呼图壁县疾病预防控制中心度部门决算说明.docx
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呼图壁县疾病预防控制中心度部门决算说明
呼图壁县疾病预防控制中心2015年度部门决算说明
一、决算汇编基本情况
一、2015年单位基本情况
单位主要职能:
疾控中心是卫生局所属正科级,公益一类事业单位,经费来源财政全额拨款。
近年来,中心先后获得国家级鼠疫监测点先进单位、自治区结核病防控先进单位、自治区鼠疫监测先进单位、昌吉州文明单位、昌吉州民族团结先进集体、昌吉州卫生红旗单位、昌吉州“三八”红旗集体、昌吉州十佳红十字团体会员单位等多项荣誉称号,并多次获得昌吉州疾病预防控制、结核病防控、免疫规划、鼠疫监测等业务工作先进单位称号。
二、重点业务工作情况
(一)地方病防治工作
1、人间鼠疫监测:
(1)召开了2015年鼠疫防治工作会议,安排部署了2015年的各项监测任务,对各成员单位签定了鼠防目标责任书,明确了各自的职责。
(2)加强鼠防知识培训,巡回检诊。
强化以“三不、三报”为内容的宣传,提高疫区群众对鼠疫危害性的认识。
投入5万元在旅游区的交通要道做固定宣传牌。
制做“三报、三不”为内容的鼠防知识碳素笔3万只。
通过对不同人群的宣传教育,使广大疫区群众提高了对预防鼠疫的认识,提高了他们的防病意识,取
2、沙漠鼠疫监测。
3、动物间鼠疫监测
4、包虫病防治工作
(1)、自2011年我县设为自治区包虫病防治项目县以来,中心按各乡镇实际情况制定点了《呼图壁县包虫病防治项目实施方案和技术方案》,按农区、牧区、半农半牧、城镇等4个层次、把大丰镇、雀尔沟镇、五工台镇、石梯子乡、二十里店镇等列入为项目乡镇。
2013年1月将园户村镇也纳入到包虫病项目乡镇,2014年将呼图壁县种牛场及呼图壁镇也并纳入到包虫病项目,并对以上8个乡镇包虫病项目做了安排部署。
完成了人群感染水平的监测(血清抗体水平测定)12000人。
8个项目乡镇总犬数15296条犬。
全部纳入驱虫管理并完成驱虫卡的建立、药物的发放、规定每月的5、6、7日定为犬驱虫日。
2015年犬驱虫管理监测犬粪1200犬粪采集任务,犬驱虫只数6500只。
其中园户村检测犬数800份五工台镇600份,二十里店300份。
5、布病防治工作。
目前呼图壁县布鲁氏菌病发病率提到全疆第五位、全州第二位、从2013年全年布鲁氏菌病发病人数100人到2014年9月份不到一年时间新发病人数达到137人、发病率为16.8%。
今年开展布鲁氏菌病项目工以来完成了布鲁氏菌病监测任务。
(二)免疫规划工作
1、培训、宣传活动
(1)用以会代训的形式对全县专干进行了9次培训,主要培训了手足口病、麻疹、风疹、腮腺炎、水痘的防控知识、计划免疫等相关知识,共累计培训了317人次;
(2)召开了计划免疫专项整治推进会。
9月26日,召开了呼图壁县计划免疫专项整治活动现场推进会,县委常委、卫生局领导及全县各乡镇卫生院院长及防疫专干50余人参会。
2、冷链运转。
专人负责日常的疫苗出入库,为保证疫苗的效价,在每月各乡镇计划免疫接种日前一天,按照各乡镇的疫苗计划,把疫苗送到各乡镇。
专人负责冷链系统温度时时监测系统,温度时时监控,确保了疫苗的质量。
4、主动监测:
每旬对县医院、妇幼保健院、城镇卫生院、安佳医院主动监测一次,截止9月30日共监测27次,未发现麻疹、新生儿破伤风和不明原因肺炎,报告AFP病例2例。
5、强化免疫:
全县第一轮于3月6-12日完成,共接种适龄儿童:
7666人,接种率为:
99.082%;全县第二轮于4月10-16日完成,累计接种儿童数为7817人,报告接种率为99.09%。
6、学生验证工作:
对全县13所小学和22所幼儿园进行了查验证工作,共验证了1514名新入学、入托儿童,并及时进行了补种,补卡率、补证率、补种率均为100%。
7、学校、幼儿园常见传染病防控和学生查验证督导:
4月11-20日联合教育局、卫生监督所对学校、幼儿园常见传染病防控和学生查验证工作进行了一次督导。
8、计划免疫和传染病防治工作进行督导:
对全县的计划免疫和传染病防治工作进行了3次督导,并及时上报了督导报告。
9、二类疫苗接种工作。
(三)传染病控制
截止9月30日全县共报告法定传染病846例(包括兵团为:
301例)与去年同期(1249例,兵团为:
359例)相比下降了32.27%。
报告前5位的传染病为肺结核174例,乙肝156例,布病110例,其它感染性腹泻95例,手足口病86例。
不分节假日及时审核传染病,及时处理传染病预警信息46条,按时写出疫情分析,为传染病防控提供了科学的依据。
为及时有效的控制和预防学校传染病的发生,我们通过学校传染病防控群,及时反馈各学校传染病发生的信息,提出防控措施的建议,并检查措施落实情况。
(四)艾滋病防治工作
1、召开2015年艾滋病防治工作会议。
县艾滋病防治工作领导小组成员单位负责人、七个乡镇分管卫生工作领导、卫生院院长共43人参加了会议。
会上安排部署了今年我县艾滋病防治工作任务,县防艾委与各成员单位签定了责任书,将各项责任落到位。
2、进行疫情分析。
3、防治工作指标完成情况
(1)扩大检测和发现艾滋病病毒感染者和病人工作开展情况。
(2)抗病毒治疗情况。
(3)社区药物维持点工作开展情况。
(4)艾滋病/性病防治工作各项质量考核指标完成情况。
(五)结核病防控工作
1、加强病人管理,制定了督导方案,实行全程督导,采用每月一次现场督导和电话督导和对县级医疗机构每周定期督导一次相结合方式,以了解患者服药、复查、不良反应等基本情况。
全年督导7个乡镇9次,共276人次,截至目前,我县的肺结核病人治愈率达95%以上。
2、认真落实结核病防治项目专项经费和中央转移支付经费。
建立结核病防治经费专账,将项目资金纳入年度工作计划,及时发放报病费、督导费、管理费和其他相关费用,做到专款专用。
3、百千万志愿者结核病防治知识传播活动开展及健康教育与健康促进情况。
1月-9月,我县已招募志愿者220余名,举办志愿者培训班3期,培训人数130人,现场宣传13次,共发放宣传材料6460份,疾控中心慰问贫困肺结核患者3次,慰问患者8人次,向州卫生局报送优秀志愿者5名。
(六)实验室工作
1、食品、公共场所从业人员健康体检:
采血做肝功化验4615人,其中转氨酶增高188人,做甲肝和戊肝IgM抗体测定,结果均为阴性。
做大便培养4615人份,均未检出肠道传染病。
2、艾滋病、性病监测工作:
主动监测看守所重点人群133人,HIV初筛阳性0人,自愿咨询检测68人,经HIV初筛阳性27人,均已送昌吉州疾控中心进行HIV确认;采集艾滋病人做CD4细胞和病毒载量监测138人份;美沙酮门诊采血35人,均做HIV、丙肝和梅毒检测,其中丙肝阳性10人,梅毒PT阳性2人,HIV初筛阳性1人;扩大检测人群做HIV抗体筛查合计6844人均为阴性;娱乐场所行为干预人群HIV监测45人;县公安局各个派出所转所人员检测HIV及肝功5人次;梅毒检测103人,阳性10人份。
9月29日对自治区下发的HIV和梅毒各5份考核血清进行认真的准备工作,检测结果于近期上报自治区。
3、食品、水质等公共场所卫生检测:
微生物、理化共检测委托的水质样品共84份;消毒产品监测5批次样品共计60份。
4、居民户加碘盐监测及国家加碘盐实验室能力验证考核工作:
对9个乡、镇、场的280份居民户加碘盐进行了定量检测,全部合格,总合格率为100%。
参加国家实验室加碘盐能力验证考核分三个工作日共做三个批次国标考核样6份并报出检测结果,顺利通过考核,取得全国碘缺乏病质量控制合格实验室证书。
5、农村生活饮用水卫生监测:
按照自治区农村生活饮用水卫生监测方案的要求,我们于4月份对全县农村11个饮用水工程项目采集水质样品共22份,检测理化微生物项目共43项。
微生物项目共有6份水样不合格,水质总合格率为72%。
9月份又对全县农、牧区的10个集中式供水工程和农区三个中心小学采水样合计36份进行理化微生物33个项目的检测。
6、各类传染病监测对麻疹、风疹共采集血清2人份,小儿手足口病采便共计32人份,保存并送至昌吉州疾病预防控制中心检测。
7、农村环境卫生监测工作:
对全县5个乡镇的20个行政村进行环境卫生现场入户调查和环境土壤采样工作,入户调查110户,采集土壤样品20份,对五所小学和两所中学开展了学校卫生综合评价调查,资料整理和网上录入及实验室蛔虫卵及土壤PH值检测工作正在进行中。
8、地方病项目样品检测:
对农牧区小学6-12岁儿童进行包虫病采血检测工作,对1180份血清进行检测,其中阳性血清16人份,检测家犬粪便样品820份,阳性标本30份,家犬感染率为3.66%。
布病检测1116人份,阳性229人份,感染率20.5﹪
9、绩效考核工作:
对分解到我科的10项评估指标,依据2012版本的方法,组织全科4人进行了资料收集、整理归档和统计上报,按时完成了任务。
10、医疗机构院内感染工作:
于3月25日至4月2日;配合卫生监督所对全县43家医疗机构进行了消毒效果监测工作。
采集各类消毒监测样品7大类共238份。
其中不合格样品数为18份。
总合格率为92.4%。
11、配合食品药品监督管理局对县城56家餐饮服务单位采集各类消毒餐、饮具6大类共405份进行了大肠菌群的检测,阳性271份,不合格餐具达67﹪.
(七)质量管理工作
1、修订体系文件,进一步提高文件的可操作性,使之符合认可和认定工作的要求。
编写质量表格,规范质量记录。
同时组织4名人员参加了国家质监局举办的内审员培训班,组织3名人员参加质量负责人、签字授权人实验室管理人员培训班。
2、规范计量器具的管理,定期周期检定。
年初组织各仪器设备管理员对仪器档案进行整理。
由质管科制定仪器周检计划,并由检验科落实检定事项,今年仪器检定已完成。
3、今年1月至10月共计接收医院消毒效果监测样品46家,接收样品238份,总合格率为91.02%,出具检验报告46份。
4、餐具类一次性消毒用品接收一次性碗筷等60个产品,430个参数,出据检验报告60份。
5、1-10月共收委托生活饮用水、管网水、出厂水、水源水等120份,出据检验报告120份,其中不合格生活饮用水3份。
6、绩效考核资料整理、汇总、网上录入,最终写出绩效考核工作总结及绩效工资考核评分工作。
7、举办继续教育培训班三期,培训人数209人。
(八)慢病防治工作
1、积极参与各种宣传日的活动,如高血压日的宣传、红十字会的宣传、世界无烟日的宣传、全国爱牙日的宣传以及等活动。
2、完成了2015年呼图壁县脑卒中3000余人高危人群筛查与干预项目的培训、筛查等工作,得到了上级领导的认可和好评。
3、完成了县二中学生的体检工作,完成了1865名学生的录入和上报工作。
4、死因审核的工作,不定时,不定期的对我县的死因进行审核,并按自治区的要求完成了死因新系统的运行工作和直报工作,截止目前为止,共审核180张死亡卡。
5、举办死因监测培训班和基本公共卫生培训班,培训内容为死因监测工作和高血压、糖尿病、重性精神病的防控知识。
共计培训80人次。
三、呼图壁县疾病预防控制中心现有编制32个,在职工作人员38名,其中公益岗4名,临时工3名,正式在职在编人员较上年新增1人。
离退休年未21名。
本年新增2人。
内设行政办、地方病科、检验科、疾控科、质管办、结防科、慢病科、免疫规划科、美沙酮门诊。
负责全县疾病监测、控制、信息管理、卫生检测、健康教育、科研及专业技术人员培训。
(一)报表类型说明
1.纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:
(1)单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0个。
(2)事业单位汇总录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0个。
(二)单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分:
(1)事业单位1个,比上年增加(减少)0个。
其中:
财政补助事业单位1个,比上年增加(减少)0个。
2.按单位执行会计制度划分:
(1)执行事业单位会计制度的单位1个,比上年增加(减少)0个。
(四)机构变动情况
我单位机构无变化。
(五)人员增减变动情况
我单位人员本年年未实有在职在编人员31人,本年新增在职人员1人,退休21人,较上年增加2人。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入524.03万元,财政部门拨款对账单524.03万元,差额0万元
(2)单位本年度实际纳入财政专户管理的非税收入61.43万元,与财政部门核对相符。
三、部门预算执行情况
1、收支结余情况:
疾控中心是一类公益性事的单位,2015年总收入711.63万元,总支出745.12万元,其他收入结余-33.48万元。
2、2015年财政补助收入524.03万元,比上年增加170.69万元,系本年财政将疫苗收入列入了财政补助收入中,另本年调整了工资结构,职工工资增大。
本年财政补助支出524.03万元。
其中人员支出443.65万元,日常公用经费支出80.38万元,收支平衡。
3、2015年收入总计:
711.63万元,比上年增长了2.33%,公共预算财政拔款收入:
524.03万元,占总收入的73.63%,比上年增长2.33%;事业收入:
36.05万元,占总收入的0.50%,比上年减7.48%;其他收入151.54万元,占总收入的21.29%,比上年减50.0%。
4、2015年支出总计745.12万元。
比上年增加169.56万元,增长了29.46%,用于日常基本支出745.12万元。
其中人员支出466.05万元,人员支出比率为62.55%;日常公用经费支出279.06万元,公用支出比率为37.45%。
5、本年事业基金结余131.65万元,比上年减少33.48万元。
上年非流动资产结余(对应原固定基金科目结余)377.34万元,本年增加57.68万元,年未结余435.01万元。
二:
固室资产类:
1:
2015年资产总额:
604.62万元,其中固定资产434.83万元,占总资产的71.92%,其中:
房屋:
109.88万元,占固定资比例25.27%,汽车:
77.56万元,占固定资产比例17.84%设备:
247.39万元,占固定资产比例56.89%。
本年无形资产总额0.02万元。
2:
在职人员占用人均办公用房(固定资产)
房屋价值:
109.88万元,业务用房:
1852平米,较上年无变动。
年未单位汽车总计4辆。
(其中1辆调整给县中医院)。
车辆总值77.56万元,较上年无变动。
三:
收入,支出预算,决算对比情况表。
1、收入合计:
本年财政补助收入预算数:
329.60万元,本年财政拔款收入决算数:
524.03万元,本年增加了194.43万元。
2、人员支出:
上年:
342.92万元,本年:
466.05万元,增加了123.12万元,增长了29.46%,。
3、商品服务支出:
上年:
232.64万元,本年:
279.06万元,增加了46.42万元,增长了,19.96%。
4、人员变化情况;上年在职32人,本年未在职31人,上年退休19人,本年未21人。
5、负责比例,本年收入:
711.63万元,负责合计37.95万元,负责合计占本年收入比例5.33%。
四、“收入决算表”其他收入中“从其他部门取得的财政拨款”、“非本级财政拨款”的经费来源、金额及使用情况。
1、2015年“收入决算表”其他收入为151.55万元。
其中:
利息收入0.58万元。
公益岗补助6.96万元,县政府奖励金0.2万元。
职工生育津贴1.98万元。
专项经费141.83万元。
其中拨入农村饮用水检测经费5.1万元,脑卒中高危人群筛查和干预经费6万元;从县卫生局拨入免疫规化县级补助经费14万元。
拨入2015年中央转移支付农村饮用水1.5万元、2015年中央转移支付城市饮用水0.82万元,2015年结核病防治经费20.84万元;(其中:
中央转移支付6.48万元,自治区配套6.7万元,县级配套2万元,健康素养0.42万元)2015年中央转移支付地方病防治经费3.0万元;2015年艾滋病防治经费5.48万元;2015年中央转移支付包虫病防治经费1.14万元;2015年中央转移支付鼠防经费16.4万元;(其中自治区6.5万元),冷链用转费7.5万元;疾控健康教育费1.32万元;基本公共卫生服务项目结核病资金5.24万元;2015年布病防治经费27.48万元,脊灰强化经费,1.2万元,2015年基本公共卫生服务补助费11.60万元,2015年中央转移支付麻诊监测经费1.5万元,2015年中央转移支付AEFI经费0.6万元,2015年中央转移支付健康食堂建设0.3万元。
唐丸强化4.0万元;2015年疫苗接种补助费6.81万元。
在上级部门指导下,县各单位的配合中做好本县级疾病预防控制工作。
完成了鼠疫防治监测工作;包虫病防治防治工作;农村饮用水、环境卫生监测工作;碘、氟、铅地方病防治工作;结核病、艾滋病防治工作,艾滋病美莎酮治疗点。
完成了计划免疫工作,并进行了三轮强化免疫工作;为全县参加社保的职工免费接种了甲、乙肝、流感等疫苗接种工作。
新增了布病防治工作。
呼图壁县疾病预防控制中心
2015年1月8日
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