质控环节质控点压力管道.docx

质控环节质控点压力管道.docx

《质控环节质控点压力管道.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质控环节质控点压力管道.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质控环节质控点压力管道

压力管道安装质量控制点一览表

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

负责人

见证文件

一

综合管理

与产品有关要求的评审

产品的各项要求是否都明确定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。

主管经销领导

评审记录

进市安装审批表填制

符合当地建筑部门要求

当地建管部门申请表

开工报告及资料

H

审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部

门提交《特种设备安装改造维修告知书》

项目部各质控系统责任人、项目质保工程师、公司质保体系相关责任人员

特种设备安装改造维修告知书（国家质量监督检验检疫总局制）及相关资料

二

质控系统

1

材料配件订货

采购供应外协计划

按技术文件（工程清单、图纸）编采购计划

项目部材料系统责任人

采购计划、采购台账

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

负责人

见证文件

择优供方订货

R

进行供方评定、选择合格供方

项目部材料系统责任人

供方评价台账、合同台账

2

材料配件验收

质量证明书审核

R

质量证明书内容是否符合要求

项目部材料系统责任人

质保书

需行复验

标准规定需复验时，按标准要求实施

项目部材料系统责任人

试样

复验委托

填写委托单，委托项目是否齐全

物检员

试样复验委托单

复验报告

按标准要求判断是否合格

项目部材料系统责任人

复验报告

验收入库

R

填写进货物资验收记录表

项目部材料系统责任人

记录表、入库单

3

材料保管

合格品存放

按类别、规格

保管员

库房实物存放

不合格品存放

隔离

保管员

库房实物存放

标志标识

R

名称、规格、材质、型号、检验状态

物检员、保管员

实物标识

4

材料发放

领料单签发

按工程材料计划签发

项目部材料系统责任人

领料单

标记移植

R

先标记移植，后下料，并有物检员确认印记

物检员、保管员

实物标识

发料

核对所发材料名称、规格、材质、型号

保管员

发料单

5

材料代用

提出代用意见

理由

项目部材料系统责任人员

材料代用单

代用材料初审

代用材料是否符合要求

项目部工艺或焊接质控系统责任人员

材料代用单

原设计单位代用审批

代用材料是否符合设计要求

项目部工艺质控系统人员

设计联络笺

三

作业（工艺）质控系统

1

图纸会审及设计交底

图样审查

审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，

技术标准明确、齐全

项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人

图样审查记录

图样审查汇总

发现问题，提交设计交底会议

项目部工艺质控系统责任人

图样审查问题记录

设计交底

理解设计意图，解决审查发现的问题

项目部工艺质控系统责任人

设计交底会议记录

设计联络笺

R

联络笺内容是否与设计交底一致；理解设计修改；

图纸修改及时落图

项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人

设计联络笺、相关图纸

2

技术文件编制

文件编制策划

确定项目所需编制的文件

质保工程师

施工组织设计等

技术文件编制

确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。

项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人

施工方案、作业指导书

技术文件审批

R

技术文件的全面性、严密性、可靠性

项目总工程师或质保师

施工方案、作业指导书

3

工艺执行控制

技术交底

R

使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法

项目部个专业技术人员、工艺质控系统人员

技术交底记录

施工方案、工艺执行

操作者是否按施工方案、工艺文件实施

项目部质检员、检验质控系统人员

检查记录

设计变更材料代用

设计变更后，检查方案、工艺是否适宜

项目部工艺质控系统人员

工艺文件修改记录

施工方案、工艺修改

修改确保工艺、方案可操作性

项目部个专业技术人员、工艺质控系统人员

方案、工艺变更通知

资料整理归档

按竣工资料要求整理归档技术文件

项目部工艺质控系统责任人

竣工资料

四

焊接质控系统

1

焊材二级库

向一级库领料

核查焊材规格、牌号是否检验合格

项目部材料质控系统责任人

焊材标识、合格证

库房环境控制

R

环境是否达标

项目部材料质控系统责任人

温湿度记录

焊条烘烤

按工艺要求进行烘烤

保管员、材料质控系统责任

焊材烘烤记录

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

焊条及焊条桶发放

按领料单核查

保管员、材料质控系统责任

发放记录

焊条焊条头回收

回收量与领料数量是否一致

保管员

回收记录

2

焊工管理

理论及技能培训

按焊工应知应会要求培训

焊接负责人、焊工培训教员

焊工培训计划

理论、操作考试

按考试规则实施

焊接负责人、焊工培训教员

试卷、试样

外观检查

外观质量是否符合考试规定

焊接检验员

检查记录

无损检测

缺陷等级不低于II级

无损检测质控责任人

检测报告

物理性能测试

按焊工考试规定实施

理化质控责任人

试验报告

资格认定和焊工档案

资格认定、合格项目、焊工号

焊接质控责任人

焊工登记表

3

焊接工艺管理

焊机工艺评定立项

按设计规范要求需做工艺评定

焊接质控责任人

焊接工艺评定任务书

编制焊接工艺评定说明书

按工艺评定要求编制

焊接质控责任人

焊接工艺评定说明书

焊接工艺评定试验

按有关规定实施

焊接质控责任人

相关报告

试件外观检测

是否符合相关标准的要求

焊接检验员

检查记录

无损检测

按相关标准实施

无损检测质控责任人

检测报告

焊接工艺评定报告

R

根据工艺评定记录和工艺评定试验报告结合

总工程师

焊接工艺评定报告

4

焊接设备控制

设备完好鉴定

R

是否符合完好条件

设备质控系统责任人

设备鉴定记录

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

电流表压力表定检

按周期进行校验、贴合格标志

计量质控系统责任人

检定报告

5

产品焊接实施

编制焊接工艺卡

R

按焊接工艺评定报告编制工艺卡

焊接质控系统责任人

焊接工艺卡

产品焊接控制

R

焊接参数按工艺文件规定实施；焊工、焊接设备、施焊环境、焊材烘烤等符合相关的要求。

产品焊接包括产品试样焊接

焊接检验员

施焊记录

焊缝外观检测

是否符达到标准规定

焊接检验员

检验记录

无损检测

按图纸规定进行检测

无损检测质控责任人

检测报告

返修

分析原因、编制返修工艺

焊接质控系统责任人

返修工艺

超次返修焊缝

需项目质保师批准

质保工程师

超次返修工艺

五

质量检验质控系统

1

检验准备

检验计划编制审核

按图纸规范进行编制

检验质控系统责任人

检验计划

焊工资格认定

R

持证上岗

焊接检验员

焊工合格证

检验器具检定

按周期进行校验，贴合格标志

计量质控系统责任人

检定报告

2

材料配件检验

外购外协件检验

见本表材料质控系统《材料配件验收》

物资检验员

见材料质控系统

外购外协件确认审核

确认是否符合相关规定

材料质控系统责任人

确认记录

材料检验

见本表材料质控系统《材料配件验收》

材料质控系统责任人

见材料质控系统

标记确认检验

材料配件标识是否正确

材料质控系统责任人

确认标识

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

合格证保管核查

R

核查质保书是否缺项，各项数值是否符合要求

材料质控系统责任人

质保书、合格证

3

质量信息管理

质量信息分类

用户信息反馈

相关责任人

回访记录

质量信息传递

按内部程序实施

相关责任人

传递处理表

质量信息处理落实

R

收集信息并处理

相关责任人

整改回复单

4

不合格品管理

不合格品判定

按标准规范确定不合格程度

工艺质控系统责任人

不合格品记录

不合格品隔离

按要求隔离和标识

检验员保管员

隔离标识

不合格品处理

R

不合格品评审和处理

工艺质控系统责任人

审批记录

5

预制安装过程检验

放样划线检查

检查是否符合图纸要求

质检员

检查记录

组装焊接

检查组装尺寸等

质检员

见焊接控制系统

外观检测

是否相关标准要求

质量检验员

检验记录

无损检测

见本表无损检测系统

无损检测系统责任人

检测报告

耐压试验前检查

R

按规范要求进行检查，工序是否完成，是否合格

相关质控系统责任人

检验记录

耐压试验及报告

H

是否按标准规范、气密试验方案实施、是否渗漏

检验质控系统责任人

耐压试验报告

气密试验

H

是否按标准规范、气密试验方案实施、是否渗漏

检验质控系统责任人

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

总体符合检验

R

保温前检查之前所有项目是否完成

相关质控系统责任人

管道安装质量记录

除锈油漆保温

按相关标准、施工方案实施

检验质控系统责任人

除锈油漆保温记录

资料汇总归档

按竣工资料要求实施

质保工程师、各相关质控系统责任人

工程竣工资料

六

无损检测质控系统

1

人员资格管理

人员资格

无损检测人员是否具备检测项目资质

无损检测质控系统工程师

人员资格证书

人员资格归档

建立无损检测人员有效期台账

无损检测质控系统工程师

无损检测人员档案

2

检测实施管理

任务委托

按标准规定、图纸要求确定检测位置

工艺员、质检员

无损检测委托书

外观质量复查

按规定要求对检测部位外观质量进行复查

无损检测专业人员

无损检测报告

探伤工艺编制

按无损检测通用工艺进行编制

II级无损检测人员

探伤工艺卡

检测操作

R

是否按工艺卡执行

无损检测质控系统责任人

检测记录

结果评定

按相关标准评定

II级无损检测人员

无损检测报告

报告审核

R

符合结果评定、缺陷定性的准确性

无损检测质控系统责任人

无损检测报告

资料归档

按交工资料要求整理

无损检测质控系统责任人

交工资料

3

缺陷超标管理

扩探

按图纸要求进行扩探、确定扩探位置

质检员

返修通知书、扩探委托书

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

返修

见本表焊接质控系统

相关负责人

返修工艺

任务委托

返修和扩探部位委托

质检员、工艺员

无损检测委托书

外观质量复查

按规定要求对检测部位外观质量进行复查

无损检测专业人员

无损检测报告

扩探返修检测操作

R

是否按工艺卡执行

无损检测质控系统责任人

检测记录

七

设备质控系统

1

设备购置

购置计划

根据生产任务编制购置计划

设备质控系统责任人

购置计划

供方评定

对供应商资质进行评定

设备质控系统责任人

评价记录

选型订购

在合格供应商中选择，签订合同

采购员

采购合同

验收入库

R

按合同、说明书进行设备检查

设备质控系统责任人

安装调试

按说明书进行设备调试

设备质控系统责任人

安装天使记录

2

设备管理

设备配备

按施工方案配备设备

设备质控系统责任人

设备转移单

建立台账建档

按设备转移单建账建档

设备管理员

设备台账

设备保管

专业人保管、设备环境符合要求

设备管理员

设备台账

特种设备管理

特种设备完好鉴定

设备质控系统责任人

鉴定记录

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

设备完好率控制

R

设备的专管专用落实，每月检查设备完好

设备质控系统责任人

专管、完好率报表

设备报废

设备报废鉴定

设备质控系统责任人

设备报废申请表

3

设备使用

专机专人

设备有专人保管、培训上岗

设备质控系统责任人

专用人台账

完好评定

R

使用前进行完好检查

设备质控系统责任人

设备鉴定记录

标牌标记

设备铭牌、完好标设、专管人等

设备质控系统责任人

标设

统计报表

按规定上报月报表

设备质控系统责任人

报表

事故处理

事故上报按规定处理

设备质控系统责任人

事故处理报告

4

设备保养维修

设备保养

进行日常维护

操作者

维修保养记录

中修大修

制定年度维修计划

设备质控系统责任人

维修计划

验收交接

R

逐项检查维修是否达到要求

设备质控系统责任人

设备维修记录

八

计量控制系统

1

计量器采购

采购计划

按施工需要进行编制计划

计量质控系统责任人

采购计划

采购

必须有“CMC”标识

采购员

采购计划采购合同

初校、标识

R

符合要求后方可使用

计量质控系统责任人

检验记录标识合格证

发放

合格且有合格标识

计量质控系统责任人

发放记录

序号

质控环节

质控点

级别

主要控制内容

责任人

见证文件

2

计量器具管理

建账

主管部门和各单位分别建账

计量质控系统责任人

计量器台账

分类、规定检定周期

按规定确定定检周期

计量质控系统责任人

计量器管理

周期定检

R

必须进行周期定检

计量质控系统责任人

周检计划

检定档案

检定计量、检定台账

计量质控系统责任人

检定计量、检定台账

3

计量器检定

企业最高检定标准

需经上级部门检定

计量质控系统责任人

检定计量标识合格证

检定规程执行

配备相应的检定规程

计量质控系统责任人

检定规程

检定实施

R

必须按照检测规程进行标识

检定员

检定计量标识合格证

发回、或报废回收

达不到精度而回收

计量质控系统责任人

报废通知单

4

计量器使用

存放环境

符合规定要求

计量质控系统责任人

环境条件

检测实施

持证上岗、按规定要求实施

计量质控系统责任人

操作资格证

数据追溯

注明所用计量器编号

计量质控系统责任人

检测报告

维护保养

R

计量器必须有专人进行维护保养

保管人员、使用人员

维修保养记录

5

计量监督

现场检查

确保在有效期内

各级主管

检查记录

检定台账管理

建立完整的台账

计量质控系统责任人

计量台账

注：

1、质量控制点级别分为审核点、见证点、停止点，本表“级别”一览中，未标注的为审核点（E点），标注“R”表示为见证点，“H”表示为停止点，。

在工程施工中，对质量控制点级别习惯用A、B、C表示，A表示停止点（H点），B表示见证点（R点），C表示审查点（E点）

。

两种表示方法都可使用。

 2、本表控制点级别中“R”、“H”点是在一般情况下制定的，每个项目还需要根据第三方监督检验或业主要求进行调整。

项目部也可结合本项目部管理弱点，可将管理弱点中属于审核点（E点）的提高为见证点（R点）。

3、表中质保体系分两级管理，即公司级和项目部级质保体系，两级质控系统责任人分别设立。

各控制点责任人按质保体系责任人员职责进行调整。