到位后履行）。

具体职责：

⑴、管理中心机房所有的IT硬件、运行系统和物理环境；

⑵、制订设备可利用容量计划和管理系统的执行；

⑶、管理备份环境、开发环境和测试环境；

⑷、管理灾难备份中心；

⑸、将应用系统投入生产环境；

⑹、制订并定期实施备份系统与生产系统互相切换演练；

⑺、执行计算机操作，包括每天营业开始、日终、打印、备份等操作；

⑻、系统用户管理；

⑼、编写和维护计算机运行手册；

⑽、接听、记录分（支）行、网点及部门故障；

⑾、科技部负责人布置的其他工作。

3、综合管理部

工作职责：

负责信息科技安全管理；所需耗材的初步选型、采购；各种合同、技术资料和档案管理；供应商及外包公司管理、科技部日常事务管理。

具体职责：

⑴、负责每日部门收发；

⑵、制订全行信息科技安全规、风险控制面的制度和规则；

⑶、保证安全制度与IT规划和制度的一致性；

⑷、全行信息安全管理与执行；

⑸、供货商及外包公司管理；

⑹、科技部综合管理如维护合同、报帐付款、部事务等；

⑺、计算机及相关设备耗材采购、分发；

⑻、科技部负责人布置的其他工作。

4、技术支持部

工作职责：

负责全行IT设备选型、采购；全行IT资产管理；为支行、部门提供IT服务支持。

具体职责：

1、制定IT设备配备标准、规；

2、全行IT设备和各类系统软件选型、采购、配发；

3、全行IT资产管理；

4、分（支）行网络系统运行维护；

5、参与网络架构设计；

6、设计能迅速恢复的网络结构；

7、总部局域网运行维护；

8、管理中心机房网络设施和运行；

9、网点前台系统软硬件维护；

10、网点前台相关辅助设备维护；

11、安全类设备及软件维护；

12、支行机房设计及支行管理员培训；

13、全行XX辖PC机系统软件安装、硬件维护；

⑽、自助设备安装、移机、维护；

⑾、科技部负责人布置的其他工作。

5、项目管理办公室（PMO）

工作职责：

负责全行业务需求管理；项目过程管理，组织项目后评价；IT架构设计、监控。

具体职责：

1、接收、审查各部门、分（支）行业务需求；

2、针对合理需求，定期召集需求评审会；

3、组织重大项目系统案评审会；

4、制定、设计IT架构标准；

5、组织对中型以下项目进行验收；

6、组织较大型项目后评价及项目评审会；

7、组织、督促需求部门准备测试案例、参加系统测试；

⑻、定期组织对我行IT架构进行检查、评审；

⑼、科技部负责人布置的其他工作。

对于各技术岗位职责待调整案确定后再制定细则。

三、各部门人员配备

科技部计划编制78人，其中：

1、科技部负责人1人。

2、产品研发部。

设部门负责人1人，副职2人；计划编制40人（不含部门负责人），核心业务系统开发岗计划设10人，管理信息系统开发岗计划设10人，电子渠道系统开发岗计划设8人，其他外围系统开发岗计划设8人，支付系统维护岗计划设4人。

现有技术人员26人，暂缺副职2人，暂缺技术人员14人。

3、系统运行维护部。

设部门负责人1人；计划编制14人（不含部门负责人）。

其中，运行值班岗计划设6人，现有6人；主机系统支持岗计划设2人，其他系统支持岗计划设2人（其中1人兼主机系统支持岗B角），数据库管理岗计划设1人，机房环境管理岗计划设1人，服务台接听岗计划设2人。

运行维护人员现有4人，暂缺部门负责人1人，暂缺技术人员4人。

4、综合管理部。

设部门负责人1人；计划编制4人（不含部门负责人），IT治理岗计划设1人，信息安全管理岗计划设2人，综合管理岗及供应商与外包管理岗计划共设1人。

现有信息安全人员2人，综合人员1人，暂缺IT治理人员1人。

5、技术支持部。

设部门负责人1人；计划编制7人（不含部门负责人），IT资产管理岗计划设1人，设备采购岗计划设1人，网络系统支持岗计划设2人，柜台系统支持岗计划设3人。

现有技术人员4人，暂缺负责人1人，暂缺技术人员3人。

6、项目管理办公室（PMO）。

设部门负责人1人；计划编制5人（不含部门负责人），IT技术架构设计岗计划设1人，业务架构设计岗计划设1人，需求管理岗计划设1人，项目管理岗计划设2人。

现有技术架构设计岗位1人，需求管理岗位1人，项目管理岗位1人，暂缺业务架构设计岗1人、项目管理岗1人。

现科技部共有副总经理3人，1名副总经理兼任PMO负责人，1名副总经理兼任产品研发部负责人，1名副总经理兼任综合管理部负责人，其他2个部门负责人及产品研发部2名副职人员从原有经理级以上人员中选拔。

现科技部共有50人（含近期招聘6人），按计划编制暂缺28人。

我们希望通过对科技部的组织架构调整，优化劳动组合，明确职责，提高IT工作管理水平和IT风险管理能力。

经过1年左右的磨合，使我行信息科技工作达到IT治理比较完备、信息科技风险有效控制、产品研发适应业务快速发展、系统运行稳定可靠、各项管理工作合法合规的目标，从技术上保障好我行做大做强。

附：

各岗位职责细则

科技部岗位职责

一、科技部负责人职责：

1、负责根据业务发展规划制订全行信息科技发展规划、技术与安全标准、服务规、规章制度和任务要求；

2、组织实施年度IT工作计划；

3、信息系统的立项、选型、实施、投产和运行管理，做好状态监控与安全管控；负责信息科技团队建设、人才培养与发展；

4、监控全行IT项目的开发、实施；

5、监控金融系统产品运行、开发及灾备系统；

6、编制IT预算（包括员工数计划）；

7．负责系统发生意外情况时应急预案的制订和实施。

8、负责制订信息科技风险防措施及组织实施;

9、行领导安排的其他工作。

二、科技部副总经理职责:

1、追踪和评估竞争对手的电子化服务水平；

2、负责应用软件项目设计、开发和测试管理；

3、负责维护和优化现有各应用系统管理；

4、负责对外购和本行开发的应用软件进行评估；

5、负责对业务部门的需求进行评估、论证；

6、负责核心业务系统主机双机热备演练案制订及实施;

7、负责各应用系统重大故障的判断和确定修改案;

8、负责重要业务工作的系统处理案制订及实施;

9、协助领导完成系统发生意外情况时应急预案的制订和实施;

10、负责组织编写和维护应用开发技术手册、计算机运行手册、网络运行手册、各种用户手册；

11、协助科技部负责人制订信息科技风险防措施及组织实施;

12、负责所有信息系统安全运行管理;

13、负责建设和管理灾难备份环境和开发环境;

14、负责制订安全、控制面的制度和规则;

15、负责对开发人员、维护人员、运行值班人员的技术指导、培训和管理;

16、领导交办的其他工作。

三、各技术岗位职责

1）核心系统开发岗职责：

1、负责针对业务部门对核心业务系统各模块的新需求进行可行性分析、项目立项、需求分析、系统设计、编码、测试、上线、文档的编写和维护等整个软件生命期的相关工作。

2、负责核心业务系统各模块相关的故障处理以及相关需求的分析、开发、测试及程序上线工作

3、负责按照应急演练预案，完成核心业务系统生产机和备份机切换演练及实战操作中相关工作。

4、负责按照流程对分（支）行及各业务部门的数据查询需求进行查询；

5、负责核心业务系统各模块夜间批量故障问题的处理，分析问题并解决，保证夜间批量的正常运行；

6负责配合业务部门完成年终模拟测试以及年终决算的相关工作。

7、负责核心业务系统各模块与外围系统数据接口程序的需求分析、系统开发、测试、上线等相关工作。

8、负责新分（支）行设立、网点合并等事项涉及核心业务系统各模块相关工作的处理。

9、负责完善和优化核心业务系统各模块的功能。

10、负责本岗位新员工相关技术、业务培训。

11、领导交办的其他工作。

2）管理信息系统开发岗职责：

1、负责对各管理信息系统的新需求进行可行性分析、项目立项、需求分析、系统设计、编码、测试、上线、文档的编写和维护等整个软件生命期的相关工作。

2、负责各管理信息系统的故障处理以及相关需求的分析、开发、测试及程序上线工作

3、负责完善和优化各管理信息系统应急演练预案，完成系统应急切换演练及实战操作中相关工作。

配合核心业务系统应急切换演练，完成管理信息系统的核对工作。

4、负责按照流程对分（支）行及各业务部门的数据统计、查询、对账等需求进行处理；

5、负责保证管理信息系统的备份系统的可用性和可靠性，完成生产系统应用数据的备份工作；

6、配合业务部门完成对管理信息系统使用人员培训；

7、负责管理信息系统与其他系统数据接口程序的需求分析、系统开发、测试、上线等相关工作。

8、负责新分（支）行设立、网点合并等事项涉及管理信息系统相关工作的处理。

9、负责完善和优化管理信息系统的各项功能。

10、负责本岗位新员工相关技术、业务培训。

11、领导交办的其他工作。

3）电子渠道系统开发岗职责：

1、负责对电子渠道系统的新需求进行可行性分析、项目立项、需求分析、系统设计、编码、测试、上线、文档的编写和维护等整个软件生命期的相关工作。

2、负责电子渠道系统的故障处理以及相关需求的分析、开发、测试及程序上线工作

3、负责完善和优化电子渠道系统应急演练预案，完成系统应急切换演练及实战操作中相关工作。

配合核心业务系统应急切换演练，完成电子渠道系统的核对工作。

4、负责按照流程对分（支）行及各业务部门的数据统计、查询、对账等需求进行处理；

5、负责保证电子渠道系统的备份系统的可用性和可靠性，完成生产系统应用数据的备份工作；

6、配合业务部门完成电子渠道系统使用人员的培训工作；

7、负责电子渠道系统与其他系统数据接口程序的需求分析、系统开发、测试、上线等相关工作。

8、负责新分（支）行设立、网点合并等事项涉及电子渠道系统相关工作的处理。

9、负责完善和优化电子渠道系统的各项功能。

10、负责本岗位新员工相关技术、业务培训。

11、领导交办的其他工作。

4）其他外围系统开发岗职责：

1、负责对其他外围系统的新需求进行可行性分析、项目立项、需求分析、系统设计、编码、测试、上线、文档的编写和维护等整个软件生命期的相关工作。

2、负责其他外围系统的故障处理以及相关需求的分析、开发、测试及程序上线工作

3、负责完善和优化其他外围系统应急演练预案，完成系统应急切换演练及实战操作中相关工作。

配合核心业务系统应急切换演练，完成其他外围系统的核对工作。

4、负责按照流程对分（支）行及各业务部门的数据统计、查询、对账等需求进行处理；

5、负责保证其他外围系统的备份系统的可用性和可靠性，完成生产系统应用数据的备份工作；

6、配合业务部门完成系统使用人员的培训工作；

7、负责其他外围系统与其他系统数据接口程序的需求分析、系统开发、测试、上线等相关工作。

8、负责新分（支）行设立、网点合并等事项涉及其他外围系统相关工作的处理。

9、负责完善和优化其他外围系统的各项功能。

10、负责本岗位新员工相关技术、业务培训。

11、领导交办的其他工作。

5）支付系统维护岗职责：

1、负责对支付系统的新需求进行可行性分析、项目立项、需求分析、系统设计、编码、测试、上线、文档的编写和维护等整个软件生命期的相关工作。

2、负责支付系统的故障处理以及相关需求的分析、开发、测试及程序上线工作

3、负责完善和优化支付系统应急演练预案，完成系统应急切换演练及实战操作中相关工作。

配合核心业务系统应急切换演练，完成支付系统的核对工作。

4、负责按照流程对分（支）行及各业务部门的数据统计、查询、对账等需求进行处理；

5、负责保证支付系统的备份系统的可用性和可靠性，完成生产系统应用数据的备份工作；

6、配合业务部门完成支付系统使用人员培训；

7、负责支付系统与其他系统数据接口程序的需求分析、系统开发、测试、上线等相关工作。

8、负责新分（支）行设立、网点合并等事项涉及支付系统相关工作的处理。

9、负责完善和优化支付系统的各项功能。

10、负责本岗位新员工相关技术、业务培训。

11、领导交办的其他工作。

6）主机系统支持岗职责：

1、负责对主机系统维护工作进行全面管理,包括生产系统、开发系统和备份系统的日常检查检测、运行状况的监控、硬件升级、故障排查等工作;

2、负责按照规定对主机系统的程序进行更新；

3、负责维护双机热备（OMS）软件；

4、负责全行主机系统操作员的权限维护和管理；

5、负责实施主机系统应急切换演练工作，完善和优化主机系统应急演练预案；

6、负责其他系统的硬件性能优化和升级工作；

7、负责本岗位新员工相关技术培训。

8、领导交办的其他工作。

7）其他系统支持岗职责：

1、负责对其他系统维护工作进行全面管理,包括对其他系统硬件的日常检查检测、运行状况的监控、硬件升级、故障排查等工作;

2、负责按照规定对其他系统的程序进行更新；

3、负责其他系统操作员的权限维护和管理；

4、负责实施其他系统的应急切换演练工作，完善和优化其他系统应急演练预案；

5、负责其他系统的硬件性能优化和升级工作；

6、负责本岗位新员工相关技术培训。

7、领导交办的其他工作。

8）数据库管理岗职责：

1、为应用搭设系统环镜并配置数据库；

2、负责数据库的性能优化和升级工作；

3、负责对数据库运行状况的监控，对故障进行分析和处理；

4、负责本岗位新员工相关技术培训。

5、领导交办的其他工作。

9）机房环境管理岗职责：

1、负责中心机房空调的日常维护、故障维修、耗材的定期采购及计划制定、空调故障紧急预案制定与演练；

2、负责全行UPS电源的规划选型、安装调试、使用培训、定期巡检、维修、维护、更新及报废等；

3、负责中心机房消防系统维护；

4、负责定期进行消防培训和演练；

5、负责机房防雷设施的检测和维护；

6、负责本岗位新员工相关技术培训；

7、领导交办的其他工作。

10）运行值班岗职责：

1、负责中心机房24小时值班，进行核心业务系统和其他外围系统的批量操作、信贷管理系统的批量操作、中间业务平台的批量操作、数据仓库的批量操作、检查各服务器运行状态、为银联公司传送数据;

2、监控主机系统运行情况及所负责的其他系统的运行情况，并采取相应的措施。

3、负责检查报表生成的情况；

4、按照备份计划和操作流程，备份各应用系统数据和系统日志文件，其中包括：

核心业务系统、数据仓库、报表系统、信贷风险管理系统、中间业务系统、财务报表系统、支付密码系统、大小额支付系统等；

5、值班人员定时对中心机房环境进行巡查，记录UPS电源、空调、机房电源的工作情况。

发现异常情况，联系有关技术人员解决。

6、负责每天定期检查、记录中心机房、服务器室、网络室、主控室温度与湿度；

7、定时检查主机设备、外部设备、通讯设备的运行情况，并作好详细记录。

8、负责接听值班，为业务人员完成正常业务工作提供必要的技术支持。

9、负责主机房、服务器室、网络室、主控室卫生；

10、填写值班日志，做好交接班工作；

11、领导交办的其他工作。

11）服务台接听岗职责：

1、负责接听部门服务台并记录容，对职责的常见故障进行答复，对职责外的故障及时转交给相关负责人。

2、负责对故障处理情况进行回访。

3、领导交办的其他工作。

12）IT治理岗的职责：

1、按照全行的战略发展规划，从组织的业务目标、治理目标和信息化战略中获取信息需求，负责IT业务发展目标的确定。

2、负责建立IT治理相关容、制度、指引、工具等的建立并跟踪执行情况予以修订,对相关规章制度的实施进行监督检查。

3、协助领导实施项目管理，确保项目交付时实现预期的价值（质量、风险、时间、预算、成本等）。

4、通过信息资源管理，为投资、决策、资源利用提供支持。

5、协助风险管理目标实现,确保对IT资产的保护、灾难的恢复及运营的连续性，减少风险发生几率和降低风险影响。

6、为IT服务绩效度量提供支持。

跟踪项目交付与监控IT服务，将全行的发展战略转换为实现可评价的目标和实际行动。

7、领导交办的其他工作。

13）信息安全岗职责

   1、执行有关信息系统安全管理的法律、法规和技术标准，落实监管部门相关监管要求；

2、负责建立健全相关信息系统管理制度，将信息风险管理的相关工作贯穿至系统研发、运行维护以及外包等业务环节；

3、格部控制规程，明确信息系统风险管理岗位责任制度，并监督落实；

4、负责组织对本部门信息系统风险进行自查、自我评价、分析，及时向我行的风险管理部门和监管机构报送相关的管理信息；

5、及时向我行风险监督部门报告重大信息系统事故或突发事件，并按有关预案快速响应；

6、协助组织本行信息系统从业人员进行信息系统有关的业务、技术和安全培训；

7、监督信息系统投产或变更的风险评估过程。

8、配合部审计和外部审计部门，整理信息科技风险安全管理相关资料，完成部和外部风险审计报告；

9、开展与信息系统风险管理相关的其他工作。

10、领导交办的其他工作。

14）综合管理岗职责

1、担任部门文书及协同办公系统分办，及时处理行、行外文件和。

及时查看本行中有无相关通知，论坛中有无与本部门相关的意见，及时通知本部门人员处理或回复;

2、负责部门考勤登记并按月上报人力资源部考勤报表;

3、负责及时申报领用、分发办公用品；负责制表并领取、发放各类费用、福利品及活动纪念品;

4、组织员工积极参加行各项文体活动;

5、负责审核、登记部门员工费用明细，并报财会部审批后领取相关费用并分发;

6、对本部门绩效考核做好准备工作，汇总评分结果并安排计算总分，按照最终结果计算税额和实际发放金额后制表，报财会部审批后领取绩效工资并发放;

7、部门员工工作岗位调动时做好交接手续监督，并归档保管相关清单。

部门有新员工调入时，负责联系相关部门做好后勤工作;

8、积极协助部门领导的管理工作，对本部门工作中存在的问题，及时向部门领导汇报，为领导当好参谋和助手;

9、负责汇总整理工作情况，撰写部门每月工作简报，按领导要求或上级部门要求撰写各类汇报、工作函、费用申请和其他文字材料；

10、部门召开的会议做好准备工作，包括会场预订、会议材料的准备等；

11、负责通知本部员工准时参加行和本部门各种例会、业务培训会、技术交流会等，做好会议记录，整理会议资料，总结会议情况；

12、协调本部与其他有关部门和分（支）行的关系，发挥综合、协调和指导作用，促进各项业务的顺利发展;

13、领导交办的其他工作

15）供应商与外包管理岗职责

1、登记保管供货商、外包公司的合同和服务协议;

2、按照合同的付款要求，提交发票、合同复印件、费用审批表、分次付款表等资料到财会部性办理报销审批及付款手续;

3、格遵守制度，建立健全科技技术档案保管制度，负责做好软件文档、随机资料、介质、硬盘以及项目相关的技术规、标准、制度、案、计划、档案、各类技术报告等技术档案的归类、整理、保管、借阅等管理工作;

15）IT资产管理岗职责

1、负责接收归口费用审批表并登记，及时交给部门领导审批后登记，安排规定进行流转，对已经审批通过的设备登记并通知设备购买人员按照科技部相关规定进行购置和入库;

2、负责对总部各部门所需要的计算机耗材、全行自助设备所需的耗材进行购买、维修和更换;

3、负责全行计算机设备的初步选型;

4、按照相关规定执行全行计算机设备报废有关手续;

5、通知支行和部门根据费用审批表领用设备，登记《设备领用登记簿》。

根据采购和领用情况，登记计算机设备帐目，并建立固定资产卡片。

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6、根据费用审批表和设备和耗材购置领用、设备维修情况，到财会部报销相关费用，给公司付款，登记《付款情况登记表》;

7、定期对计算机设备的库存、帐目、登记簿等进行检查、核对。

设备每年至少盘点一次，做到帐、卡、物相符;

8、领导交办的其他工作。

17）设备采购岗职责

1、负责制订设备管理相关管理制度；

2、全行各类计算机设备及计算机辅助设备选型；

3、负责大宗计算机设备集中采购供货商基本信息收集；

4、负责大宗计算机设备集中采购招标会招标书撰写；

5、负责设备采购后续相关工作；

6、领导交办的其他工作。

18）网络系统支持岗职责

1、负责全行计算机系统安全管理，包括网上银行的入侵检测，计算机病毒的防治，互联网的管理;

2、负责全行网络系统设计、配置和运行监控；

3、处理分（支）行及总部网络故障；

4、负责全行自助设备安装、维护；协同电子银行部进行自助设备的选址、网络调试、验收、网络及硬件故障维修；

5、负责为所有网点装修综合布线、电气环境提供技术咨询和进行技术验收；

6、负责对支行计算机机房的管理以及对支行计算机管理员的培训;

7、定期对网络系统进行检查及监控，保证整个网络系统及设备正常运转;

8、领导交办的其他工作。

19）柜员系统支持岗职责：

1、负责全行各类计算机、打印机、刷卡器、密码键盘、扫描仪等计算机设备的安装及相关故障处理。

2、负责全行WINDOWS操作系统升级；

3、定期对支行计算机管理员进行技术培训；

4、对新成立支行提供技术支持。

包括服务器的安装、终端的安装、外设的安装及现场指导，对支行计算机管理员进行技术培训。

5、领导交办的其他工作。

20）需求管理岗职责

1、对客户进行需求调研。

根据工作需要，负责与客户沟通，了解需求概要；制定并编写用户需求说明书，确保开发IT项目取得成功。

2、负责需求的可行性，合理性分析。

根据IT项目开发需要，分析、模拟、评估系统体系结构、功能、性能和效益等，定义产品功能，编写软硬件需求书和可研报告，负责与开发人员沟通，为IT项目成功开发提供支持。

3、负责软硬件需求管理。

基于项目要求，对软