风电光伏发电项目质量监督监理单位自查报告编写大纲试行.docx
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风电光伏发电项目质量监督监理单位自查报告编写大纲试行.docx
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风电光伏发电项目质量监督监理单位自查报告编写大纲试行
项目(工程)
质量监督检查监理单位自查报告
监理单位名称(盖章)
201年月
批准:
年月日
审查:
年月日
校核:
年月日
编写:
年月日
1项目(工程)概况
描述(但不限于)以下内容:
(1)项目(工程)位置、离邻近主要城市的距离。
(2)项目批准(核准、备案)的建设规模,分期建设情况。
(3)项目(工程)占地面积、总体布置情况。
(4)主要建(构)筑物布置及体型尺寸,主要设备及输电线路布置情况。
(5)项目年运行时间。
(6)项目(工程)总进度主要控制节点计划。
2监理合同工作范围
描述(但不限于)以下内容:
(1)监理单位资质。
(2)监理单位合同工作范围。
3工程形象面貌
描述(但不限于)以下内容:
(1)土建工程施工进展情况(含质量检测、验收情况)。
(2)设备安装进展情况(含质量检测、验收情况)。
(3)设备调试进展情况(含质量检测、验收情况)。
(4)未完工程对(节点名称)的影响及剩余工作计划。
4上次质量监督意见整改落实情况
对照上次质量监督意见中涉及监理单位的意见,逐条描述整改落实情况。
5质量管理体系运行情况及评价
描述(但不限于)以下内容:
(1)监理单位上级(母体)单位质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况。
(2)监理单位现场组织机构建立情况。
(3)现场监理人员配备情况,包括名单、专业、学历、资格证书、职称、职务、岗位职责等情况。
(4)总监理工程师驻工地的时间是否符合合同约定,现场监理人员是否满足工程各专业质量控制要求。
(5)监理单位质量管理、工作制度制订情况,如监理规划、监理实施细则等。
(6)审查施工单位选择的分包单位资质的情况。
(7)审查施工组织、专项施工及试验等重要技术方案的情况。
(8)对进场材料、设备出厂检验证明、出厂合格证、质量证明材料进行检查的情况。
(9)按规程规范要求对主要原材料、中间产品进行见证取样和平行检测的情况。
(10)对施工过程进行现场巡视,对重点工序、重要部位及隐蔽工程进行旁站监理的情况,监理日志记录情况。
(11)组织隐蔽工程验收的情况。
(12)组织参建单位执行工程建设标准强制性条文情况检查的情况。
(13)对施工单位检测专业机构进行资格审查和日常检查的情况。
(14)质量管理体系运行情况评价。
上述有些内容,如(3)、(5)、(6)、(7)、(10)等,可以表格形式反映。
6已完工程质量情况及评价
包括已完工程、已到设备和原材料的质量现场检查、检测情况及评价,包括(但不限于):
(1)钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、止水材料等主要原材料到场批次、数量,检测依据,质量检查单位(施工单位、监理单位)、取样检测频次及数量,检测结果、不合格品处理等方面的情况。
可采用如下表格方式(可根据实际情况进一步完善):
名称
品牌
生产厂家
规格
牌号(炉罐号、型号等)
进场日期
进场数量
使用部位
检验数量
取样日期
委托编号
试验报告编号
检验结果
检验依据
.....
......
.....
.....
......
......
......
......
......
.....
......
......
......
.....
应说明监理单位是单独抽检还是见证取样,如采用单独抽检方式,应分别列出施工(安装)单位检验、监理单位检验的情况。
(2)设备到场情况,包括设备型号、到场日期和数量等,现场质量检查情况及相关记录,包括检查项目、参加单位、检查结果,检测依据、项目、数量、结果,以及缺陷处理等情况。
可采用如下表格方式(可根据实际情况进一步完善):
名称
品牌
生产厂家
规格
牌号(型号等)
进场日期
进场数量
使用部位
检查数量
检查日期
检查单位
缺陷
数量
检验结果
缺陷处理情况
.....
......
.....
.....
......
......
......
......
......
.....
......
......
......
.....
总计
(3)土建工程质量检测情况,如混凝土标准条件养护、同条件养护试件检测频次、数量、单位及成果,桩基检测频次、数量、单位及成果,以及缺陷处理情况等。
可采用如下表格方式(可根据实际情况进一步完善):
项目
规格(强度等级等)
部位
代表数量
检验数量
取样日期
委托编号
试验报告编号
检验结果
检验依据
......
......
......
.....
......
.....
......
......
......
......
总计
应说明监理单位是单独抽检还是见证取样,如采用单独抽检方式,应分别列出施工(安装)单位检验、监理单位检验的情况。
对采用商品混凝土的施工项目,应对厂家提供的配合比设计报告、开盘鉴定报告、各类原材料检测进行统计。
对自拌混凝土,则应尤其强调各类原材料的进场与检测统计。
(4)设备安装、调试质量检查检测情况,如各类焊缝总长度,检测依据、比例、方法、结果及缺陷处理等情况。
可参考如下表格方式(可根据实际情况进一步完善):
设备名称
设备
数量
安装调试时间
安装调试单位
检测单位
缺陷
数量
检验结果
调试报告编号
检测报告编号
缺陷处理记录
.....
......
.....
.....
......
......
......
.....
(5)相关结构基础沉降观测的情况。
(6)第三方质量检测情况。
7(节点名称)准备工作情况及评价
包括(但不限于)以下内容:
(1)组织机构成立、成员单位和人员名单、职责分工等情况。
(2)相关工作计划、技术方案及应急预案制订、审批情况。
(3)地方有关监检机构工作情况及结论。
(4)对照前应完成的工程形象面貌设计要求,剩余工作的情况,剩余工作计划,剩余工作及安排对的影响评价。
(5)准备工作评价。
8结论
根据目前的工程形象面貌、剩余工作及其安排,已完工程质量情况,地方相关质量监检机构的结论,相关准备工作情况,对项目(工程)是否具备条件从监理单位的角度提出结论性意见和相关建议。
说明:
(1)对于节点(阶段)质量监督检查,应根据第3章、第7章、第8章的要求反映相关内容。
(2)施工单位聘请的质量检测机构不是第三方检测机构,仅为施工单位为证明其产品质量的合作方。
(3)请如实编写自查报告。
(4)监理单位代表建设单位对参建各方在工程建设过程的质量行为和实体质量进行全面监管,编写报告时应全面进行统计分析,全面把控工程质量。
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