质量体系建设工作总结.docx
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质量体系建设工作总结
质量体系建设工作总结
篇一:
质量管理体系工作总结
工作总结
本人于XX年2月进入公司,根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解,经过一周的工作接触,我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解,现谈谈我对公司质量管理现状的一些看法和建议。
质量是企业的生命,二十一世纪是一个质量的世纪,任何一个企业要想成为本行业内的领袖,必须将质量放在第一位,许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年,遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几,但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。
一、公司质量管理现状
我公司很早就引入了质量管理体系,经过这么多年的运行,公司的质量管理体系从整体上来说已经运行开来,公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到部分员工心里,公司领导很重视体系建设,投入了较大的人力和物力、财力。
从体系管理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。
但也存在一些不足。
具体表现在:
1、体系的策划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改进的体现
目前公司有多个体系在运行,公司的手册及程序文件各单独形成一套,各体系的组织机构也不尽相同,各部门职责也略有不同,这就造成了部门较多,体系多,体系管理凌乱,各个部门间接口不是很顺畅,多重管理的现象较多。
同时也给员工造成混乱复杂的感觉,人为地增加了员工的思想负担,使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。
这也造成了文件执行与实际运行两层皮现象,外审之前狂补记录,外审之后,该怎样还怎样,完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。
久而久之,管理体系实际上变成一个空壳。
空壳下运作的仍旧是传统的做法,导致双轨并行,表面一套,实际一套。
管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系,使体系运行流于形式主义。
人们已经习惯了在形式主义下活动,审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。
ISO9000质量体系有效运行最根本的要求是:
“说=写=做”。
即“写下要做的,做所写的,检查所做的”。
质量体系管理的这三条基本要求看似简单,但在实际工作中执行起来,多数企业还是存在一些问题,有待进一步改进。
我公司在这方面做得已经不错了,但也存在不足,需要不断完善。
公司规章制度、文件较多,也比较全面,相应的质量记录也都较完善,也在随时填写,但在实际运行过程中文件和记录适合不适合公司,文件是否有很强的操作性,这就需要体系管理人员不断了解学习,拿出适合我公司运行的完整的体系文件和记录。
2、质量意识薄弱及质量培训有待加强
从这几天的观查来看,公司各级领导和基层干部都能把ISO9000质量体系贯穿于日常工作中,成为部门和个人的行动指南。
只是有些方面做得不够仔细,不够系统,缺乏系统指导和培训,在实践中不能完全有效地运用ISO9001的管理理念和所提供的管理方法,从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。
从企业质量管理体系的运行过程中看,往往容易在基层领导作用发挥上出现偏差,而基层领导们并没有意识到质量管理体系是在总结世界先进企业的质量管理经验与做法的基础上形成的科学体系,用于规范各层机构和日常工作,使之科学化、条理化、系统化、高效化、规范化,这样不仅可以提升企业各层次的管理水平,如果运用得到他们会简化流程,提高工作效率。
相对于领导干部来讲,工人质量意识相对较薄弱。
我们说质量管理体系有效运行是建立在全员参与的基础上,这就要求基层干部充分发挥他们的桥梁和纽带作用,带动一线工人学习质量管理体系文件,执行质量管理标准与规范,较好地运行管理体系。
3、执行力还可以,但却少监督检查及培训指导
通过这几天的审核发现员工自觉按文件及程序办事的意思较强,但体系多、文件较多,,员工执行起来有时不知所措、摸不着头脑,缺少及时的监督及指导。
4、仓储室原材料、产品标识及检验状态标识不清楚、现场管理混乱
由于公司实行6S管理,因此车间现场定位管理较好,设备标识完好,但有些现场物料摆放较乱,仓库现场物品摆放混乱、并且较脏,没有检验状态标识,合格与不合格产品混放。
物料标识不清楚。
没有实现可追溯性。
5、外包及关键过程控制薄弱、出厂检验的控制不到位
外包过程虽然已经识别,但有些外包过程不规范,还需进一步完善,关键过程识别较充分,但控制需加强,各车间普遍存在产品不经检验合格就入库,及检验结果没出来货已发出的现象。
6、一个过程通常会出现多个归口管理的现象,没有将过程管理实行系统化。
目前公司文件规定谁发生不合格品由谁来组织评审,这可以,但这只是职能部门所做的工作,并不能代表他就是归口管理部门,目前公司多数人认为由我组织评审我就是归口管理部门了,我个人并不这么认为,具体的应有一个归口部门去监督管理,定期抽查监督不合格评审情况及跟踪验证纠正措施的实施情况,做到措施有效,避免同样的不合格情况再次发生,这是管理的根本。
7、供应商管理应应加强
对供应商的控制只通过入厂检验及验证材料质检单这两种方法,控制手段需加强,特别是出现严重的质量不合格和连续出现同一不合格项时,就应及时与供方沟通,要求供方说明原因,并提出整改措施,必要时到供方现场进行审核,只有通过供应商的现场审核,才能准确地判断出该供应商的质量管理体系是否满足我们的要求、是否能生产出稳定合格的产品。
另外包装辅材的入厂控制手段较少,只验证数量及外观。
二、改进措施
针对以上存在的问题提出个人的想法和建议如下:
如有不妥和不足之处请领导指证
1、整合体系、合并文件
将公司的多个体系能整合在一起的尽量整合在一起来做,公司机构管理图最好统一,不要一个体系一个机构,管理文件能合并在一起的尽量合在一起,文件太多的话,会越做越复杂,越做会越使员工混淆。
各体系中有不同内容,可以用程序、作业指导书和表单加以体现,整理到一起会比较有联贯性,若分别制定容易产生接口之间的问题,给人感觉复杂化,不管有几种体系,只要把各体系的要求\标准都增加到里面、体现出来就可以了,这样也方便管理,在运行方面也没有什么问题的。
2、加强质量意识教育和培训,促进全员参与
全面质量管理中提到意识决定行为,质量管理关键在于提高人的质量意识。
质量体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分,若要提升质量意识加强质量管理水平,就要抓好质量管理培训。
质量教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程,质量培训的重要性显而易见。
质量管理培训的前提是提高企业员工的质量意识,首先要求各级员工理解本岗位工作在质量管理
体系中的作用和意义,明确并履行各自的岗位职责,为实现公司的质量目标做出积极贡献。
然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训。
对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素,对中层领导的培训着重于体系标准要素理解、文件程序如何执行等。
对基层员工培训则应以操作文件及本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。
同时抓好技能培训,学习新方法,掌握新技术。
3、在员工交接工作中做好体系文件的培训和指导
如果有员工离职或调岗,交接工作中往往会忽视管理体系的交接,容易使新接手工作的人员对体系文件及工作流程及接口不是很清楚,有时会造成工作脱节、信息沟通不畅通,不按文件执行等现象,解决此问题的办法就是建立完善的交接工作制度及要求,对重要岗位或中层以上岗位交接工作时由体系管理部门负责体系交接工作的监督和培训的任务,保证新到岗员工掌握工作文件及接口流程的运作。
从而保证不会因为人员的变动造成工作不顺畅,体系运行受阻。
4、加强督促检查体系运行的力度
如何把符合标准要求的质量体系文件在生产和管理全过程予以实施,是体系运行完善和发挥体系作用中比较关键的一项内容。
为督促体系按计划和要求进行,主要有三个方面的措施:
首先是体系部门到各部门开展督促和辅导,对所发现的问题加以妥善解决或及时反馈给领导和职能部门,其次,由体系部门系统监督并通过审核方式检查体系实施情况,验证各层次、各环节活动是否符合体系文件的要求,公司制定的文件是否符合实际运作的要求,是否能有效提高工作质量,同时并把发现的问题通报给有关部门,责成有关部门进行整改,改善局部系统和运行情况。
第三,要建立自下而上、层层实施的体系运行考评机制,将体系运行要求变成硬约束而融入日常工作中,对各部门体系运行情况的考评纳入考核标准体系,作为工作业绩考评的重要内容之一,从而激励全体员工在运行体系过程上的积极性,保证质量管理体系运行的有效性。
5、加强质量管理的过程控制
质量管理体系是通过过程来实施的,公司要提高质量管理体系运行的有效性,就必须对过程进行控制。
过程控制的重点要抓工艺管理,工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素,企业的操作规程管理、生产管理、材料管理、人力调配、生产环境等都要由操作规程提供基本依据(简称人、机、料、法、环)。
产品质量的符合性是通过生产过程中实施的质量管理来实现的,只有通过对过程进行严格的控制,才能提高产品质量。
这就要求企业对生产过程中的特殊和关键工序进行识别,并对关键工序进行重点控制。
公司外包和关键过程较多,所应更应该加强过程控制,加强工艺过程检查,要求操作人员严格按照作业文件去做,检查他们的执行情况,一旦发现问题及时改进。
另外包装工序分属于各车间,虽然也设置了专职的检验员,但他归属于车间的包装工序,没有独立出来,从监管的角度来讲,有漏洞,建议公司应加强包装过程的检查。
6、强化质量检验机制
质量检验在生产过程中发挥以下职能,一是保证的职能,也就是把关的职能。
通过对原材料、半成品的检验、鉴别、分选、剔除不合格品,并决定该产品或该批产品是否接收。
保证不合格的原材料不投产,不合格的半成品不转入下道工序,不合格的产品不出厂,二是预防的职能。
通过质量检验获得的信息和数据,为控制提供依据,发现质量问题,找出原因及时排除,预防或减少不合格的产生,三是报告的职能,质量检验部门将质量信息、质量问题及时向厂长或上级有关部门报告,为提高质量,加强管理提供必要的质量信息。
因此要提高质量检验工作,一是需要建立健全质量检验机构,配备能满足生产需要的质量检验人员和设备、设施;二是要建立健全质量检验制度,从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关,做原始记录,生产工人和检验人员责任分明,实行质量追踪。
同时要把生产工人和检验人员职能紧密结合起来,检验人员不但要负责质检,还有指导生产工人的职能。
生产工人不能只管生产,自己生产出来的产品自己要先进行检验,要实行自检、互检、专检三者相结合(我公司这方面做得较好,但需加强过程质量检查);三是要树立质量检验机构的权威,质量检验机构必须独立行使权利,任何部门和人员都不能干预,经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂,不合格的半成品不能流到下一道工序,不合格的产品不许出厂。
个人认为我公司检验人员配置还需增加,特别是南区出厂检验人员需增加力量。
7、加强仓库现场管理
首先对仓库人员进行培训,提高他们的质量管理意识,让他们明白仓库管理的重要性,同时定期对仓库进行检查,并及时要求整改,要求仓库现场产品标识清楚、检验状态标识清楚、废品和正常产品应区别摆放。
8、企业可以将实际年终总结与管理评审相结合
每个企业在半年和年终都会召集骨干人员盘点一年的生产经营状况,ISO9001标准中的管理评审其实质也就是对各部门各过程的管理情况进行总结和评审;主体的思想也是总结评价半年和一年来的各项工作,体系的运行情况,提出改进的建议和意见。
企业半年和年终的总结也会谈到下半年或下一年度的思路和打算,对于我们这样部门比较多的企业,把半年和年终总结与管理评审结合在一起,是即节约时间又实际运行体系的一种有效方式。
9、内部审核和外部审核认证
每年公司都进行一次内审,先自己对照质量管理体系,查找存在的问题,并予以纠正,而每年的一次由认证公司的评审,公司则积极配合,实事求是地反映质量管理体系的落实情况,对于认证公司开出的不合格项进行认真整改,使公司每年不合格项在递减,使质量制度逐步落实到实处。
这样,通过内外部的监督力量,可以使公司建立的质量管理体系不断得到改进和提高。
最后我想说的是只有将企业的实际活动与体系运行紧密结合在一起,才能使得体系不空浮在表面,只有这样,才能让组织的最高管理者感受到认证工作是实现企业经营目标的有力武器,是提高企业整体执行力的外动力。
篇二:
质量管理体系建设汇报
XX分公司XX年质量管理体系建设工作情况汇报
XX烟草在XX市局的正确领导下,严格按照市局关于全面推进质量管理体系建设工作要求,专题研究部署和全面实施ISO9001质量管理体系工作。
通过紧密结合实际,明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程,不断提升管理和服务工作水平,取得了初步成效。
现将我局(分公司)XX年体系建设的开展情况汇报如下:
一、体系宣传及培训的基本情况
我局高度重视质量管理体系建设工作,始终将其作为规范内部管理、加强制度建设的重要举措。
宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作,XX烟草精心组织,确保全员参与,借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式,多次组织开展质量管理体系知识的宣传和学习。
全年共举办了两次质量管理体系应知应会知识培训,主要介绍内审相关的知识点并着重学习了如何进行体系的持续改进和流程优化,培训考试合格率达100%,培训取得了良好的效果。
为加强内审员队伍建设,促进体系建设工作的顺利开展,我局(分公司)积极参加市局组织的内审员培训班,XX年来,XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议,并全部通过内审员资格考试认证,目前累计共有21人取得了质量管理体系内审员资格证书。
二、体系流程优化情况
质量管理体系建设的目标任务是将体系标准导入日常的各项管
理工作中,我局(分公司)结合实际情况与当前发展趋势,根据各部门实际操作运行情况,不断修改、完善各部门工作流程。
在XX年度的体系建设过程中,共增加工作流程3个:
专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程,优化修改现在工作流程共16个,如:
工资、审批发放流程、专卖一般案件办理流程、客户经理作业流程、车辆维修管理流程、督察工作业务流程等。
在保证持续改进的前提下,目前共有28个工作流程正常运行。
此外,积极做好三级文件的梳理工作,在工作手册重新修订的基础上,将正使用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全部重新核对后加入规定的编号分发到各个部门中。
三、质量方针、质量目标和企业绩效管理结合
为避免出现为体系建设而建设的“两张皮”现象,我们从三个方面着手真正实现与基础管理相结合:
首先,将体系建设和绩效管理融为一体,着手构建以质量方针为指引,质量目标为支持标准的考核机制,作为开展绩效管理的基础;
其次,通过强化监管,建立健全激励机制和制约机制以保障体系的正常运行。
强化对体系建设工作全过程的监督和考核,制定体系实施的绩效管理方案。
明确时间、责任和目标,确保体系建设的顺利实施。
依照质量目标进行督察和考评,发现问题,及时通报,敦促纠正。
同时,将各部门质量目标和岗位职责相统一,作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标,纳入年终考评之内。
根据考核结果,进行适当的奖励和处罚,形成奖罚分明的激励和制约机制,从而确保体系
建设工作不断深化。
通过以上措施,充分发挥质量目标指标的导向引领作用,促进各项工作的持续提升和改进,XX年公司总质量目标和各部门质量目标均全部完成,各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于%,服务满意率大于%,货源供应政策零售客户知晓率达100%,卷烟市场净化率大于,年度员工培训课时累计大于72小时。
四、体系文件执行率自查情况
开展每月自查工作,由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等,对发现的问题经我局(分公司)质量管理体系小组研究后提出整改意见,并进行跟踪反馈整改情况,最后将相关文件整理归档。
每月按时向市局综计科上报自查表。
每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。
按要求及时上报各阶段的目标完成情况、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情况、培训名单、文件更新情况等。
五、内审、管理评审与持续改进
XX年4月及XX年8月我局(分公司)分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审,验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。
审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素,审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门、业务中心和基层单位。
在第二次内审发现10个问题点,其中涉及到表单方面的问题点有7个,需要修改工作手册中流程的问题点有
2个。
第三次内审发现33个问题点,其中综合办问题点9个,财务办问题点3个,营销部门问题点12个,专卖部门问题点6个,中转站问题点3个。
在二、三次内审整改问题点的过程,我司都遵循PDCA的循环模式不断改进,通过制定整改计划,细化整改措施,对不同问题制定相应的整改措施。
在落实整改实施的基础上,实行痕迹化管理,做好各项整改记录,同时确保检查、跟踪、反馈整改结果;通过总结经验,避免同类问题再次出现,并将其他县局和市局各部门发现的问题点作为参考,引以为鉴,纳入每月自查项目内容。
今年的两次内审使全体员工更加清楚体系建设工作中存在的不足以及如何持续改进,为提高工作质量打好基础。
在两次内部审核的基础上,我局于XX年8月下旬参加市局召开的管理评审输入会议,就公司的质量目标完成情况、体系运行情况、工作业绩、内审整改情况、需持续改进的建议或要求等向最高管理者进行汇报。
管理者代表全面总结了质量管理体系运行情况。
评审会议的结论是:
质量方针正确、质量目标既适应实际,又牵引了业务效能提升;质量体系文件规范可行,奠定了公司体系运行的基础,起到了规范、改善管理的作用;质量体系内审严谨细致,推动了质量管理体系的持续改进。
六、体系建设工作中的不足之处
1、质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在一定差距,各部门目前正使用的流程及体系文件和工作手册中还存在一些差异
性,需要在工作中更好的调整和磨合,持续改进。
2、内部开展日常自查和改正工作做得还不够,寻找质量体系改进机会的意识不够强。
3、绩效考核工作中对各部门体系工作运行情况的考核办法还不够具体化,目前还不能起到奖惩激励作用。
4、体系知识学习还要继续深入的进行,虽然同事们都认真参加培训和考试,但在内审时仍发现少数人回答提问不够理想。
5、人力资源不足。
内审员和联络员都是一人身兼多职,其他工作任务繁重,影响了质量体系建设工作的开展。
八、未来工作展望
明年质量管体系建设的主要工作目标是持续进行体系的运行和改进,深入做好体系的普及和宣传学习,按时完成上级下达的各项体系建设工作任务,全面梳理完善岗位职责、优化业务流程,深入推进绩效考核工作,进一步加强体系的信息化。
争取通过行业评审和第三方认证。
在明年的工作中,我局(分公司)争取做到以下几点:
1、提高认识。
各级人员应放下“已经取得认证”的“包袱”,解决“已经做得很好”的思想“误区”,扎实有效地开展质量管理体系建设工作,提高全员参与体系建设的思想认识。
进一步深入研究如何以开展质量管理体系建设为契机,夯实企业管理基础,通过体系建设将企业文化理念外化固化,与企业用工分配制度改革相结合。
2、注重实效。
质量管理体系建设是一项长期工作,各部门必须高度注重质量管理体系建设的实际效果,按照阶段工作安排,切实采
篇三:
质量管理体系工作年度总结报告
一、管理体系的适宜性、充分性、有效性
1.)管理体系的适宜性:
XX年8月,对公司管理体系文件进行系统地审核;对公司运用的是XX年度贯标发行的质量管理体系文件,结合ISO/TS16949:
XX标准和公司组织结构与流程现状实施梳理,由于原《程序文件》仅有17个控制程序,且流程图全部缺失,修订和缺失部分较多,报总经办总经理批准同意,决定对XX版《程序文件》升级改版;
XX年9月和10月完成新的程序文件汇编,目前运行的版本为第2版体系文件。
新版体系文件,新编导入:
质量体系策划、顾客财产、标识和可追溯性、统计过程四个控制程序文件,对HR、APQP、PPAP、供应商管理和3C标准要求的控制程序进行了修订升级处理;并结合公司过程实际操作流程状态编制了25个控制程序的流程图;
XX年11月完成第2版体系文件的部门会审与发布;
XX年12月完成了各部门相关操作程序流程图的精简版的编制(未发行);
经改版的体系文件更具适宜性;
2.)管理体系的充分性:
第2版质量管理体系文件,在分布上使文件更方便浏览,内容上更符合公司实际情况,在编制形式上系统的标准化、规范化、流程化、精简化、可视化。
经过一段时间运行,与前一版相比,认为更适合公司的现状,相关要素过程是充分的、完整的;
3.)管理体系的有效性:
第2版质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作;各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化,基本能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。
二、质量方针与质量目标实现情况
1.)质量目标实现情况:
公司质量方针:
精心操作,规范管理,精益求精,顾客满意;
公司质量目标:
产品顾客退货率小于300PPM,三年内达到200PPM以下;
顾客满意度85%,三年内达到95%以上;
XX年度经顾客满意度调查,顾客综合满意率高于90%,无重大投诉事件;
公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状,目标依方针而量化制定,能
够指引全员工作方向,并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行;
2.)部门质量目标实现情况:
产品退货率小于300PPM,已实现;
在用仪器设备或校准率达100%,实现量值溯源;
人员培训合格持证上岗率达100%,已经过培训,并确认能力;
检测报告及时率100%,所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方;
从以上目标的实现情况可以认为,公司质量方针和目标暂时可以不作更新调整。
三、质量管理体系审核和管理评审情况
1.)体系审核:
为确认公司新版体系文件运行情况,于XX年12月15-17日SMC和12月27-28日PHC实施一次集中式内审即年度内审;该次内审共查出4项不符合项,建议改善21个点项;SMC现已经纠正整改完毕并经验证有效,预防措施处于有效推进状态;PHC在积极整改中,计划XX年1月底实现验证/关闭;
2.)外审情况:
)第三方审核:
XX年5月由NQA评审专家对公司管理体系进行了监督评审,发现不符合项四项;
)第二方审核:
XX年接受潜在顾客和在供顾客审核共计20余次的应审工作,顾客建议改进项近100余点项;相关部门和责任人已经及时分析原因,并采取相应的纠正措施;经验证,整改活动有
通过审核发现,经过3年的质量管理体系运行,质量管理体系虽基本正常运行,基本符合ISO/TS16949:
XX标准,正处在体系贯标的初期阶段,团队对TS标准的认知欠缺,体系缺乏维护,体系运用不成熟,需执行长期贯标(不少于为期二年)。
四、XX年度目标:
XX年初“TS体系达标”的既定目标基本实现;
各类质量记录和技术记录格式化和标识规范化的工作也正在策划与推进中。
五、存在的问题、原因分析及改进建议:
1.)存在的问题:
TS16949精髓的理解认知不够;
体系文件的运用不成熟;
文件控制的规范管理不够;
部门管理的自主管制超前管理意识不够;
统计技术的学习运用不
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