对俄工业加工区基础设施可行性研究报告.docx

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对俄工业加工区基础设施可行性研究报告

对俄工业加工区基础设施建设工程项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目背景与概况

1.1.1项目名称：

逊克县边疆镇对俄工业加工区基础设施建设工程项目

1.1.2承办单位概况

项目承办单位性质：

逊克县对外经贸旅游局是机关性质单位，负责对逊克县对俄工业加工区管理的专业机构。

承担加工区的发展规划工作，实施项目开发建设、经营管理、宣传促销、环境保护、绿化等职能。

1.1.3编制的依据

A、《逊克县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

B、《逊克县总体规划图》

C、城市道路设计规范（CJJ37－90）

D、公路工程技术标准（JTJ001－97）

E、城市给排水设计规范

F、黑龙江省建筑安装工程费用定额（1996年）

G．黑龙江省市政工程预算定额（1992年）

H、黑龙江省市政工程预算定额价格表（1996年）

I、市政工程估算指标（1996年）

1.1.4项目提出的理由

1．项目工程建设是逊克县工业发展战略规划的需要

早在2005年逊克县就在《逊克县十一五发展规划》中提出，加快边疆镇配套基础设施建设，逐步完善中心城镇整体功能。

规划中，对边疆镇对俄工业加工园区，提出重点建设以进口木材、对俄农副产品、轻工产品为主的加工园区。

积极引进企业进入园区。

项目建成后，将改变目前逊克县较为单一的进出口商品结构，形成新的以本地产工业品出口和俄能源进口的贸易结构，年进出口贸易额和过货量也将有显著增长。

2、园区基础设施的建设和完善是发展逊克县工业的重要前提

项目区所在的逊克县是一个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，自然资源开发利用程度很低，主要存在以下问题：

A、逊克县的自然资源很丰富，但园区内的供电、给排水、通讯、道路等基础设施几乎为零，严重制约了资源的开发与利用。

开发资金不足，由于开发建设，投入资金较多，目前项目区内服务设施没有。

对外工业服务主要依托县城。

园区内住宿、餐饮、娱乐、购物等场所基本为空白。

由于基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的工业的发展。

以上问题可随着基础设施及配套项目的建设和完善而逐步解决。

3、项目区基础设施的建设有利于全市和全省工业的发展

随着西部大开发的进展，黑龙江省工业发展的步伐加快，同时为了巩固逊克县在黑龙江省工业中的地位，必须扩展与丰富其工业产品的内涵。

建设对俄工业加工区，是黑龙江省工业的重要补充。

逊克县丰富的自然资源得到开发利用的还很少，本项目的建设将丰富与深化逊克县工业的内容；进一步大幅度提升逊克县工业品牌产品的市场价值，提高经济效益。

4、对俄工业园区基础设施的建设有利于对外开放和招商引资

随着工业区基础设施硬件的逐步完善，逊克县的工业很快发展，逊克县的的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。

通过发展工业和对外开放，调整逊克县的产业结构，摆脱长期依赖传统农业的落后局面，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进逊克县的经济发展。

1.1.5对俄工业园区所在地逊克县的地理位置

逊克县位于黑龙江省北部边陲，小兴安岭中段北麓，黑龙江中游右岸，有135公理的边境线，与俄罗斯阿穆尔州米哈伊洛夫区隔江相望。

地处中高纬度地区，属寒温带大陆性季风气候，年日照时数2600小时左右，有效积温1700度--2300度，年平均气温0.5度，年降水量650毫米。

无霜期：

沿江区125天，南部山区95天。

行政区划面积17344平方公里，辖7乡2镇74个行政村，境内人口11万人。

逊克县具有独特的口岸优势，与俄罗斯阿穆尔州"三市五区"遥相呼应。

1990年国务院批准为一类口岸,1992年正式建关，同年国务院批准逊克口岸开通国际旅游，交通部批准逊克为江海联运国际航运口岸。

自口岸开通以来，基础设施建设日趋完备，立壁式码头建成后，口岸年吞吐能力由10万吨提高到30万吨。

国际旅游从无到有，一年一个新台阶，取得了较好的经济效益和社会效益。

对俄开通了一日游，多日游及购物旅游。

口岸开通推动了全县经济和社会事业全面发展。

以水电、矿产、木制品深加工、农产品深加工为主体的工业群体形成了逊克的支柱产业。

公路、水路交通四通八达，孙逊公路的开通，为逊克口岸大通道建设奠定了基础。

开通了国际、国内直拔程控电话，无线寻呼和移动通讯。

县内基础设施不断得到改善。

1.1.6园区预期目标

对俄工业加工园区。

重点建设以进口木材、对俄农副产品、轻工产品为主的加工园区，该项目达效后，年利润预期达到2900万元，税金预期实现2100万元。

一期园区规划面积50公顷，年可加工进口木材10万立方米。

1.2主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数值

1

项目投资总规模

万元

15512.6

1.1

固定资产投资

万元

15451.7

其中：

建设投资

万元

15341.8

建设期利息

万元

109.8

1.2

流动资金

万元

60.9

2

资金筹措

万元

15512.6

2.1

固定资产投资

万元

15451.7

其中：

自有资金

万元

3087.8

发行软贷款

万元

0.0

发行硬贷款

万元

12363.8

2.2

流动资金

万元

60.9

其中：

自有流动资金

万元

60.9

流动资金借款

万元

0.0

3

企业定员

76

4

年平均收入

万元

5250.0

5

年平均总成本费用

万元

1527.2

6

年平均销售税金及附加

万元

0.0

7

年平均利润总额

万元

3722.8

8

投资利润率

%

24.00

9

借款偿还期

年

4.16

10

全部投资税前指标

投资回收期

年

2.79

财务内部收益率

%

42.19

财务净现值（ic=6%）

万元

7984.4

11

自有资金财务指标

内部收益率

%

110.26

财务净现值（ic=6%）

万元

12364.4

12

国民经济指标

经济收益率

%

204.40

经济净现值（ic=6%）

万元

55221.5

1.3问题与建议

发挥逊克县的口岸优势，，利用逊克县的资源优势、地域优势，建立旅贸通道，建设进出口加工圆区，满足国内外两个市场的需要，利用国内外两种资源，对逊克县的经济与社会发展具有极其重要意义。

为企业发展提供了平台，对中国企业增强了市场竞争能力，促进中俄经贸战略升级，逊克县全面实现小康的宏伟目标具有极大的推动作用。

但项目的实现只有在落实资金的前提下，才能保证项目的建设速度，望对项目抓紧落实资金，以利缩短工期、早见效益。

第二章项目区发展预测

2.1项目所在地逊克县自然资源及社会经济发展概况

2.1.1逊克县自然概况

（一）土地资源：

土地总面积2554万亩，其中耕地面积164万亩，尚有可垦荒地40万亩，农业人口人均占有耕地19亩。

（二）林业资源：

逊克县林业局经营总面积470140公顷，有林面积237588公顷。

其中天然林面积229973公顷，蓄积910万立方米，人工林面积7615公顷，蓄积54万立方米，树种主要有柞、桦、杨等阔叶品种为主，针叶林仅占有林面积的18%，是黑龙江省重点林区之一。

（三）牧业资源：

草原面积101万亩，其中可利用面积80万亩，占草原面积的80%，均属山区、半山区草场，适合发展以肉牛、半细毛羊为主奶牛为辅的畜牧业。

（四）渔业资源：

全县有大小河流120余条，水面38万亩，现已开发利用5万亩，有鱼类15科57种，主要有鲤科、鲑科（大马哈）、鲟科、"三花五罗"等远近闻名的名贵鱼种。

（五）水能资源：

库尔滨河现已建白石、库尔滨、宝山、乌宋岗（乌一）四座水电站，总装机5.53万千瓦，年发电量1.7亿千瓦时。

沾河流域可建14座梯级水电站，总装机可达27万千瓦，发电量6亿千瓦时。

乌二电站已完成省计委立项。

境内电力自给有余，部分电力送往伊春市。

目前，国家已同意逊克电网并入国网。

（六）矿产资源：

已发现的51种，已探明的有17种。

其中有品质优良的宝山玛瑙矿，全国四大优质矿之一的宝山珍珠岩矿，储量在6000万吨以上的翠宏山铁矿，有储量丰富的红锈沟煤矿，品位高达66%的宝山奋斗铁矿，有品位高达16克/吨，储量达3391千克的富强金矿，还有石英岩、瓷石、沸石、膨土等20余种非金属矿，以及银、铜、钼、锌、锡等10余种金属矿。

（七）旅游资源：

逊克县是国家一类开放口岸，具有发展边境旅游优势，现有2家旅行社。

逊克县境内有发展生态旅游优势，著名的有沾河、库尔滨河漂流、冷水鱼垂钓（原始森林探秘）、鄂伦春民俗风情、狩猎于一体的综合旅游项目，被黑龙江省确定为精选黄金旅游项目。

（八）动植物资源：

山林中有马鹿、黑熊、犴、狍子、林蛙等野生动物。

森林资源种类繁多，主要树种有：

红松、落叶松、桦树、椴树、杨树等，林中盛产蕨菜、老山芹等山野菜，年产量在18万吨，药用植物有40多种，主要有黄芪、五味子、刺五加等。

2.1.2逊克县的社会经济发展预测

随着改革开放的不断深入，逊克县坚持“工业强县”发展战略，以重大项目为依托，以传统产业改造和新兴产业培育为突破口，坚持以矿产经济、水电经济带动工业经济为主导，做大做强“四元”支柱产业，全面提升逊克县工业经济的竞争力。

使之由资源大县变为工业经济大县。

根据逊克县近年来经济状况预测未来经济发展趋势，以2007年指标为基数，预测2011年、2015、2019年国民经济指标。

其中2007年全县生产总值实现95700万元，全县生产总值每年按10%的速度增长。

逊克县

指标值（万元）

增长率（%）

2007

2011

2015

2019

2007-2011

2011-2015

2015-2019

全县生产总值

95700

14011

205141

300348

0

10

10

2.2对俄工业加工区概况

2.2.1对俄工业加工区概况:

边疆镇对俄加工园区。

该区位于逊克县东北部，占地面积100万平方米，园区土地主要为荒地，有少量非基本农田，场地比较平坦。

园区北侧有一条土路，很窄，而且凹凸不平，没有给排水设施。

2.3工业园功能分区、产业空间布局

2.3.1工业园功能分区原则

工业园在功能分区上遵循如下原则：

（1）运输成本最小原则

原材料、半成品和产成品运输量大的产业和企业尽量靠近港口，减少运输成本。

（2）安全导向原则

需要较高安全防护措施的产业和企业在布局时尽量集中，并为这类企业设置必要的安全设施、预警机制和应对措施。

如将储油罐尽量集中。

（3）产业配套、同类产业集中原则

产业和产品上下游配套、同类产业和企业集中有助于降低企业经营成本、促进分工、竞争和创新，易形成良好的产业文化和氛围。

（4）污染源集中原则

为了防止“处处点火、区区冒烟”，为了减少治污成本，增加治污设施的共享度，将污染较大、治污方法相同或相似的产业和企业集中布局。

（5）基础设施共享原则

基础设施具有较大的外部性和规模经济性，将需要同样基础设施的企业和产业集中布局，以增加基础设施的共享度，减少企业成本。

（6）集中发挥优势原则

某港工业园最大的优势就是港口优势、码头优势和岸线优势。

设置功能分区和布局产业时尽量考虑如何集中发挥这一优势。

（7）投资成本最小原则

充分发挥某港工业园已建成基础设施的作用，减少园区开发成本。

2.3.2工业园功能分区

根据上述原则，结合现场情况，将本工业园从东向西分成四个功能区：

1、木材加工区：

A、位置：

工业园区西北部。

B、面积：

约0.25平方公里。

C、功能：

生产板方材、细木工板、建筑模板、多层胶合板、木门、木家具、木线条、免漆板、木皮等。

现状：

紧挨着新建的工业园区码头。

2、轻工产品加工区

A、位置：

工业园区的东北部。

B、面积：

约0.25平方公里。

C、功能：

依托新建工业园区码头发展现代仓储、运输、保税、出口加工业。

D、现状：

（1）工业园区码头在建；

（2）大部分为荒地；

备注：

为了减少成本、缓解矛盾，新建房屋应集中布局。

3、综合生活服务中心

位置：

园区的东南部。

面积：

约0.25平方公里

功能：

（1）为整个工业园提供生活、商业、金融、办公、休闲、娱乐、文化、体育等综合服务；

（2）成为园内村民的安置区；（3）重点发展轻污染的轻工业、高新技术产业和服务业。

现状：

（1）用地主要是耕地、养殖场、荒地、居民房屋，约各占1/4。

（2）村民房屋布局较散乱。

备注：

为了营造良好的生活和综合服务环境：

（1）居民就地建设小区进行安置；

（2）建设良好的基础设施；（3）提供优良的社区服务。

4、机电工业区

位置：

园区的西南部。

面积：

约0.25平方公里

功能：

发展轻污染的综合工业，包括：

（1）汽车、摩托车整车和配件制造；

（2）电器制造业；（3）电子信息产业；（4）光机电一体化等等

现状：

（1）部分用地主要是耕地，约占50%。

备注：

建设良好的基础设施。

2.3.4产业空间布局规划

功能分区规划

序号

空间

产业

备注

1

木材加工工业区

（1）板方材、细木工板、建筑模板、；

（2）多层胶合板；

（3）木线条、免漆板、木皮；

（4）木家具；

2

轻工产品加工区

现代仓储、运输、保税、出口加工业

3

综合生活服务中心

轻污染的轻工业、高新技术产业和服务业

4

机电工业区

（1）汽车、摩托车整车和配件制造；

（2）电器制造业；

（3）电子信息产业；

（4）光机电一体化

2.4加工区进驻工业企业状况及发展预测

2.4.1首批安排投资12.85亿元，产值17.405亿元。

计划根据俄罗斯的市场需要制定项目建设的二、三期计划，预计到2017年工业项目投资达到30.42亿元，产值达到40亿元。

首批投资计划内容见下表。

首批入驻企业投资计划表

单位：

万元

企业名称

总投资

主要产品

年产值

木材加工企业1

5000

板方材、细木工板、建筑模板、多层胶合板

6650

木材加工企业2

10000

木线条、免漆板、木皮

13000

中俄合资木器厂

15000

木家具

19000

石材、木线厂

4600

石材、家具、免漆板

8000

厦华电子

8000

电话机、加湿器、热水器

10000

手机组装厂

12000

手机、MP3

18000

塑料玩具厂

2400

塑料玩具

4000

羽绒服装生产企业

18000

羽绒服、棉服

26000

儿童服装生产

15000

童装

16000

衬衣生产厂

16000

男女衬衣

24000

俄罗斯工艺美术厂

3000

俄罗斯铜版画、艺术品

5000

逊克工艺品厂

2500

玛瑙加工

4400

包装材料厂

8000

纸箱、塑料制品

10000

铃田马铃薯

9000

脱毒、早熟马铃薯

10000

近期合计

128500

174050

当年企业入驻建厂，第二年投产。

2.4.2二期企业发展规划（2008-2017年）

A、二期安排入驻企业投资，计划投资额每年递增9%。

二期企业投资额发展预测

万元

年度

2008

2010

2013

2017

投资额

14.00

16.64

21.55

30.42

B、二期生活设施投资计划

随着加工区的发展，从业生产人员逐渐增加，对生活设施必然提出要求，住宿、餐用、商服均要有一个发展空间。

本项目根据项目发展情况同步安排生产企业或商服投资者入驻建设。

2.5项目收入预测

主要收入来源是土地转让费。

生产土地转让总面积为600000m2，土地转让费最低为232.14元/平方米，其中，土地使用费141.67元/m2，房屋动迁费2元/m2，基础设施建设88.47元/m2。

项目投产后由市政部门进行经营管理，提供维修改造及相应服务。

第三章项目建设内容及规模

边疆镇对俄加工园区占地100万平方米，本次主要建设内容为道路工程、给排水工程、工业园区码头工程、通水闸门工程。

主要基础设施估算总投资为15456.7万元。

具体内容如下：

一、道路工程

总面积157490平方米，总投资4653.2万元。

主干道总长度1365米，宽度40米；

次干道总长度773米，宽度30米；

支道总长度3188米，宽度25米。

公路工程量表

道路名称

机动车道

非机动车道

人行道

绿化

照明

交通设施

单位

m2

m2

m2

m2

盏

m

主干道

19110

13650

16380

5460

28

1365

次干道

8503

10049

4638

16

773

支道

31880

35068

12752

64

3188

二、给水管网工程

给水管网工程，给水管道总长度4829米。

总投资193.2万元

三、排水工程

污水工程，污水管道总长度4456米。

总投资178.2万元。

雨水工程，雨水管道总长度1874米。

总投资149.2万元。

四、工业园区码头

新建伸出式工业园区码头1个。

工业园区码头沿河长30米，纵深10米。

总投资40万元。

五、过水闸门

新建过水闸门1个。

插板闸门型号CBZ-0.5*0.5。

新修建的涵洞长10米。

总投资5万元。

第四章项目选址

4.1场址现状

4.1.1地点与地理位置

边疆镇对俄工业加工区位于逊克县东北部，黑龙江中游右岸，与俄罗斯阿穆尔州米哈伊洛夫区隔江相望。

新建一条主要的道路与逊克县相通，新建的工业园区码头，是对俄进出口商品的另一个主要通道。

4.1.2土地权属类别及占地面积

对俄工业园区的土地属于国家所有，占地面积100万平方米。

4.2场址建设条件

4.2.1地形、地貌、防震情况

场地地势有一定的起伏，基本上成南高北低态势，区域范围内自然坡度3-5%以内。

根据《中国地震烈度区划图（1990）》的划分和黑龙江省建设委员会黑建设字第266号文件的规定，本地区地震烈度为6度。

上述自然条件对工程总体上影响不大，但对工程施工和造价影响较大，由于高寒影响，全年施工期短，只有五个月左右，其中两个月为雨季，对施工会造成许多不利影响。

冻土深度较大，人工构筑物基础埋深大，道路考虑防冻厚度，使工程造价有不同程度增加。

4.2.2气候条件

边疆镇对俄工业园区地处中高纬度地区，属寒温带大陆性季风气候，年日照时数2600小时左右，有效积温1700度--2300度，年平均气温0.5度，年降水量650毫米。

无霜期125天。

4.2.3社会环境条件

逊克县委、县人大、县政府、县政协和园区涉及到的各级政府对边疆镇对俄工业园区的开发建设十分重视，迫切希望借助边疆镇对俄工业园区的开发，促进工业和相关产业发展，加快脱贫致富和经济繁荣。

因而对项目实施过程中房屋拆迁等难题的协调处理是举重若轻的，对劳动力的组织等问题更是游刃有余，社会各界对边疆镇对俄工业园基础设施的开发具有极高的热情。

4.2.4交通运输条件

4.2.4.1对外交通

工业园区地处逊克县东北部，有三条公路与逊克县城相联，这三条公路的级别分别为：

主干路，次干路，支路。

园区距逊克县城3.7公里，逊克县公路开通客运路线35条，白色路面可直达哈尔滨、北安、黑河、乌伊岭等地。

工业园区向北直抵新建的工业园区码头，年运期175天，与俄罗斯相通，客货轮上可达黑河、呼玛，下可达朝鲜、南韩和日本港口。

园区地理位置优越，交通方便。

4.2.4.2内部交通

工业园区的内部交通以公路为主，修建白色路面的公路。

形成公路环线。

根据园区功能分区和现状条件，道路规划分为三个层次；

一、在园区中间东西向，修建一条主干道，并与逊克县主要干道连接，道路总宽度40米，其中行车道宽14米。

二、在园区的东侧，南北向修建一条次干道，与逊克县的次干道相连接，道路总宽度30米，其中行车道宽11米。

三、园区内的其它四条道路都修建为支路，分别与园区的主干道，次干道相通，道路总宽度25米，其中行车道宽10米。

园区内道路应因地制宜选线定路，合理利用地形环境，尽量避免深挖高填，对新修道路的创伤面，及时采取恢复性的补救措施。

4.2.5公用设施依托条件

一、供水

项目区位于逊克县区东北部，逊克县自来水厂正在建设中，土建部分已完工，投入使用后，每日可供水量为1万吨。

日前供水采用大口井，县内有大口井2座，每座大口井供水量为5000吨/日，逊克县的自来水供给量能够满足园区内企业生产生活用水。

给水系统采用生活和消防合并的给水系统。

消防采用永久高压制。

消防用水及生活用水调节水量均贮存于高位水池。

二、供电

逊克县库尔滨河现已建白石、库尔滨、宝山、乌宋岗（乌一）四座水电站，总装机5.53万千瓦，年发电量1.7亿千瓦时。

沾河流域可建14座梯级水电站，总装机可达27万千瓦，发电量6亿千瓦时。

乌二电站已完成省计委立项。

境内电力自给有余，部分电力送往伊春市。

目前，国家已同意逊克电网并入国网。

就目前情况而言，逊克县的电力资源是十分充足的，工业园区供电完全能够保证。

三、通讯

逊克县全县74个村全部光缆通讯，网通、移动公司、联通公司保证了信息通讯的全方位畅通。

四、排水条件

本项目区没有排水工程，需要对排水工程进行系统设计。

五、防洪设施条件

逊克县延江的防洪堤，防洪标准为50年一遇。

六、建筑材料来源及运输条件

该地区建设材料较丰富，交通运输条件较便利，道路建设使用的主要建筑材料都可在地方解决，另外石灰、砂、砂砾、碎石等筑路材料均有固定的厂矿可供选择。

七、环境保住条件

由于本项目为基础设施建设内容，基本不会发生对当地环境造成不利影响的物质。

因此，不会对当地环境容量产生影响。

八、政策支持条件

逊克县为吸引县外投资者以多种形式投资创办各类企业，共同推动全县经济快速发展。

规定所有投资商、企业、其它经济组织、个人，包括港澳台同胞、海外侨胞和县外投资商（以下称“投资商”）在逊克县投资创办企业，将在财政、税收、土地使用、收费和其它方面享有下列优惠政策，主要有：

1、土地出让金优惠40%。

2、企业所得税按老少边穷地区新办企业所得税免征三年的优惠政策执行。

3、加工环节增值税县级财政留成部分第一年免收、第二年减半征收、第三年起全额征。

九、征地、拆迁、移民安置条件

本项目涉及搬迁工作量较小，按照国家相关政策，对动迁居民给予补偿。

十、场地条件

项目建设区域的场地条件好，使于项目的施工组织和实施。

4.3场址比选

场址方案一：

工业园区建在逊克县的东北部，该地区北侧紧挨着黑龙江，与新建的工业园区码头相接近，有三条公路与逊克县相通。

陆路，水路交通都很便利。

园区的供水，可以通过逊克县的供水管网引入，新铺供水管道约3.7公里。

园区内的雨水，由于污染很小，可直接排入园区南侧的河流中。

场址方案二：

工业园区建在逊克县的东南部，该地区与外界相通的只有公路，有三条公路与逊克县相通，由于园区离逊克县的供水管网很远，由县城铺设供水进入园区不经济。

可以有园区新建大口井一座，园区内的雨水，由于污染很小，也可直接排入园区北侧的河流中。

由于逊克县主导风向的东南风，工业园区在县城的下风向，所以对县城的空气污染较小。

4.4场址推荐方案

由于是对俄工业加工园区，产品需要外运，对交通运输的要求很高。

方案一的公路，水路运输都很便利，且可以利用逊克县原有的供水设施，可以降低成本，所以选择方案一。

第五章道路工程

5.1道路现