景红仓储部规范化管理.docx
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景红仓储部规范化管理
景红管理系列:
仓储部(配货中心)管理
第一章仓储部组织结构与责权
1.按照职能不同设计的组织结构图
仓储部
仓储部经理:
李桥梁
检验组:
刘晓琴、送货员
出入库管理:
刘晓琴
仓储保管组:
李桥梁
运输配送:
送货员
2.仓储部的主要职责
职责1
仓储部各类管理制度的制定与执行
职责3
企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验
职责4
各类物资、产成品的出入库管理
职责5
进行仓储规划,合理利用仓容及各种资源,使各类物资摆放适当、位置合理
职责6
合理存储和保管各类物资,控制库存,尽量减少库存损失
职责7
对各类物资库存进行盘点与管理,为采购、生产等部门提供准确的库存数据
职责8
合理处理滞料、废料,对验收不合格的物资拒绝出入库,并提出处理意见
职责9
仓库拉车等工具的管理
职责10
各类物资的分拣、拆包、理货、配货
职责11
在库产成品的包装、打包工作
职责2
仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行
职责12
各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理
职责13
仓库消防、治安管理,避免出现安全事故
职责14
其他相关工作
3.仓储部的权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
有权参与企业相关制度、政策的制定,并提出相应建议
有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库
对不合格品、变质品、废品具有处理建议权
仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力
各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权
仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权
对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力
要求相关部门配合相关工作的权力
有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议
权力10
权力11
仓储部内部工作开展的自主权
对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力
权力12
权力13
提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力
其他相关权力
4.仓储部经理的岗位职责(李桥梁)
职责18
职责16
职责17
职责12
职责13
职责14
职责15
职责1
根据企业年度经营计划及战略发展规划,制订仓储部工作计划及业务发展规划
职责3
根据企业仓储工作特点,编制各项工作流程及操作标准并监督执行
职责4
贯彻执行企业下达的仓储工作任务,并将各项任务落实到责任人
职责5
采用科学的仓储管理方法,做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理
职责6
核定和掌握仓库各种物资的储备定额,并严格控制,保证合理库存和使用
职责7
根据生产任务安排,做好物料、工具等物资的收发服务,并保证质量和生产的需要
职责8
掌握各类物资的收发动态,审查统计报表,定期撰写分析报告并上报有关领导
职责9
定期组织盘点,对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任,并提出处理意见
职责10
加强安全、消防管理,做好防火、防盗、防潮等工作
职责11
改善仓储环境,提高搬运效率,提供及时、安全、有效的搬运、配送服务
职责2
根据企业经营管理整体要求,制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施
参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设,并监督实施情况
负责废旧物资的管理,对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施
负责对仓储部叉车等工具进行管理
负责与其他职能部门的协调沟通
组织与建设仓储部团队,协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作
对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行,努力提高其积极性和服务意识
完成上级领导交办的其他工作
5.仓储部经理助理的岗位职责(刘晓琴)
职责1
协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度
职责3
协助仓储部经理进行仓储部的日常管理,提出工作改进的合理化建议
职责4
负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放
职责5
负责仓储部工作会议的组织,做好会议记录
职责6
协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等
职责7
负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表,汇总后上报
职责8
协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导
职责9
协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调
职责10
完成仓储部经理交办的其他各项工作
职责2
协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范
第二章产品验收管理
1.入库验收主管的岗位职责(李桥梁)
职责1
负责制订所有物资的入库验收作业规范,并监督实施
职责3
妥善处理存在异常问题而不可入库的物资
职责4
协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作
职责5
参与供应商、协作厂商的绩效评审工作
职责6
对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议
职责7
完成仓储部经理交办的其他工作
职责2
落实执行所有物资的入库验收工作,并出具入库验收报告
2.入库验收专员岗位职责(李桥梁)
职责1
协助验收主管制订物资入库验收作业规范,并严格参照执行
职责3
识别和记录物资的质量问题,对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议
负责所有物资的入库验收工作,并如实填写相应的入库验收单
职责4
拒收进料中的不合格材料和物件
职责5
做好物资验收记录,对物资的验收情况进行统计、分析、上报
职责6
完成上级领导交办的其他工作
职责2
3.货物验收单
订购单编号:
编号:
填写日期:
年月日
编号
产品名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否
是否
分批交货
是
否
会计科目
厂商供应
合计
检查方式
抽样%不良
验收结果
检查主管
检查员
个不良
总经理
财务部
仓储部
采购部
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员
备注:
出现产品数量不对或者不良需填写本验收单
5.退料单
退料部门:
编号:
原领料批号:
日期:
年月日
退料名称
编号
退料量
实收量
退料原因
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账:
点收:
主管:
退料人:
6.入库验收工作考核表
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
验收前准备工作
熟悉入库物资、文件单证准备齐全
15
仓库库场的安排恰当
10
货位准备和安排合理、恰当
10
验收工具和苫垫材料准备齐全、到位
10
验收工作
单据填写正确、规范
15
验收前准备充分,与各部门配合好
10
检验内容全面
15
对发生的问题处理恰当、到位
15
合计
100
备注:
考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
每个月考核一次,70分以下罚款10元,60分以下罚款20元;85分以上奖10元,95分以上奖20元。
7.进料验收工作流程
否
是
采购部
仓储部
验收主管
验收专员
相关部门
开始
①收到进料
验收通知
②确定验收方案
③执行验收
④填写《进料
验收单》
审核
允收
⑤合格物料处理
否
⑥填写《进料验收质量异常表》
申请特采
能
⑧处理特采物料
⑩输入电脑
质量系统
结束
⑨入库分发
拒收处理
审核
执行检验
确认、签字
特采
拒收
⑦评定能否特采
进料验收通知
配合
8.进货验收工作流程说明表
任务概要
进料检收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓储部收到采购部的进料验收通知后,部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员
②
验收主管接到进料验收的安排后,在质量管理部检验主管的配合下,按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书,确定进料验收方式和方法,制定该批进料的验收方案
③
1.验收专员按制定的验收方案,到待验区执行进料验收工作,主要检查材料的数量(重量)、外观、包装等方面
2.质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作
④
1.验收专员将验收的结果填入《进料验收单》上相应的地方
2.质量管理部质检专员在《进料验收单》上相应的地方签字确认
3.结合质量管理部的质检结果,合格的物料填“合格”,并交验收主管审核,不合格的物料应于《进料验收单》上的相应位置填入《不合格品通知单》的单号
⑤
《进料验收单》交验收主管审核,经确认合格的物料,验收专员贴上绿色的“允收”标记
⑥
1.验收主管审核确定为不合格的物料,填写《进料验收质量异常表》,提交仓储部经理审核
2.仓储部经理将检验的结果知会采购部,由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定
⑦
若为紧急需求的物料,则由采购部提出《特采申请》,由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采,并给出特采的方式(全检、加工、试产),并注明加工、全检单件所需的工时
⑧
验收专员根据特采审定结果,对于全检、加工的物料贴上黄色的标记,注明是“全检”或“加工”,对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记,不合格物料交给采购部做拒收处理
⑨
对于合格物料、特采使用的物料,验收专员通知入库人员分类入库存放,以便分发使用
⑩
验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统,以便于对供应商的供应质量进行评估和考核
9.不合格物料退料流程
是
供应商
结束
仓储部
①编制《退料管理制度》
总经理
审批
发货通知
③提出解决方案
重新发料
物料验收
接到验收通知
开始
采购部
②接货清点、
物料验收
④退货、赔偿
核对信息
填写《退料单》或《调货单》
核对信息
取回物料、赔偿
⑤要求调货、赔偿
取回物料、赔偿
审批
参与提出方案
⑥办理入库手续
否
发现问题
验收通知
10.不合格物料退料流程说明表
任务概要
不合格物料的退料处理
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素,制定《退料管理制度》,上报总经理审批后贯彻执行
②
1.采购部与供应商联系采购事宜,后者按照合同规定按时发货,并将《发货单》及时传给采购部相关人员
2.采购部相关人员在接到《发货单》后,开具《物料验收通知单》,并及时递交给仓储部入库验收人员
3.入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备,并进行清点核对,确认数量、规格、外观质量,并结合质量管理部检验人员的质量检验报告,判断本批物料能否入库
③
1.若在验收过程中发现物料存在质量问题,入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理
2.仓储部经理会同采购部根据存在的问题,提出具体的解决方案,上报总经理审批
3.质量问题解决方案经总经理审批后,由仓储部入库验收专员填写《退料单》或《调货单》,转交采购部相关人员执行解决方案
④
方案一:
采购部根据检验结果和《退料单》,与供应商交涉退回、赔偿事宜,供应商核对信息后,取回不合格的物料并进行赔偿
⑤
方案二:
采购部根据检验结果和《调货单》,与供应商协商后,由供应商取回不合格物料后,重新发料,并赔偿由此给企业造成的损失
⑥
对于供应商重新发来的物料,仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收,在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下,方可办理入库手续
第三章物资入库管理
1.入库主管的岗位职责(李桥梁)
职责1
负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理
职责3
根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理规划与调整、安排
职责4
定期编制相关库房报表,并进行管理
职责5
完成上级交办的其他工作事项
职责2
定期编制入库物料与产品的入货台账,并填写相关货物台账
2.入库专员的岗位职责(送货员)
职责1
负责对成品或物料进行入库登记,办理相关手续交接
职责3
负责核对成品或物料的入库凭证,并核查相关入库手续、单证
职责2
根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号
职责4
协助入库主管进行仓库规划工作
3.仓库区域构成用途表
仓库区域
内部区域构成
用途、要求
储存区
储货区
库房
储存货物的封闭式建筑,它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物,如一般的消费品和大部分生产原材料等
货棚
储存货物的设施,可以用来储存受气候条件影响不大的货物
货场
货场是用于储存货物的露天堆场,主要用于储存基本不受气候条件影响的货物
仓库内道路
仓库内外物品的主要运输通道,供运货的汽车或其他搬运工具行驶
装卸站台
单独站台
库边站台
供火车或汽车装卸物品的平台,高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式而确定
仓库行政管理机构的办公地点和生活区域
行政生活区
4.产品类别编号表
制表人:
制表日期:
年月日
产品类别
类号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
保健食品
0
食品
1
减肥产品
2
保健用品
3
化妆用品
4
普兰娜
5
化妆品
6
其他产品
7
8.入库通知表
通知日期:
年月日
日期
到货日期
供货单位
收货人
入库日期
合同单号
储位
验收日期
运单号
入库单号
物料入库详细信息
物料编号
物料名称
计量
单位
数量
质量
价格
说明
交货
多交
短交
退货
实收
购入
基本
9.入库工作考核表
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
入库作业
凭证审核认真
15
登账规范、正确
10
立卡标识填写、码放正确
10
建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好
10
签单准确、无误
10
堆码作业
能根据不同的物资选择合适的堆码方式
15
能说出每种堆码方式的优缺点及适用范围
15
正确堆码
15
合计
100
备注:
考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
每个月考核一次,70分以下罚款10元,60分以下罚款20元;85分以上奖10元,95分以上奖20元。
11.进料作业流程说明表
任务概要
进料作业
节点控制
相关说明
①
入库主管根据《物料采购计划》制订《进料作业计划》,说明作业程序与内容
②
入库主管收到运送物料通知,进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备
③
物料运输到达后,入库专员对物料进行分类、标识工作
④
入库专员核查物料相关单据是否齐全,以及与物料通知相关事项是否一致,主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等
⑤
物料检验后,入库主管对物料单据进行再次审核并签收
⑥
入库主管编写《进料作业报告》,对作业过程和所出现的情况等进行总结
12.入库管理流程
验收专员
入库主管
总经理
入库专员
相关部门
发出接货通知
开始
①制订入库计划
②到货处理安排
③审核单据
执行
执行
齐全
存入暂存库通知相关部门及时解决
④核对货物数量
执行
货物验收
⑥选择货物储位
进行摆放
⑤签收《收货单》
填写《货物明细卡》
⑦填写《入库单》
建立入库台账
更新财务库存账
审批
⑧更新库存台账
执行
结束
是
否
13.入库管理流程说明表
任务概要
入库管理
节点控制
相关说明
①
入库主管收到《接货通知》后,按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订《入库计划》,准备人员、货物摆放场所、搬运设备等
②
货物到达后,入库主管安排入库专员按规定进行接货,与相关单位办理相关交接手续
③
1.入库主管负责审核货物单据是否齐全
2.若发现单据不全,应将货物存放暂存库,并及时通知相关人员
④
单据齐全无误后,对现场货物进行数量核对,并记录货物数量
⑤
入库主管确认货物验收无问题后,在《收货单》上签字确认
⑥
入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放
⑦
入库主管填写《入库单》,建立入库台账,并将相关信息转至财务部更改《财务库存账》
⑧
《入库单》及相关单据上报总经理审批后,更新库存台账
14.储位管理流程
入库主管
入库专员
相关人员
仓储主管
开始
①确定
库房储存条件
物品储位情况
②规划库房空间
③选定
储存搬运设备
搬运设备信息
⑤进行
物品货物编号
④确定
储位分配方式
⑥储位管理
储位检查情况
⑦储位改善
结束
物品信息
物品分类
审核
15.储位管理流程说明表
任务概要
储位管理
节点控制
相关说明
①
入库主管根据现有库房整体情况,结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件
②
入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计,并考虑其安全性、空间利用率等使用问题
③
入库主管根据库房规划选择成本较低的搬运设备
④
入库主管依照物料、成品的分类情况,确定储位分配方式
⑤
入库专员按照物料、成品的储位分配方式对物料、成品进行编号,便于日后查找
⑥
入库主管定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理
⑦
对于安排不合理、不实际的储位安排,入库主管要对其进行及时调整、改善
18.退回商品入库单
编号:
入库日期:
年月日
客户
检验员
入库专员
客服人员
品名
规格
生产厂家
入库日期
退/换
退回原因
储位
相关负责人签字确认:
日期:
年月日
备注
编制:
填表人:
第四章物资储存保管管理
1.仓储主管的岗位职责(李桥梁)
职责1
协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防安全管理等各种制度
职责3
职责4
组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作
职责5
负责仓库安全管理,检查仓库消防、防汛等设施,巡查安全隐患,保证仓库安全
职责6
负责仓库的现场管理,要求仓库管理人员严格执行“5S”管理规定
职责7
负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导
职责8
协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训
职责9
完成仓储经理交办的其他工作
职责2
安排货物的存放地点,登记保管账和货位编号
组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害,清点数量,并按规格、重量分别存放
2.保管员岗位职责(刘晓琴)
职责1
负责保管区内物资的保管工作
职责3
职责4
定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况
职责5
负责保管物资的安全管理工作,协助安全管理员进行仓库消防安全管理
职责6
完成仓储主管交办的其他工作
职责2
对保管区内的货物及时登记实物登记卡
定期清扫保管区,保证保管区内清洁卫生,无虫害、鼠害
3.养护员岗位职责(送货员)
职责1
加强仓库的温湿度管理,保持物资储存的合理温湿度
职责3
职责4
对库存的特殊商品,根据其商品特性要求采取相应的措施,保证其在库期间的质量
职责5
检查仓库养护设施设备的运转情况,保证仓库的储存条件经常处于良好的状态
职责6
完成仓储主管交办的其他工作
职责2
采取适当的措施,防止库存商品的腐蚀和霉变
保持仓库的卫生和清洁,防止鼠害和病虫害
4.机务员岗位职责(李桥梁)
职责1
制订合理的设备和车辆的使用和维护保养计划,执行设备的预防保养制度
职责3
职责5
对设备操作人员进行定期的技术培训
职责6
完成仓储经理交办的其他工作
职责2
负责仓储设施设备的管理
定期检查各种在用的仓储设施设备,及时发现设施设备使用的各种事故隐患
职责4
加强技术改造,节约设备的运营费用,降低仓储成本
5.安全管理员岗位职责(送货员)
职责1
负责购置和配备安全生产所需的各种设施和设备,如消防器材、安全指示标牌等
职责3
职责4
对仓库管理各环节进行安全检查和监督,确保仓库储存货物的安全
职责5
完成仓储经理交办的其他工作
职责2
负责制订消防安全计划和防范措施
定期进行安全检查、消防检查,消除安全隐患
6.仓库温湿度表(李桥梁)
库号:
放置位置:
储存商品:
安全温度:
安全相对湿度:
日期
上午
下午
备注
天气
干球/℃
湿球/℃
相对湿度(%)
绝对湿度(g/m3)
调节措施
记录时间
天气
干球/℃
湿球/℃
相对湿度(%)
绝对湿度(g/m3)
调节措施
记录时间
库内
库外
库内
库外
1
2
7.巡查记录表(李桥梁)
检查项目
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
作业通道
用具归位
货物状态
库房温度
相对湿度
照明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查人
注:
1.消防设备每月进行一次全面检查;
2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。
8.报损申请表(李桥梁)
时间:
报损仓库:
产品编号
商品名称
规格
数量
原因说明
拟处理方式
13.安全改善通知书
检查日期:
第号
不安全因素
不合规则处或不安全情形
建议改善事项
改善期限
改善经过或结果
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