年度销售目标计划.docx
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年度销售目标计划.docx
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年度销售目标计划
年度销售目标计划
篇一:
如何合理制定年度销售目标
如何合理制定年度销售目标
年度销售目标制定是年终最令销售总监头疼的事之一。
年度销售目标不是儿戏,关系公司长期发展,制定时一般都小心翼翼。
目标高了,下属完不成,影响积极性,甚至会造反;目标低了,老板不满意,也显得自己工作没有魄力。
民企实战专家--合效策划在咨询中发现,许多企业制定年度销售目标时经常会犯三方面错误:
错误一:
销量是唯一的销售目标。
销量和利润是企业的最终销售目标,但销量不是唯一的销售目标。
过分追求销量往往会造成“市场自杀”。
无论是销售人员还是代理商,为了实现公司的销量目标,而往往会杀鸡取卵。
表面上业绩增长迅速,但许多违规降价、赔本促销、串货等推广手段往往导致产品生命周期缩短。
此外,由于企业只是追求销量,销售人员和代理商会联手积极销售低端畅销产品,不但降低了公司利润,而且往往直接成为“新品杀手”。
健全的销售目标除了销量和利润外,还需要一些辅助参数,比如品牌评估、市场占有率、产品覆盖率、销售管理状况、人员状况等。
企业可以根据自身状况,确定各考核因素的系数,进行综合考核。
错误二:
制定目标年年刮浮夸风。
许多企业制定年度目标时很简单,在去年销售完成情况下,机械增加50%或者80%任务,而对实际完成能力自估过高。
制定销售目标,好比给销售人员和代理商头上挂甜饼,要让他们跳起来后能够得到。
否则,他们会彻底放弃努力。
员工认为年底奖金肯定没戏,就会由失望转向跳槽。
代理商会对企业非理性管理而感到不满,因为利益关系也可能放弃多年合作。
20XX年12月份,山东某著名白酒企业推出高档产品,按照所谓地区消费水平,强行给各代理商摊派任务。
代理商认为该品牌在消费者心目中已经是低档品牌,200元左右零售价的白酒,推广速度慢,数量也不会太大。
但该企业威胁代理商,如果你完不成高档新品任务,就会取消代理商所有产品的代理权。
最终结果,许多代理商听从企业安排合约照签,但开始暗渡陈仓与新厂家开始合作。
错误三:
目标决策成了老板的一言堂。
许多销售目标失真,都与老板的一言堂有关。
民营企业老板如果不是总经理,对销售实际状况一般并不熟悉,但他是最终决策者。
许多老板一意孤行,凭知觉定目标,这是许多企业目标失真的最主要原因。
许多企业销售管理高层,每到年底花费心思去揣摩老板对销售目标的期望值。
许多高管深知,老板不管任务多高都按比例上调的习惯,因此在上报任务时故意下调数据,给老板保留上涨空间。
笔者的许多营销总监朋友,经常向我诉苦,“再科学的目标,也架不住老板一枝笔的信手改动。
”
不同的市场阶段,销售目标制定方法都不尽相同。
下面笔者就成熟市场,讲一下年度销售目标的制定方法和步骤。
首先,评估所处市场环境。
根据行业环境、竞争对手和自身产品的市场处境进行综合评估,
是制定明年目标的基础。
首先,要看行业的发展趋势,比如保健酒每年30%的速度递增,而白酒处于略有下滑的趋势。
其次,要看直接竞争对手今明两年的推广方案、广告力度、新品开发等营销推广方式及力度。
再次要看自身品牌的市场状况,比如,是处在成长期、成熟期还是衰退期?
去年市场投入的力度及效果怎样?
市场占有率多大?
还有多大上升空间?
去年的销售瓶颈有没有能力打破?
其次,参考往年销售数据。
往年销售数据是年度决策的重要因素之一。
尽量多参考几年的销售数据,而不能单看最近一年的销售数据。
数据是参考依据,不是直接定目标的的基数。
参考数据的目的是结合所处市场环境,找出数据的发展走势。
走势并非简单的直线,是与所处环境紧密相连的。
第三,做好基层人员调研。
总部人员制定年度目标前,要选择几个有代表性的市场,进行蹲点调研。
调研市场的选择要综合考虑区域分布、市场成熟程度、市场容量、人员能力等因素,不能只调研好市场,也不能只调研孬市场。
调研的方式除了与分公司人员和代理商访谈外,要敢于走到终端最低层,与零售商和消费者直接沟通,直接掌握一手资料。
最直接的一线调研数据,是预测明年销售状况的基础。
否则,很容易被分公司销售人员的哭穷或自吹等表面现象所迷惑。
第四,分解年度销售目标。
一般在制定总体目标前时,都让分公司上报明年的计划。
总部在结合分公司计划基础上确定总体销售目标后,需要对年度销售目标进行分解。
一般按照分公司、月度、产品等因素进行分解,分解时不能搞一刀切,要根据各自实际情况进行调整。
分解过程也是一个总后修订总目标的过程,有时会反过来根据分解后目标的可行性进行总目标修改。
第五,配套整体实施方案。
没有整体推广方案做保障的年度销售目标只能是画饼充饥。
只有具体的广告计划、促销计划、新品开发计划、营销政策、管理制度等具体实施措施跟目标配合,才能确保销售目标完成。
销售人员和代理商才会信心十足。
篇二:
年度目标计划表
年度质量目标计划年度质量目标实施考核篇二:
公司年度目标计划表目标计划表表8—1xx销售公司年度工作目标协议目标期限:
自年月日至年月日任职者直接主管签字:
签字:
时间:
年月日时间:
年月日表8—2xx销售公司目标计划单执行部门(人):
表8—3xx销售公司目标计划单执行部门(人)
篇三:
年度工作计划书20XX年度工作计划书目录
一.销售策略指导和行业目标
二.总体销售目标
三.部门运作
四.营销基本理念和基本规则
五.价格及渠道销售的策略
六.售后服务体系
七.部门各项收益及开支明细八.内部人员管理制度
九.附属文件
一.销售策略指导和行业目标:
1.安防行业内知名系统集成供应商。
2.迎合市场变化,建立自己的品牌优势。
3.以集成项目带动整个产品线的销售和发展。
4.培养产品分销性质的客户,区域分销商将是我们的重点发展目标;
5.强调两个重点;大力发展重点区域和重点代理商对完成我们的销售目标具有非同寻常的意义。
6.重点发展以下行业:
(1)住宅(智能小区)
(2)教育,政府,(3)电力,电信
7.采取有下朝上的销售策略:
具体为发展小型的经销商,加强销售团队力度来完成。
8.用整体的解决方案带动整体的销售:
要求我们的产品能形成完整的解决方案并有成功的案例,由此带动全线产品的销售。
9.遍地开花,中心城市和中小城市同时突破。
大小互动:
以产品的销售带动系统集成销售,以系统集成项目促进产品的销售。
10.实际的出货量决定产品的知名度,每一个产品都是一个强有力广告。
11.大力培养需加工的客户(贴牌,oem性质),迅速促进产品的销量及营业额的提高。
二.总体销售目标:
:
1.在一年内使产量稳定成长:
第二年使自身产品成为省内知名品牌,取代同一层次产品的部分市场,初步与国外产品形成竞争关系,在市场中形成一定的份额。
2.致力于发展分销市场,到20XX年底发展到20家分销业务合作伙伴,发展到100家左右的系统集成商,在上述行业中取得一定的营销业绩。
3.年度销售目标:
(一)部门:
400万;其中销售团队基本指标为200万,代理及经销为200万。
(二)每一员工/每月:
硬性指标2万以上,进行绩效考核;
(三)收益目标(毛利):
50万;
第三章部门运作
1、公司的业务机构,必须直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识并有效地活动时,才不再做任何变革。
2、贯彻少数精锐主义,不论精神或体力都须全力投入工作,使工作向高效率、高收益、高分配(高薪资)的方向发展。
3、为加强机能的敏捷、迅速化,公司将大幅委让权限,使人员得以果断抉择,实现上述目标。
4、为达到责任目标及确立责任体制,公司将贯彻重赏、重罚政策。
5、为使规定及规则完备,公司将加强各种业务管理(crm)。
6、业务机构
(一)杭嘉湖地区分设两名业务代表;以组合的方式进行推广宣传,组建渠道及通用产品的走货;
(二)其他地区分设两名区域经理,收集,处理客户工作;添置一名助理协同各区经理进行商务工作;
7、提高销售人员的责任意识,为加强销售人员积极性,增强其销售意愿;
(一)奖金激励对策——销售人员每次售出本公司产品当交易客户数量每达到10家时,奖金以激增其销售意愿。
(二)对销售人员的辅导,及产品的不断更新完善,迎合市场需求。
8、围绕绩效为中心,扩大客户需求计划:
(一)要做好市场,必须做好市场需求的预测,及个人季度的销售预估;纳入个人绩效考核;
(二)对市场进行细分,协同crm做好客户保障计划。
9、部门预算的确立及控制
1、随着销售人员加大力度的直接面对客户,必须确立经费预算,经费预算的决定通常随
销售实绩做上下调节。
2、费用开支采取个人责任制,开设个人费用管理制度;年度预算经
费等,
四.营销基本理念和基本规则
1.营销团队的基本理念;a.业精于勤:
b.开拓创新:
c.合作共赢;
2.营销基本规则:
a.分销合作伙伴名称:
分为二类:
一是分销客户,是我们的重点合作伙伴。
二是系统集成客户,是我们的基础客户。
b.每一个员工都不要认为他是一个新品牌。
c.竞争对手是国内同类产品的厂商。
d.分销市场上目标客户的基本特征
(1)市场上处于成长类的公司,具有强烈的事业心和生成的欲望。
(2)在当地的安防市场处于重要地位的安防公司。
(3)具有较好行业背景及消化能力的系统集成商。
3.市场营销模式(市场初期,予以补充)
(1)渠道的建立模式:
a.采取逐步深入的方式,先草签协议,在做销售预测表,正式签定协议,订购第一批货。
如不进货则不能签定代理协议(草签协议采用:
注册登记表传真,
产品定单,正式代理协议)
b.采取寻找重要客户的办法,通过谈判将货压到分销商手中,然后我们的销售和市场支持跟上。
(2)给代理信用等级上的支持(指定信用等级评定方法)a.客户的分类:
地区的一级代理商(a),地区的二级代理商(aa),系统集成商(aaa)
b.a级20家,aa级100家,只有a级才能有信用支持。
c.a级的信用等级评定标准:
1)签定了正式的授权营销协议,并在明联公司进行了完整的备案。
2)前三个月内每月的定货符合授权营销协议的规定销售额。
3)在三个月内的商业交换中没有发生过恶意倒帐事件和商业纠纷。
篇四:
年度目标
计划管理程序年度目标计划管理程序
1.目的
为确保实现公司发展的战略目标,确保对实现目标的过程控制与评价,确保目标实施过
程的可控与可持续改进,特制订本程序。
2.适用范围适用于天丰集团及集团下属各公司的绩效年度目标计划的管理工作,同时也适用于集团
下属各事业部内部绩效年度目标计划管理工作。
3.职责权限3.1目标计划的编制集团公司绩效委员会(建议成立)负责年度目标计划的编制、审批、修订;责任分工如
下:
3.2目标计划的过程追踪与反馈注:
年度目标计划实施的档案资料由集团人力资源部统一归档管理,随时被查,资料包
括:
1、年度目标计划编制前的信息收集统计、编制过程中形成的会议记录、会议纪要;2、
集团、集团各职能部门、子公司的年度目标计划;3、过程中检查监督、信息反馈;
3.3目标计划考核结果的生成:
由人力资源部门根据各期收集统计的结果,按照实际评
分标准来编制考核结果,编制完成提交公司决策层、被考核部门(职能部门、子公司)审核,
最终经公司决策层审批通过,形成年度考核结果。
4.过程内容
4.1年度目标计划内容应包括:
目标指标、核心工作、工作评价、特殊事项;
4.1.1目标指标包括:
做大类型的总量指标、做强类型的效率指标、优化构成的结构指
标总量指标:
销售收入总量、利润总量效率指标:
总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、经营利润率其中的一项或几
项结构指标:
客户类型、业务类型、各类销售收入占比等反应业务结构和收入结构的指标;
4.1.2核心工作是根据集团管理要求确定的需要提升的管理内容,根据要求将这一管理要求
分解成工作项目,并确定工作项目的完成标准。
4.1.3工作评价是指集团领导对各子公司的执行力、团队配合意识、创新管理等进行的
评价。
4.1.4特殊事项是指在年度内出现的对公司有重大的有利或不利影响的事件,集团可
酌情给予加减分评价。
年度目标计划表
注:
目标指标类、领导评价类考核周期为季度;每季度进行一次考核评分,年度评分以
季度得分的平均分为准;
核心工作的考核周期为年度类,因为每项工作有自己的时间节点,故每次时间节点结束
时,考核结果的的评分就是该项工作的得分;特殊事项的考核周期也是年度性的,因为它是
一次性或偶发性事项,故每次发生确定增加或扣分值;附表1:
天丰钢构年度目标计划考核总量指标利润指标:
1.基础保底净利润万;2.考核目标净利润万;
3.经营目标净利润万。
销售收入指标:
1.基础保底销售收入万;2.考核目标销售收入万;
3.经营目标销售收入万。
绩效奖金总额初算值由总量目标确定:
计算方法与原方案
相同。
注:
所有得分全部得出后,即为该年度被考核部门的绩效得分,可以设计得分区间对应
的绩效奖金发放额,例如:
绩效得分为95分(不含95)以上,全额发放绩效奖金;得分高
于90分(不含90分),低于95分(含95分),发放90%绩效奖金;得分高于85分(不含85
分),低于90分(含90分),发放80%绩效奖金;得分高于80分(不含80分),低于85分
(含85分),发放70%绩效奖金;得分高于75分(不含75分),低于80分(含80分),发
放60%绩效奖金;得分低于75分(含75分),不予发放绩效奖金;由于考核周期不同,有的周期为一年,有的为一季度,有的为一个月,所以,在计算分
值是,若某项工作在年度内只出现一次(核心工作项目常出现),则该次考核分值即为该项目
分值,若出现重复多次出现的(指标项目比如:
结构性指标、效率性指标等),以多次平均分
值为该项得分。
子公司内部高管的绩效分配调节,可以在子公司内部设定几个关键指标目标值,同时设
定实测值区间对应的应得分值,和得分区间与绩效奖分配值,根据实测值来测算应得绩效奖
金。
集团职能部门工作
职能部门绩效应以集团总体绩效为准,或以集团各子公司平均绩效为准;总量目标:
集团销售额、销售利润,设定总绩效奖金预定值,设定集团销售额区间对应
的绩效奖提取额度,根据销售利润额区间对应的绩效奖额度;设计总绩效奖根据总量目标实
现值得计算公式。
绩效额度调节:
每年计算一次;在职能部门绩效考核中,目标指标与核心工作的分值分解有所侧重,职能部门注重本职
能模块核心工作的开展与推动。
绩效调节考核内容包括:
目标指标、所在职能模块的核心工作推动、领导评价、特殊事
项等。
以所在职能模块的核心工作推动作为核心考核内容。
篇三:
年度工作销售计划书
20XX年度销售个人工作计划书转眼来到公司已经二十多天了,踏足一个新公司,新行业,这二十多天首先我尽快的熟
悉了公司的各项管理制度并严格遵守,其次努力学习了关于会展的一些专业知识,其中一些
不懂或疑惑的地方也很感谢领导给与的答问解惑,年关将至,在熟悉了公司的相关制度及自
己以后将涉及的领域工作范畴与职责之后,对于新一年的工作开展,我也有了点点想法与计
划:
首先,作为公司市场部的一员对于公司市场方面在明年的工作规划中提出下面的几点参
考意见:
1)建立一支熟悉业务,而相对稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有
凝聚力,合作精神的销售团队是企业的根本。
在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的
团队作为一项主要的工作来抓。
2)完善销售制度,建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题,销售人员出差,见客户处于放任自流的状态。
完善销售
管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心,提高销售
人员的主人翁意识。
3)培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题,总结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问
题总结问题并能提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次。
4)培养对于展会过程中的一些突发状况的应急措施。
在出差过程中遇到的一系列的问题,约好的客户突然改变行程,毁约,车辆不在家的情
况,使计划好的行程被打乱,不能顺利完成出差的目的。
造成时间,资金上的浪费。
其次作为个人xx我需要努力做到并日趋完善的几件事1)和公司其他员工要有良好的沟
通、多交流、多探讨;我相信有良好的团队合作意识才能不断增长业务技能2)销售工作最
基本的客户访问量(积极开发新客户,并维护好老客户,经常与客户保持一个良好的沟通)安徽中观展览有限公司
3)沟通要深入(做好本行业知识的积累,多想想在实际工作中有可能会遇到的一些问题,
工作闲暇多查看一些行业网站及专业书本);在与客户沟通的过程中,要能把我们公司所包含
业务的范畴十分清晰的传达给客户,了解客户的真正想法和意图;对客户提出的建议要能做
出迅速的反应。
在传达产品信息时要知道客户对我们的产品有几分了解或接受到了什么程度。
4)工作要有一个明确的目标和详细的计划。
要养成一个写工作总结和计划的习惯以便于
将工作时间更加合理的分配,避免工作局面混乱等各种不良的后果。
根据公司下达的销售任务,把任务根据具体情况分解到每月,每周,完成各个时间段的
销售任务。
并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质,公司的指导方针,团队的建设是
分不开的。
提高执行力的标准,建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境
是工作的关键。
市场是良好的,形势是严峻的。
在安徽市场可以用这一句话来概括,在技术发展飞快地
今天,明年是大有作为的一年,假如在明年一年内没有把市场做好,没有抓住这个机遇,我
们很可能失去这个机会,永远没有机会在做这个市场。
以上是我对xx年销售工作计划的一些的建议和看法,如有不妥之处敬请谅解。
篇二:
xx
公司-销售部20XX年度销售工作计划
xxxxxxx公司(销售部)20XX年年度销售工作计划计划撰写人:
小丸子
一、计划概要
本计划主要内容为xxxxxxxx有限公司20XX年销售部工作思路、工作内容、时间安排等。
本计划目的在于强化销售工作的日常管理,提高销售的计划性、有效性和针对性,使销
售工作能够有效地配合和推动公司战略完成和年度经营目标的实现。
二、计划依据
本计划依据公司产品经理战略目标、销售部人员和管理现状、市场需求和竞争实际情况
制定。
销售部现状分析如下:
1)没有推销意识,更多的承担的是客户服务的任务2)工作随机性大,没有形成一定策
略和计划3)销售竞争力弱,未形成良好的销售局面4)人员销售能力低下,且水平参差不
齐
5)销售人员职业素养欠缺,工作主动性需进一步提升6)人员储备不足,与公司规划不
匹配
7)员工成长机制未形成,新员工培训缺乏,日常知识积累缺乏
8)日常工作松懈,个别时间段存在聚众聊天、没有紧迫感(电话量平均在2个左右)
9)销售考核没达到预期效果,部分指标应付成分居多
三、销售工作策略、方针和重点为确保销售工作具有明确的行动方向,销售部特制定了相应策略和方针,用以指导全年
销售工作的开展。
1、销售部门工作策略:
要事为先,步步为营;优势合作,机制推动。
要事为先:
分清问题轻重缓急,首先解决目前销售工作中最重要、最紧急的事情;步步
为营:
在解决重要问题的同时,充分考虑到公司的战略规划,在解决目前迫在眉睫的问题同
时,做好长远规划和安排,做到有计划的层层推进。
优势合作:
充分发挥每个销售人员的能力,利用每个销售人员的能力优势为团队做贡献;机制推动:
逐步建立解决问题和日常工作的常态机制,通过机制推动能力养成、管理改
善和绩效提高。
2、工作方针:
以提高销售人员综合能力为基础,逐渐形成销售工作常态机制,并最终提高销售人员和
部门的工作绩效。
以提高销售人员综合能力为基础,以形成销售工作常态机制为重点以提高工作绩效为
目的
3、工作重点
1)、规划和实施销售技能培训:
强化销售人员培训,并逐步形成销售人员成长机制
2)、强化销售规划和策略能力:
注重销售的策略性,和销售的针对性(我们的每接的一
单都需要策略)。
3)、规范日常销售管理:
强化销售日常管理,帮助销售人员进行时间管理,提高员工销
售积极性和效率
4)、完善激励与考核:
针对性提供员工考核
5)、强化人才和队伍建设:
开设销售2-3部的人员都需要加紧完善自己
四、销售工作目标
根据市场竞争情况,结合公司产品经理制,销售部制定出今年的销售目标。
并以此作为
日常销售工作的依据。
五、销售技能培训
1、学习时间
每周一早上各部门经理开个小会指出各自缺点,并加已完善。
每天中午打球培养两个部
门之间的竞争意识。
六、销售策划
销售是一个系统工程,需要不断的强化和推进,形成销售局面,挖掘销售商机,并达成
销售成交。
1、日常销售策略:
商机优先,策略跟进商机优先:
客户沟通中以客户需求为导向,并在日常沟通中优先安排商机的跟进与联络;策略跟进:
在商机跟进同时,辅以阶段性策略性产品推销,并在后续跟进过程。
针对客
户需求产生相应的培训和咨询
七、日常销售管理
20XX年度工作计划书目录
一.销售策略指导和行业目标
二.总体销售目标
三.部门运作
四.营销基本理念和基本规则
五.价格及渠道销售的策略
六.售后服务体系
七.部门各项收益及开支明细八.内部人员管理制度
九.附属文件
一.销售策略指导和行业目标:
1.使千仞岗羽绒服知名系统集成供应商。
2.迎合市场变化,建立自己的品牌优势。
3.以集成项目带动整个产品线的销售和发展。
4.培养产品分销性质的客户,区域分销商将是我们的重点发展目标;
5.强调两个重点;大力发展重点区域和重点代理商对完成我们的销售目标具有非同寻常的意义。
6.重点发展以下空白市场:
(1)安顺
(2)黔南(3)黔东南
7.采取有下朝上的销售策略:
具体为发展小型的经销商,加强销售团队力度来完成。
8.用整体的解决方案带动整体的销售:
要求我们的产品能形成完整的解决方案并有成功的案例,由此带动全线产品的销售。
9.遍地开花,中心城市和中小城市同时突破。
大小互动:
以产品的销售带动系统集成销售,以系统集成项目促进产品的销售。
10.实际的出货量决定产品的知名度,每一个产品都是一个强有力广告。
11.大力培养需加工的客户(贴牌,oem性质),迅速促进产品的销量及营业额的提高。
二.总体销售目标:
1.在一年内使产量稳定成长:
第二年使自身产品成为省内知名品牌,取代
同一层次产品的部分市场,初步与国外产品形成竞争关系,在市场中形成一定的份额。
2.致力于发展分销市场,到20XX年底发展到20家分销业务合作伙伴,发展到100家左右的系统集成商,在上述行业中取得一定的营销业绩。
3.年度销售目标:
(一)部门:
400万;其中销售团队基本指标为200万,代理及经销为200万。
(二)每一员工/每月:
硬性指标2万以上,进行绩效考核;
(三)收益目标(毛利):
50万;
第三章部门运作
1、公司的业务机构,必须直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识并有效地活动时,才不再做任何变革。
2、贯彻少数精锐主义,不论精神或体力都须全力投入工作,使工作向高效率、高收益、高分配(高薪资)的方向发展。
3、为加强机能的敏捷、迅速化,公司将大幅委让权限,使人员得以果断抉择,实现上述目标。
4、为达到责任目标及确立责任体制,公司将贯
彻重赏、重罚政策。
5、为使规定及规则完备,公司将加强各种业务管理(crm)。
6、业务机构
(一)杭嘉湖地区分设两名业务代表;以组合的方式进行推广宣传,组建渠道及通用产品的走货;
(二)其他地区分设两名区域经理,收集,处理客户工作;添置一名助理协同各区经理进行商务工作;
7、提高销售人员的责任意识,为加强销售人员积极性,增强其销售意愿;
(一)奖金激励对策——销售人员每次售出本公司产品当交易客户数量每达到10家时,
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- 年度 销售 目标 计划