深圳市新海电子仓库治理运作程序.docx

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深圳市新海电子仓库治理运作程序

仓库治理运作程序

目的

为了标准本公司的物料、成品的搬运、贮存、包装、保管及交货管制，以达到公司品质目标和知足客户关注的需求，特制定本程序。

范围

本程序适用于本公司所有物料、成品的搬运、贮存、包装、保管及交货的所有活动的操纵。

仓库的组织结构

权责

领料员负责所有来料加工物料的领取。

物料仓负责所有物的搬运、贮存、保管、收发、包装保护及帐务治理。

成品仓负责所有成品的出库搬运、贮存、保管、交货及帐务治理。

辅料仓负责所有办公用品、生产耗料及其它采购的物品入、出仓库的实物保管和帐务治理。

作业程序

领料、出货通知单

1）打算部天天依照业务所下之定单询问客户物料状况传领料通知单交物控部主管。

2）物控部主管在接到领料通知单后，正式实施领料任务。

3）领料通知单要注明客户指定收货人姓名、号码、详细地址和领料数量。

4）领料通知单上必需有厂长批准签字，不然物控不予接收。

领料员领料

1）第一查看客户的物料状况，是不是符合所同意的领料任务。

如不符合（包括所有异样状况），要及时反馈给物控部主管。

2）询问客户是不是是有样机、钢网并带回。

3）检查发料单和询问客户是不是有备正常损耗物料并核实。

（见附见）

4）每种贴片料如有尾数，不得超过两个、不得有一节一节散料，不然，要求客户换料或拒收。

5）实物名称、数量与发料单上的物料名称，数量不一致时，要及时反馈给客户，确认是不是属于代用料或是客户备错物料。

6）物料的所有特殊状况必需在发料单上备注清楚，客户的物料上禁止用笔墨乱写乱画。

7）物料在运输前，必需将其分类包装周密并标示，同时做好总箱数、件数的记录，芯片、IC类等珍贵物料要作重点包装和爱惜。

杜绝在运输中损坏、遗漏、丢失物料，要保证单据和物料的绝对平安。

8）司机或业务代领料员领料时必需将物料亲手交回物控部仓管员，必需当面清点完无误后方可离开，不可在物控部人员无同意的情形下放置直接离开，一但发觉物料丢失或少数将追究代领物料人员之责任（包括补偿）。

领料员与仓管员的交接

1）交接客户发料清单、样机、钢网。

2）单据的交接。

说明齐料和缺料的项目，和其他特殊状况，交接时必需有文字交接。

3）物料的交接。

第一清点回仓的总箱数，说明各归并物料箱的状况，交接尾数物料及尾数箱的状况，分类放置和标示，并有方字标示。

4）仓管员要以客户的套料单、BOM单为依据，检查、核实来料状况，如有欠料的项目，要填写《缺料报表》，经部门主管审核后传客户与PMC。

客户送来的套料

1）由仓管员接收，严格依照套料单清点实物，并检查客户是不是有样机，钢网、BOM单，工艺文件等相关生产要求资料。

2）领料员协助仓管员清点物料数量，其他要求与领料员领料程序相同。

3）领料员、仓管员严禁口头转达客户的任何物料更改、产品的工艺变更和生产加工要求。

仓管员发料前的预备

1）复印客户的套料单两份（1份留底，1份由仓库传IQC查验一直至生产线）。

2）送检：

由品质部IQC查验—包括客户的正常套料、补发料、申补料。

合格盖IQCPASS印章，特采发IQC异样联络单由客户确认回签，不合格盖红色印章。

仓管员要查看物料上的标示，并将其分类。

经查验合格的套料单上要有品质部IQC签字，物控主管审核。

3）备料：

由仓管员制作的发料单为依据备料。

将正经常使用量与正常损耗归并计算预备物料实数，多余物料留在仓库作为库存，要求将已备物料与库存物料分开治理，假设定单需要可发整盘物料至产线。

4）在备料中如发觉有异样状况，要填写《物料异样报告》，并传物控部主管、PMC、IQC。

来料的一切异样状况，仓管员如没接到书面的审批文件，严禁发料。

5）如需紧急备料打算部必需下达紧急备料通知单至物料部主管及时安排备料，以避免阻碍生产。

仓管员发料

1）通知品质部主管、拉长领取样机。

2）通知DIP拉线的物料员领取物料。

SMT物料直接由SMT在生产前2H通知仓库发料。

要求在正常情形下，仓库接到通知后，在2H之内必需将物料全数送至SMT部备料区。

3）仓管员与SMT部备料员关于A类物料交接实物数量、单据，关于DIP部直接由DIP物料员或领料员交接数量即可，数量异样由DIP物料员知会客户、PMC。

4）生产部备料员领完物料确认无误后，必需在发料单上签字。

发料单—由仓管员复印，复印件交物料员和备料员，原件由仓库存档。

申补料、退料

1）生产部的物料损耗超量时，由拉线补料员或拉长填写《申补料单》，经生产部主管、PMC审核、厂长审批后，并传仓管员。

由PMC跟踪，领料员领料，IQC查验，仓管员发料，物控主管审核，物控部仓管员发料。

申补料单——物料员签字，仓库存档。

2）生产部的物料退仓，必需分类、标示清楚，并填写《退料单》。

要注明客户名称、生产工令单号、物料名称、数量、状况，由生产部主管或厂长审批，经品质部IQC查验确认签字，仓管员再清点实数接收，待退客户。

（SMT只查对物料种类、关于B类与C类物料不点细数直接退库）

3）仓管员将物料退给客户时，良品与不良品要分类包装、标示、并填写《退料单》。

要注明客户名称、生产工令单号、物料名称、数量、状况，退料单与实物状况要一致。

《退料单》由物控部主管审核。

4）客户的样机、钢网、工装及剩余库存物料，物控部在接到PMC通知后，方可退出。

其退料方式；物料仓管员填写《退料单》，要有PMC签字，仓库主管审核。

《退料单》—由客户签名后撕下一联，其它联由仓库存档。

成品入库、出货

1）生产部的成品入库时，如有不良品或少料状况，必需附有漏空通知单或品质部主管审批的不良查验报告及不良明细，并在《成品入库单》上注明。

（原那么上仓库拒绝接收不良品）

2）生产部的所有成品入库，必需在外箱上注明客户名称、生产工令单号、机型、数量和产品序列号，经品质部QA查验后，要在外箱上贴“QAPASSED”印章。

如箱内有特殊状况的，外箱上要有清楚标示。

（注：

外箱上、下要密封）。

《成品入库单》上的填写要与外箱上的状况一致。

3）生产部的成品入库，要填写《成品入库单》，由品质部QA签字，生产部主管审批，成品仓管员确认、签字接收。

生产部的《成品入库单》——仓管员签名后撕下一联存档。

4）一样情形下仓库必需依据天天的生产打算出货安排出货，必要时必需接到PMC的出货通知后，方可出货（指客户应收款项问题）。

5）成品出货由成品仓管员填写《成品送货单》，物控部主管审核，由司机负责交货。

（注：

司机必需在《成品送货单》上有签字。

）客户来我公司提货的由仓管员交货。

6）客户收货必需由客户指定收货人经手签名。

（如客户有公章要求盖公章。

）如客户收货人不是指定收货人，司机必需通知本公司PMC负责人，由PMC负责人联系客户，核实该收货人的身份后方可让其收货。

7）客户来我公司提货或送货员将货物送到客户处，客户在《成品送货单》上签名时，不得留有“实数未点”，“代收”等字样，更不许诺客户只签“姓”不写“名”，必需写全姓名。

8）客户收货、签名确认后，仓管员或送货员要将《成品送货单》上的客户联撕下交与客户，其它联要保留完好带回。

《成品送货单》——联交与客户，一联交与PMC，一联交与财务，其它联由仓库存档。

包装、搬运

1）当客户有指定的外包装要求时，要依据其标准制定《外包装作业指导书》，按要求完成包装后出货。

客户未提出要求的依据公司标准进行包装。

2）领料、送货在搬运前，其包装必需周密，要清点箱数、件数，并做好记录。

抵达目的地后，要认真清查包装状况和实物数量。

3）上车、下车要认真清查原地和车箱，杜绝物料被遗漏、丢失和被偷盗。

4）芯片、IC类和成品等珍贵物品要轻放，并作重点包装和重点爱惜。

5）所有物料、成品在搬运中，禁止乱扔、乱摔。

堆放要平稳，不得让其倒塌、摔坏，保证物料、成品完好无损和绝对平安。

辅料的入库、出库

1）工厂的采购员和各部门所采购、请购的物品入库前，必需将采购单、请购单交与仓管员（辅料仓库员），仓管员以采购单、请购单为依据收货。

2）重要辅料入库——包括：

锡条、锡线、锡膏、洗板水、助焊剂、抹机水、酒精、高温胶纸、封箱胶纸等。

供给商必需有送货单，仓管员凭采购单查对送货单上的数量、价钱与实物后，填写《辅料入库单》，然后仓管员将采购单、送货单、请购单为依据收货。

3）一般辅料入库，供给商要有送货单。

仓管员凭请购单查对单据上的数量与实物，填写《辅料入库单》，然后将请购单、送货单、入库单，三单相附转交财务部。

（如采购员是现金购入的辅料，其单据由采购员转交财务部请款、报销。

）

4）辅料出库以《辅料领料单》为依据。

公司各部门从仓库领取辅料必需填写《辅料领料单》，同时要经各部门主管、厂长审批，仓管员签字、发料，并将《辅料领料单》撕下其中的两联——联交财务部，一联仓库存档。

账务治理

物料

对客户的套料单、BOM单、补发料单、申补单、仓库发料单及工装、样机钢网等进出的单据要分客户、分批量保留。

对已结单的单据要对各个客户分类存档，并做好标示，以备待查。

对来料加工单比较频繁，加工量比较大的客户，对其进出的物料，要成立手工账或电脑帐。

客户的加工量不论大、小，每结一个单，物料仓管员要进行清点、统计客户的库存物料数量、状况，并将物料明细传PMC和客户，同时仓库要存档。

（仓库必需向客户提供客户每一个定单的物料明细电子档。

）

辅料

对进出仓库的所有辅料，要成立手工账或电脑账。

入库、出库要依照《辅料入库单》、《辅料领料单》上的数据状况记录入帐。

每一个月底对库存辅料进行一次清点，并将清点明细报财务部。

成品

对所有进出仓库的成品，要成立手工账或电脑账。

入库、出库、要依照生产部的《成品入库单》和出货给客户的《成品送货单》上的数据状况记录入账。

月底要与PMC、财务部彼此查对出货数据和未结生产工令单数据。

另外对库存成品要每一个月底进行一次清点，并将清点明细传PMC。

存储与保管

1）仓库要做好区域的划分，将物料、辅料、成品分开贮存和保管，并做好夺目标示。

2）芯片、IC类等珍贵物料要寄存在货柜内，并上锁。

其它物料要分客户、分套类、分类别进行存储治理。

所有箱装、袋装和散装的物料，必需要贴有标示，良品、不良品要分开治理，预防和杜绝混料、混装。

3）关于静电易感物料，如IC等电子元器件，应保留于良好的贮存环境，幸免被氧化或侵蚀。

关于重要辅料（化学品）、成品和包装材料的贮存区域要使其幸免日光直射并维持通风，要严格遵循物料先进先出的原那么。

4）要注意物料的防潮、防压。

严禁转借、彼此挪用客户的物料。

5）由于客户待定或取消定单等缘故引发库存的成品依照《品质保证程序》，进行一年一次的重检，以保证产品品质。

如长期（超过3年）库存的成品就应区分标识后隔离寄存，保证不发生混淆，在打算利用前或必要时提出重检。

附件

客户物料正常备损标准

1.定单在200套以下的备损（含200套）：

贴片电阻、电容等按10%，贴片二、三极管、晶振、电感等按5%，插件电阻、电容等按5%，插件二、三极管、晶振、电感等按3%。

2.定单在200套以上、500套以下的备损（含500套）：

贴片电阻、电容等按5%，贴片二、三极管、晶振、电感等按3%，插件电阻、电容等按3%，插件二、三极管、晶振、电感等按1%。

3.定单在500套以上、1000套以下的备损（不含1000套）：

贴片电阻、电容等按10‰，贴片二、三极管、晶振、电感等按5‰，插件电阻、电容等按5‰，插件二、三极管、晶振、电感等按3‰。

4.定单在1000套以上的备损（含1000套）：

贴片电阻、电容等按5‰，贴片二、三极管、晶振、电感等按3‰，插件电阻、电容等按3‰，插件二、三极管、晶振、电感等按1‰。

仓库门禁治理及相关规定

一）增强对人员进出的管制；

1.本公司除领料、退料、入库、出库工作人员外，其他人员未经许诺，一概不得进入仓库。

2.供给商送货，客户送加工物料，必需由保安先通知仓管员，并经核实后，方可进入仓库。

3.如遇有客户参观，必需在主管级以上人员的陪同下方可进入仓库。

二）增强对物料进出的管制；

1.物料进入仓库（含生产成品、不良物料），必需与仓管员当面交接，要求实物数量、状况与单据上的数量、状况绝对一致。

2.物料出库（含成品出货），手续必需办理齐全，并经仓管员核实同意后，方可出库。

仓库的物料、成品出厂必需由仓管员开放行条。

（如无放行条，公司保安不得放行出厂。

）

3.仓库所有物品，未经仓管员同意，任何人不得擅自带出仓库，不然一概视为偷窃行为，并追究责任。

三）配合仓库的7S治理工作；

1.物料、成品入库，必需按仓管员的要求放置，维持整齐有序，类别分明。

2.各部门物料员在领取物料时，不得让物料占地面积太大，要节约仓库的占用空间，不得乱堆物料，幸免与库存物料混乱。

3.领料人员不得乱扔纸皮、纸袋及其它垃圾，维持仓库地面整洁。

同时要爱惜仓库的一切设备、设施。

4.维持仓库肃静，不得高声喧哗、打闹。

仓库内禁止烟火，禁止抽烟。

表、单

1.《缺料报表》

客户__________缺料报表

产品名称：

总套数：

生产工令单号：

日期：

项次

物料名称

项目描述

物料编号

用量

缺料数量

回复交货日期/数量

备注

1

2

3

制表：

注：

要求印刷无碳并有编号-------一式三联。

2.《物料异样报告》

客户__________物料异样报表

产品名称：

总套数：

生产工令单号：

日期：

项次

物料名称

项目描述

异常数量

异常状况

备注

1

2

3

制表：

注：

此表可不印刷。

3.《申补料单》

客户__________申补料单

产品名称：

总套数：

编号：

生产工令单号：

申补单位：

日期：

项次

物料名称

项目描述

用量

申补数量

损耗率‰

超补数量

备注

1

2

3

核准：

PMC：

主管：

制表：

注：

要求无碳印刷有编号--------一式三联。

4.《退料单》

客户__________退料单

产品名称：

总套数：

编号：

生产工令单号：

退料单位：

日期：

项次

物料名称

项目描述

料号

单位

数量

物料状况

退料原因

备注

1

2

3

收料人：

品检：

制单：

注：

要求无碳印刷有编号--------一式三联。

5.《成品入库单》

成品入库单

客户：

年月日

NO.

产品名称

工令单号

单位

订单数量

交货数量

累计交货数量

备注

收货人签名：

品检：

制单：

注：

要求无碳印刷有编号--------一式三联。

6.《成品送货单》

成品送货单

客户：

年月日

NO.

产品名称

工令单号

单位

订单数量

交货数量

累计交货数量

备注

收货人签名：

品检：

制单：

注：

要求无碳印刷有编号--------一式四联。

7.《辅料入库单》

辅料入库单

供给商（采购员）：

年月日

编号

名称

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

记账：

保管：

制单：

交货人：

注：

要求无碳印刷有编号--------一式三联。

8.《辅料领料单》

辅料领料单

领料部门：

年月日

领料用途：

编号

品名

规格

单位

请领数量

实发数量

单价

金额

备注

合计

主管：

会计：

记账：

发料：

领料：

制单：

注：

要求无碳印刷有编号--------一式三联。

]

领料通知单

日期：

年月日

客户名称

订单数量（PCS）

领料时间

产品型号

联系人电话及地址

制表

审批

领料通知单

日期：

年月日

客户名称

订单数量（PCS）

领料时间

产品型号

联系人电话及地址

制表

审批

领料通知单

日期：

年月日

客户名称

订单数量（PCS）

领料时间

产品型号

联系人电话及地址

制表

审批

紧急备料通知单

客户：

日期：

年月日

产品型号

订单数量（PCS）

预计备料时间

上线生产时间

制表

审批

紧急备料通知单

客户：

日期：

年月日

产品型号

订单数量（PCS）

预计备料时间

上线生产时间

制表

审批

紧急备料通知单

客户：

日期：

年月日

产品型号

订单数量（PCS）

预计备料时间

上线生产时间

制表

审批

紧急备料通知单

客户：

日期：

年月日

产品型号

订单数量（PCS）

预计备料时间

上线生产时间

制表

审批