Green 城堡.docx

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Green城堡

四川农业大学创业孵化园Green城堡创业团队

概述

我国是世界上最大的蔬菜生产国和消费国。

多年来，我国蔬菜生产持续稳定发展，种植面积由1990年的0.95亿亩增加到2011年的2.95亿亩，产量由1990年的1.95亿吨增加到2011年的6.79亿吨。

未来十年我国人口数量仍处在上升期，随着城乡居民生活水平的不断提高和农村人口向城镇转移加快，商品菜需求量将呈现刚性增长趋势。

2010年，我国人均蔬菜占有量为370公斤。

据测算，到2020年，我国新增人口近1亿人，人均蔬菜占有量在现有基础上增加30公斤，蔬菜加工品增加1000万吨，届时我国蔬菜总需求量为58950万吨，比2010年增加8950万吨。

满足消费总需求和新增需求主要通过提高单产和减少损耗解决。

供给方面，通过稳面积、增单产、调结构、降损耗，实现数量充足、品种多样、供应均衡，防止价格大起大落。

全国蔬菜播种面积保持基本稳定，单产水平年均提高1个百分点以上，2015年达到2300公斤/亩，2020年达到2500公斤/亩以上；蔬菜损耗率年均降低1个百分点以上。

其中全国绿色食品产品总量接近9000万吨，种植面积达到1000万公顷，约占全国耕地面积的8％。

有机食品认证面积已达350多万公顷，产品总量198万吨。

我国虽然有较高产量的绿色蔬菜但是我国的食品安全问题依然很热门，现在的城市居民都很注重食品安全，也很注重环保，许多市民都已出现了国外购买食品，但是这毕竟不是长久之计，我们中国是一个农业大国，我们有丰富以及优质的土地资源，如果我们对蔬菜的种植做到公开化，而且做到客户亲自种植，采摘，然后购买。

我们利用好郊区的土地，加上科学的种植我们的食品安全也会淡化甚至消失。

目录

项目背景·············································2

第一章、简介·····································6

1.1、概述···································6

1.2、文化···································6

1.3、主要盈利途径与产品·····················7

1.4、人员培训···································7

1.5、战略···································7

第二章、市场营销·····································8

2.1、市场分析···································8

2.2、市场目标···································9

2.3、市场容量···································9

第三章、生产管理·····································10

3.1、厂址选择···································10

3.2、生产流程···································10

3.3、配送要求···································11

第四章、投资分析·····································12

4.1、股本结构与规模·····························12

4.2、资金来源于运用·····························13

4.3、第二到第五年资金运用·······················14

第五章、财务分析·····································14

5.1、收入来源···································14

5.2、成本来源···································14

5.3、营业税金及附加来源·························15

5.4、销售费用来源·······························15

5.5、管理费用来源·······························15

5.6、财务费用来源·······························15

5.7、所得税费用来源·····························15

5.8、货币资金的期末余额详见下表·················15

第六章、管理体系·····································17

6.1、团队愿景···································17

6.2、组织形式···································17

6.3、部门职责···································18

6.4、管理·····································18

6.5、人员数量·····································20

6.6、薪酬结构流程图·······························20

第七章、市场与销售··································22

7.1、产品与价格策略·······························23

7.2、促销策略·····································23

7.3、渠道策略·····································25

第八章、机遇与风险··································25

8.1、机遇·········································25

8.2、外部风险·····································26

8.3、内部风险·····································27

8.4、解决方案·····································28

第九章、风险资本与退出································29

9.1、撤出方式·····································29

9.2、撤出时间·····································29

第一章、简介

1.1、概述

Green城堡种植基地位于四川农业大学种植基地其中租地面积20亩。

其中有种植区、垂钓休闲区、另有大约150m2的保鲜室、100m2的仓库,一栋200m2的两层办公楼（内含员工宿舍），200m2的烹饪间；，我们以“绿色健康，亲自采摘”为目标，实现人们生活，健康化以及乐趣化。

及保护了人们日常的食品安全，有增加了人们的生活情趣，双重收益。

为国家的食品安全问题排忧解难。

来到我们Green城堡的顾客可以体验亲自采摘蔬菜，可以现场做饭我们提供烹饪场我们为了满足顾客体验农田的感觉设立了厨房以及鱼池供顾客自由使用，如果你需要但是没有时间来我们购买我们可以送货上门。

夏季我们以观光旅游为主，此时我们就像一个天然的避暑山庄，不但可以参观大棚蔬菜品尝绿色水果和体验垂钓乐趣。

在Green城堡你不但可以体验田园的种植乐趣，而且还可以体验农家乐的悠闲。

除此我们还可以利用我们的绿色健康的遵旨与一些超市菜市场建立长久的合作关系。

1.2、文化

我们本着“绿色健康，高品质，服务优质，环保”的宗旨，让经过一周繁忙劳作的人民可以享受田园生活，让他们在吃的放心的基础上也玩的开心，当然我们团队在市场上出售的产品绝对的高品质无公害。

我们Green城堡本着以人为本，重视人才的培养，不断提高新产品培育种类以及服务大家，服务社会的目的。

Green城堡甚至食品安全问题十分严重一定做到诚实守信，与国家一起共同发展。

1.3、主要盈利途径与产品

我们夏天以旅游观光为主，部分绿色蔬菜瓜果上市。

冬季以反季节绿色蔬菜为主。

1.4、人员培训

本着“绿色健康，高品质，服务优质，环保”的宗旨，我们进行定期与不定期培训。

通过实地培训和网络培训结合的方式。

1思想意识培训：

对团队人员进行思想培训，树立团队人员的健康、环保、质量、时间等意识。

2技术培训：

定期对人员进行信息技术、流通加工等技术的培训。

1.5、战略

（1）第一年

1选择合适的场地进行基地的建设与设计。

保证生活用水，土地可耕性，交通便利等原则。

2招纳一些懂得农业技术的专业人士着手准备种植一些蔬菜水果和水产养殖。

初步建设好农场基地。

与此同时建立健全配送服务网络，以电子信息平台实现团队与各供应商、农户及需求商的链接，另外通过电子信息平台给消费者提供信息查询及签订电子订单的快捷通道；以电子信息平台宣传网页发布绿色蔬菜宣传图片、以电子邮件方式发送健康电子杂志等多方式唤醒人们对绿色健康的饮食习惯的认识。

（2）第二年

利用现有渠道，扩大绿色蔬菜配送市场，建立完善的套餐定制蔬菜，根据本地区不同的饮食习惯推出套餐模式，简化消费者做菜流程，真正做到贴心快捷的服务，消费者一次就能买到一天或几天伙食。

深入到居民日常消费领域。

一方面提升品牌形象，另一方面扩大广告宣传效应。

（3）第三—五年

实行定单农业，与生产基地建立长久的业务联系；加强特色蔬菜配送；蔬菜、水果的深加工，对于观光的服务项目退出创新；农家乐种植一体化发展

第二章、市场营销

2.1市场分析

随着中国在世界范围的崛起，经济总体已经跃居到世界第二位，人民群众兜里都有了钱，随之广大人民群众会追求一种高质量的生活方式，他们不再是一味安享物质的需求，更是物质与精神的双重需要，他们需要的是一种纯天然的精神享受。

蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。

进入21世纪，世界蔬菜消费量年均增长5%以上。

按照此增长幅度计算，全世界年均增加蔬菜消费4000多万吨，到2015年总消费量将达到12.8亿吨。

而由于劳动力成本的原因，发达国家蔬菜生产不断萎缩，今后还将减产，这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。

在产业政策方面，近几年来，中央、省、市高度重视农产品加工业的发展，国务院下发了《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发[2002]62号），提出了加大国家投入、给予相关金融支持、落实税收支持等发展农产品加工业的政策措施。

在税收政策方面，如对国有农口企事业单位从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的所得暂免征收团队所得税；符合国家产业政策的技术改造项目的农产品加工团队，其项目所需国产设备投资的40%，可从团队技术改造项目设备购置当年比前一年新增的团队所得税中抵免；为农产品加工业服务的农民专业合作组织从事新技术开发，新技术转让及与相关的技术服务，免征营业税；农业产前、产中、产后提供的技术服务或劳务，免征营业税；对农产品加工出口实行5%或13%的退税率；对经批准的重点农业产业化龙头团队实行优惠政策，新建年销售收入5000万元以上的农产品加工龙头团队，经税务机关批准，暂免征团队所得税等。

我团队致力于观光与休闲与一体的绿色蔬菜基地，不仅满足了人们的精神需求而且更好的迎合了当代人的消费趋势。

2.2目标市场

我们以消费水平为市场细分标准，我们定位在四川农业大学周边的一些中产阶级以及高消费人群，吸引他们驱车来我绿园绿色蔬菜观光园区享受真正的纯天然感受。

其次，低消费人群以及一些来成都旅游的外地游客和外籍来客也是我们的潜在客户，我们会提供短暂的自助料理场所。

2.3市场容量

根据资料显示，当地蔬菜种植面积85万亩左右，总产量达258万吨，而当地给其他地区陪送蔬菜100万吨左右，市区人口806.01万人。

夏天是观光旅游为主的消费收入游客接待量6万人，每人平均消费60元，合计产生消费收入360万元。

蔬菜产量大概是40万公斤，每公斤按5元的价格计算，收入200万元。

冬天以反季节蔬菜为主，主要产品为黄瓜、茄子、辣椒、番茄、豇豆等蔬菜，其中蔬菜产量为25万公斤，每公斤按照10元的价格计算，收入为250万元。

观光旅游大概是每人平均60元，接待量估计为3万人，合计产生消费收入180万元。

因此，蔬菜配送有很大的发展潜力。

第三章、生产管理

3.1、地理位置选择

的地址在四川农业大学种植基地：

绿色食品生产基地应选择在空气清新、水质纯净、土壤未受污染，具有良好农业生态环境的地区，排水方便、土层深厚、土壤结构疏松，富含有机质、保水、保肥性能好的中性或微酸性砂壤土或壤土，并要求不带任何病害的地块。

因此以无污染的四川农业大学种植基地为首选。

3.2、生产流程

绿色食品生产过程控制是绿色食品质量控制的关键环节，绿色食品生产过程标准是绿色食品标准的核心。

种植业的生产操作规程系指农作物的整地播种，施肥，浇水，喷药及收获和配送等多个环节中必须遵守的规定。

主要内容如下：

∙植保方面。

农药的使用在终内。

剂量，时间和残留量方面都必须符合《生产绿色食品的农药使用准则》；

∙作物栽培方面。

肥料的使用必须符合《生产绿色食品的肥料使用准则》，有机肥的施用量必须达到保持或增加土壤有机质含量的程度；

∙品种选育方面。

选有尽可能适应当地土壤和气候条件，并对病虫草害有较强的抵抗力的高品质优良品种。

∙再耕作制度方面。

尽可能采用生态学原理，保持特种的多样性，减少化学物质的投入。

∙运输：

利用“送奶路线”与直接运输相结合的方法，主要是公路运输。

∙流通加工：

装箱、裹包、捆扎、称量、贴标签、礼盒包装、质量数量检验等；流通加工流程：

需求处理→管理体系→接到通知→作业准备→流通加工→成品验收→是否合格→对点交货

∙装卸配送：

配送工作流程：

取单→排程→装车→配送→交货验收→收班作业

∙信息处理：

采购作业模块、定单回单管理模块、配送作业模块、数据通讯模块等

3.3、配送要求

由于我们的食品生产地处于郊区，属于城乡结合部，消费市场有城市也有农村，但主要偏向于城市，所以对于产品的运输，我们团队采取:

（1）运输：

利用“送奶路线”与直接运输相结合的方法，主要是公路运输。

（2）配送周期：

从蔬菜供应地到各零售商每天及时配送，并且可随时调配。

（3）工作人员要求：

管理人员具备管理的相关经验，技术人员拥有专业知识，信息管理人员具有较高的软件开发、操作技术、信息管理与维护。

（4）设备要求：

厢式运输车队（租用），叉车（租用），液压车（租用），物流箱（租用），贴标机，条码打印机，条码扫描枪，无线车载RF终端，无线手持RF终端等。

第四章、投资分析

4.1股本结构与规模

项目注册资本50万。

股本结构和规模如下：

股本来源

股本规模

风险投资

合伙人投资

金额

40万

10万

比例

80%

20%

4.2资金来源与运用

初期共需资金50万，风险投资40万，合伙人资金入股10万。

资金主要用于购建固定资产（33600元），流动资金（25万），市场开拓（18万）：

明细如下：

1．固定资产投资如下：

（1）计算机2台，笔记本3台及宽带、无线上网设备共计20000元

（2）打印机2部，2000元

（3）软件购买及维护，10000元

（4）办公桌椅8套，共计1600元

以上合计33600元。

2．流动资金

流动资金250000元。

3．市场开拓费用

项目初期与蔬菜生菜基地，各需求商之间的公共关系活动所需费用180000元。

4.3第二到五年资金运用：

第一年初期市场调研与市场开拓费用为18万左右，第二年为40万左右。

第五章、财务分析

5.1、收入来源

（1）夏天是观光旅游为主的消费收入游客接待量6万人，每人平均消费60元，合计产生消费收入360万元。

蔬菜产量大概是40万公斤，每公斤按5元的价格计算，收入200万元。

（2）冬天以反季节蔬菜为主，主要产品为黄瓜、茄子、辣椒、番茄、豇豆等蔬菜，其中蔬菜产量为25万公斤，每公斤按照10元的价格计算，收入为250万元。

观光旅游大概是每人平均60元，接待量估计为3万人，合计产生消费收入180万元。

5.2、成本来源：

1、租地20亩一亩2500元共计5万元

2、蔬菜水果等种子成本1万元；鱼苗1万元

3、旅游观光服务人员和种植水果蔬菜工人合计需要24人，每人年平均工资2.5万元，合计年总工资为60万元；

4、房屋建筑80万元

5、15亩建造大棚，大棚建造费用2万费用一个，共计30万，照5年进行摊销，每年摊销额为0.6万元；每年每个大棚需要5000元设备更新费用

6、鱼塘2亩3万元

（1）营业税按照5%税率计算；

（2）城建税按照7%税率计算；

（3）教育费附加（包括国家和地方）按照4%税率计算；

（4）水利基金按照收入的0.03%税率计算。

5.4、销售费用来源：

（1）广告宣传费5万元

（2）营销费用每年5万元

5.5、管理费用来源：

（3）管理人员为6人，年平均工资3万元，合计18万元；

（4）办公费用第一年4万元；之后每年5000元左右

（5）业务招待费每年4万元

（6）固定资产3万元，折旧费用为6000元

（7）其他杂费每年2万元

（8）交通运输费每年1万元

5.6、财务费用来源：

（1）手续费等其他杂费每年3000元；

（2）存款利息收入每年5万元（利率具体见附录一）

（3）假设无其他任何长短期借款。

5.7、所得税费用来源：

（1）所得税按照25%的税率计算

5.8、货币资金的期末余额详见下表：

500000.00

注册资本金和收入

5,000.00

利息收入

100,000.00

收入有403861.5元挂应收账款目前未收回（应减去）

1,800,000.00

建造大棚长期摊销0.6万元，剩余万元未支付挂应付账款

400,000.00

土地租用费

20,000.00

种子、鱼苗成本

780,00.00

人工工资，50万元未付挂应付职工薪酬

1050,00.00

建筑房屋及鱼塘

21180.00

税金，有2万元未支付挂应交税费

300,00.00

销售费用

880,00.00

管理费用（其中3万元是固定资产折旧费不需要支付货币资金）

300,00.00

职工借款（其他应收款）

30,000.00

购买固定资产

407820.00

货币资金期末余额

注：

1、应收账款期末金额403861.5万元为确认收入未收回的款项。

2、其他应收款3万元为职工个人借款。

3、固定资产3万元为购买的办公设备等资产，折旧计提了6000元。

4、为大棚建造费用万元，按照5年进行摊销，本年摊销0.6万元，剩余72万元挂长期待摊费用需要在剩余的四年里面平均摊销。

5、应付账款8万元为建造大棚的未支付的剩余工程款。

6、应付职工薪酬7.8万元，为本年计提的工资在年末未支付。

7、应交税费2万元为本年计提的税金未支付的部分。

8、实收资本100万元为股东全部用货币资金出资。

9、盈余公积479820.0元是按照本年实现的净利润的10%提取法定盈余公积（会计准则规定）

10、未分配利润628041.5元是当年实现的净利润扣除提取的盈余公积。

11、假定本年实现的净利润经股东会研究本年不支付各股东股利，留作下年发展需要。

第六章、管理体系

6.1愿景

未来的绿园应该是绿色的、服务的、高科技的。

6.2组织形式

初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：

6.3部门职责

负责人：

负责团队日常经营事务，对投资者负责，决定各部门负责人人选，协调各部门之间的关系

市场营销负责人：

负责市场调查，市场分析，决定团队营销战略和营销计划。

财务部负责人：

负责团队资金筹集，使用，分配，负责日常会计工作与税收管理，定期和不定期地向总负责人汇报本年财务情况并规划下年财务工作。

信息部负责人：

负责产品调配，负责产品售后技术支持，拓展服务的广度与深度。

运输部负责人：

负责产品的采购，进货，车辆管理，以及运输跟踪，保证准时送达顾客。

流通加工部负责人：

负责货物的流通加工。

公关部负责人：

负责树立团队形象，与公众双向交流，提高团队的知晓度和美誉度。

6.4管理

管理队伍：

FG团队是一流管理队伍。

精通专业物流知识，并且在市场营销，财务管理，人力资源及各种岗位上具有丰富的经验和先进的管理理念，还有敢于创新的精神。

以下是Green城堡管理层简介：

职位

人员

介绍

总负责人

具有多项目的管理经验，多次筹办小型食品团队

营销部负责人

具有很好的沟通能力，策划过多项大型活动，能吃苦

财务负责人

具有很好的专业技术知识，核算多笔复杂会计账目，认真严谨

信息部负责人

计算机软件工程师，研发过多项新技术

物流部负责人

具备专业物流技能，富有责任心

6.5人员数量

级别

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

高层负责人

2

2

2

3

4

中层及专业人员

4

4

6

7

9

一般员工

24

29

34

39

45

合计

30

35

42

49

58

6.6薪酬结构流程图

以人为本，使每个人都能充分发挥其主观能动性的团队文化应体现在制度上，因此设计了的直上型的员工等级模式：

1、全体员工分为三大级别。

第一级别为高层负责人；二类级别为中层及专业人员；三类级别为一般员工。

只有达到一定的级别才能升迁、调职，但这只是一个基础条件，具体是否升迁还应由人事部及负责人依团队制度决定。

2、采用直上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而造成的不良竞争。

员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位也能拿到高工资、受到尊重。

3、每一类别的级数累积到一定时，可以享受一定的待遇。

根据监事会的决定可授予其终生最高荣誉及更诱人的待遇。

4、分为的等级有利于大家的晋升，平均一年有2-4次晋升的机会。

每升高一级基本工资增加50元。

具体流程图为：

如下所示：

薪酬=基本工资（50%）+绩效（50%）+补贴+福利+年终利润分红

基本工资=800+（50*员工薪等）

绩效工资=基本工资+绩效分数%

年终利润分红=年终利润分配*10%

第七章市场与销售

7.1、产品与价格策略

1目标市场当前价格

14年4月20日---5月5日各地蔬菜平均价格

单位：

元/斤

超市名称

土豆

西红柿

茄子

黄瓜

西瓜

草莓

华润万家

2.70

2.30

4.05

2.58

2.48

4.65

沃尔玛

2.60

2.20

4.10

2.70

2.50

4.50

人人乐

2.90

2.50

4.20

2.67

2.60

4.60

民生家乐

2.80

2.30

4.20

2.60

2.55

4.