SAP培训课件MM培训操作手册V.doc
- 文档编号:231848
- 上传时间:2022-10-07
- 格式:DOC
- 页数:99
- 大小:6.23MB
SAP培训课件MM培训操作手册V.doc
《SAP培训课件MM培训操作手册V.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SAP培训课件MM培训操作手册V.doc(99页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
MM小组前期培训操作手册
张福全
目录
1、登录SAP系统 3
2、创建物料主数据 5
3、创建一个供应商主数据 12
4、创建信息记录 17
5、创建采购申请 22
6、采购申请审批 26
7、创建询价单 37
8、维护报价单 45
9、报价比较 47
10、创建采购订单 50
11、框架协议 54
12、维护货源清单 58
13、供应商配额维护 60
14、分配采购申请数量给供应商 64
15、收货 67
15.1、按采购订单收货(101) 67
15.2、无订单收货(501) 71
16、发货 73
16.1、成本中心发货(物耗发货)(201) 73
16.2、报废(551) 76
16.3、发货反冲 79
17、查询物料凭证 81
18、物料转移 85
18.1、库存地点转到库存地点(311) 85
18.2、未限制使用物料转为冻结物料(344) 87
18.3、物料1转为物料2(309) 89
19、盘点 90
19.1、创建盘点凭证 90
19.2、打印盘点凭证 93
19.3、输入盘点结果 95
19.4、显示差异报表 98
19.5、差异过账 100
19.6、查看库存 102
20、创建批次 104
1、登录SAP系统
双击SAP系统进入初始界面:
在初始界面,双击要登录的系统,例如Winner(培训系统);或者选中后,点击登录按钮,进入下面的界面:
输入你的用户和密码,回车,进入您所登录的系统。
2、创建物料主数据
创建路径为:
SAPmenu\Logistics\MaterialsManagement\MaterialMaster\Material\Create(general)\MM01-immediately
双击进入:
输入物料(外部)编码,选取行业(Industrysector)和物料类型(Materialtype)
(注意红框里的内容)也可以不输入编码,由系统自动生成一个内部编码:
选择视图(view)项,enter或点击进入下面界面:
输入plant:
1000,enter进入以下界面,红框内的“1221”为系统生成的内部码。
内的表示此项为必填项。
填完必填项和需要填写的项目,enter.
下图红框内为基本单位和订单单位,如两个都填写了后,enter,就会跳出一个两者之间的换算公式界面。
输入换算公式。
Enter
下图红框内为必填项。
MRP2视图:
红框内Batchmanagement为批次管理,选择表示物料进行批次管理,物料如果进行了批次管理,要改为不进行批次管理将非常困难,须将物料在系统内的记录全部删除后才能更改。
而物料可以从未批次管理改为批次管理。
注意Priceunit:
10和Standardprice:
1.50表示10个单位的物料标准价为1.50元,因为Standardprice系统只默认小数点后两位,系统维护时注意准确输入。
输入各项内容后按enter进入下面保存或按保存。
Ok,一个物料主数据就创建好了,物料编码为ROH-Zhangfq-002.
3、创建一个供应商主数据
SAPmenu\Logistics\MaterialsManagement\Purchasing\Masterdata\Vendor\Central\XK01-Create
双击进入创建界面:
输入供应商编码(vendor),公司代码(Company),采购组织(Purch.organization)和评估组(Accountgroup)
Enter,输入供应商信息(名称,地址等),与创建物料一样,必填项都必填。
Enter,进入Control界面:
Enter,进入Paymenttransactions界面:
输入国家,银行,帐号等信息。
Enter,进入AccountinginformationAccounting界面
Enter,进入PaymenttransactionsAccounting界面:
Enter,进入CorrespondenceAccounting界面:
Enter,进入Purchasingdata界面:
Enter,进入Partnerfunctions界面:
Enter,弹出保存界面或点击保存。
Ok,供应商主数据已经创建,供应商编码为A-ZFQ-002
4、创建信息记录
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MaterData/InfoRecord/ME11-Create
双击进入
在上窗口内输入具体采购组织(PurchasingOrg.)和工厂(Plant)下需要建立联系的供应商(vendor)和物料(Material),enter.
输入需要维护的内容,enter
输入需要维护的内容,enter
输入需要维护的内容,enter
红框内可以输入说明内容等附加项,点击Conditions进入下面
注意红框里内容的变更。
点击保存。
信息记录就已经建好。
信息记录号为5300005376。
5、创建采购申请
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/ME51N-Create
双击进入下面窗口
红框内的NB.Purch.requis.Stand.为采购订单号,一般有系统自动生成,不需输入。
Sourcedetermination表示是否固定供应商,选择为固定供应商。
Enter
输入需要维护的内容后,保存。
采购申请就已经创建好了。
采购申请单号为0010012808。
显示建好的采购申请,双击ME53N-Display
下面红框内表示此采购申请为需审批。
6、采购申请审批
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/Release/ME55-CollectiveRelease
双击进入
点击红框内图标,弹出下面窗口:
“10”为Manager审批,“20”为Controller审批,必须10审批后的采购申请才会在20的审批项里显示,在后面将会讲到。
选择10
红框内图标表示执行(enter),点击此图标。
前面创建的采购申请显示在红框内。
选定创建的采购申请,点击,显示物料信息,如下图:
点击红框内图标演示审批,弹出下面窗口:
单击红框图标,弹出下面窗口:
选择窗口内10releasepossible后,点击Set/cancelrelease。
(注意上面红框内的变化,看下图)
点击关闭ReleaseSimulationforStrategyR1窗口
单击
保存
红框内内容表示采购申请已经改变。
退出,从新进入看看有何改变
单击红框图标进入下面窗口:
如上所示:
Roh-zfq-01项采购申请已不在上面视图内了。
退出,进入20审批
单击进入
如上所示:
采购申请等待审批。
和“10”审批一样进入下面窗口:
选择“20”,点击Set/cancelrelease,注意红框里的变化。
保存。
和“10”审批后一样,查询“20”审批内有无待审批项。
里面已经没有要审批的项目。
退出后,进入ME53N-display查询显示采购申请:
roh-zfq-01,看看有何变化。
里面显示已经审批(如下图红框内)。
7、创建询价单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/RequestforQuotation/ME41-Create
双击进入
输入最终报价期限,如下图红框:
Enter进入下面窗口
红框内输入询价单编码。
Enter
输入需询价的物料的信息
点击上图红框内图标,进入向供应商询价的窗口:
输入要询价的供应商编码,如下红框内:
点击
保存
向一个供应商询价就创建好了。
询价单号为6000000045。
再输入另外一个供应商
保存
采购申请单号为6000000046。
再输入一个
保存
采购申请单号为6000000047。
这样向三个供应商询价的询价单就创建好了。
可以根据实际需要向几个供应商询价输入相应的供应商编码。
8、维护报价单
路径为:
stics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/Quotation/ME47-maitain
双击进入
输入前面的报价单号6000000045,enter
将实际价格(Netprice)维护进去,如下图红框内
保存
红框内表示6000000045询价单的报价已经维护。
同上维护6000000046和6000000047报价单
9、报价比较
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/Quotation/ME49-PriceComparison
双击进入
输入前面创建的询价单编码,如下图
单击
上图为各供应商的报价比较结果。
10、创建采购订单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseOrder/Create/ME21N
双击进入
单击Documentoverviewon图标,打开一个小窗口,如下图
点击小红框内图标,进入已建单据选择
红框内为各种单据选项,我们可以任意选择,显示创建好了的单据清单。
选取Purchaserequisitions,进入下图:
将红框内的10012831拖入中
保存
采购订单号为4500016853。
也可手工创建,逐项填入数据
保存。
11、框架协议
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/Outlineagreement/Contract/ME31K-Create
双击进入,填好要签定协议的供应商及下面各项如下图:
点击进入
输入各项内容,enter
输入签定的物料及相关内容,如下图:
保存
一个协议创建完成。
协议凭证号为4600000071。
12、维护货源清单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MasterData/SourceList/ME01-Maintain
双击进入,输入要维护的物料编码
Enter
输入相关的供应商及相关内容
保存
13、供应商配额维护
Logistics
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- SAP 培训 课件 MM 操作手册