大理州强戒所.docx

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大理州强戒所

大理州强戒所

2015年度部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州强制隔离戒毒所前身为大理州劳动教养管理所，是隶属于大理州司法局的正处级单位，2008年8月率先在全省司法劳教系统加挂强制隔离戒毒所牌子，2011年1月率先在全省司法劳教（戒毒）系统完成强制隔离戒毒职能整体移交。

主要职能职责：

对公安机关决定的强制隔离戒毒人员执行强制隔离戒毒治疗、戒毒康复以及对依法收容的艾滋病感染者及患者进行管理服务。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年我单位重点业务工作开展如下:

1、所管安全方面。

积极配合公安机关开展各类打击毒品犯罪专项整治，坚持依法收治、随送随收、应收尽收。

全面加强“三道防线”建设，对影响场所和谐稳定的因素进行评估，定期研判，不定期开展场所安全检查、排查、整治，确保年内实现“六无”目标。

2、教育矫治方面。

坚持戒毒矫治质量首要标准，积极探索创新教育矫治工作方式和方法，全力开展教育帮教工作，认真进行课堂教学，开展职业技能培训和“十位一体”的场所文化建设；通过“请进来，走出去”，到大理市中小学校广泛开展禁毒防艾知识宣传活动；建成大理州预防青少年违法犯罪禁毒防艾教育基地；注重心理矫治工作，建成云南省司法行政系统优秀心理咨询师第四工作室。

3、生活卫生方面。

足额保障戒毒人员实物量，建成现代化的标准厨房和洗衣房，建立生活服务超市，实现生活物资全配送；在下关各大医院开辟了“绿色通道”，积极开展场所疫情监测及艾滋病抗病毒服药治疗，实现艾滋病学员的全员无缝转介。

4、康复习艺生产劳动方面。

充分发挥生产劳动的习艺和矫治功能，积极引进效益性、环保性和习艺性为一体的习艺劳动项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：

行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位实有人员编制138人，其中：

行政政法编制120人（含行政工勤编制4人，暂定编制10人），事业编制18人（含事业工勤2人）；在职正式职工实有132人，其中：

行政人员115人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含事业工勤2人）。

退休人员11人。

辅警及保安人员118人。

单位机动车定编数为19辆，实有车辆19辆。

（三）机构设置情况

2006年升格为正处级机构，设有党委、纪委，党委下设7个党支部。

2011年新一轮机构改革后，内设政治处（内含政策法规科）、办公室、纪检监察室、管理科、教育科、生产技能培训科、生活科、警戒保卫科、信息应急指挥中心、财务科10个科室、7个大队（1个女子强戒大队）、文化教育素质技能培训和戒毒康复医疗2个事业中心。

（四）收治强戒人员情况

2011年11月以前核定收治规模500人，2011年12月司法部核定收治规模为1500人，截止2015年12月31日，我所收治年末在所强戒人员为2590人，全年平均月在所强戒人数为2558人。

建所至今已累计收治吸毒人员8100余人，解除回归社会5480余人。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）本年收入决算情况

2015年部门决算总收入4784.93万元，其中：

财政拨款收入4366.94万元，占总收入的91.26%；其他收入417.99万元，占总收入的8.74%（主要是各级部门禁毒工作经费补助）。

（二）本年决算收入与上年度对比分析

本年收入合计4784.93万元，2014年为3808.56万元，同比上年度增加25.64%，按资金来源分析：

财政拨款4366.93万元，2014年为2864.78万元，比上年度增加52.44%，其他收入为417.99万元，2014年为471.52万元，比上年度减少11.35%。

主要原因分析：

财政拨款增加的原因：

一是由于2015年在职人员工资和津补贴调整，工资统发数增加；二是是因为改扩建项目省级配套资金1416万元年底到位，未进行支付。

其他收入同比减少是因为向上争取禁毒工作经费的难度加大。

二、支出决算情况说明

（一）本年部门决算支出情况

本年总支出3686.24万元，其中：

基本支出2881.70万元，占总支出比例为78.17%，项目支出804.54万元，占总支出比例为21.83％。

（二）本年决算支出与上年度对比情况分析

本年支出3686.24万元,2014年为3314.56万元，比上年度增加11.21%，其中：

基本支出2881.70万元，2014年为2293.60万元，比上年度增加25.64%，项目支出804.54万元，2014年为1020.96万元，比上年度减少21.20%。

主要原因分析：

基本支出增加一是由于2015年在职人员工资和津补贴调整，工资基数增加工资福利支出加大；二是年初预算时强戒人员为2000人，实际收容人数月平均在2500人以上，强戒人员的增加导致强戒业务费比去年增加。

项目支出的收入支出较上年度减少，主要是因为改扩建项目省级配套资金年底到位，未进行支付，而借款部分的项目支出也未列入部门决算范围。

（三）基本支出情况。

2015年我单位基本支出2881.70万元，用于保障日常机关运行、强戒人员生活费、强戒人员教育矫治费及强戒业务费等。

2014年基本支出为2293.60万元，与上年对比增加25.64%,主要原因为2015年在职人员工资和津补贴调整，工资基数增加工资福利支出加大和实际收容强戒人员数增多导致强戒业务费等比去年增加。

1.按支出经济分类分析。

基本工资，津贴补贴等工资福利支出1428.96万元，占支出比例为49.59%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出634.47万元，占支出比例为22.02%；离退休费、在职人员住房公积金、强戒人员生活补助及医疗费等对个人和家庭补助支出818.27万元，占支出比例为28.39%。

2.人员经费和公用经费分析。

人员经费支出,包括民警职工统发工资（含离退休人员）、社会保障缴费、辅警工资、强戒人员生活费、强戒人员医疗康复费、强戒人员教育矫治经费等强戒业务费占基本支出的77.98％；日常公用经费，包括机关日常运行经费、强戒人员印刷费、所政设施维修（护）费等占基本支出的22.02％。

132名在职在岗民警职工人员经费和11名离退休人员经费根据财政工资统发数确定，118名辅警保安人员经费人均2.2万元（年初预算为50名辅警，经费80万元；由于一线警力不足，辅警保安增加，经费增加）。

公用经费人均1.28万元（不含强戒人员），强戒人员经费人均0.62万元。

（四）项目支出情况。

2015年项目支出576.87万元，主要用于购置办公用品19.39万元，购置专用设备48.84万元，信息网络及软件购置更新508.64万元。

2014年项目支出为855.51万元，2015年比上年度减少32.57%，主要是因为改扩建项目资金年底到位，未进行支付，而借款部分的项目支出也未列入部门决算范围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出3268.25万元,占本年支出合计的88.66%。

2014年一般公共预算财政拨款支出2843.04万元，2015年与上年对比增加14.96%,主要原因为2015年工资统发数增加和实际收容强戒人员数增多导致强戒业务费预算等比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3170.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。

主要用于行政运行2401.75万元（包含工资统发、辅警保安工资、日常运行经费、强戒人员生活费、教育矫治费等强戒业务费支出）、强戒人员生活和教育专项经费80.00万元、所政设施建设688.31万元（主要用于专用设备购置、信息化网络及软件购置更新等支出）。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出95.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,主要用于行政单位医疗支出67.74万元和重大公共卫生专项28.00万元。

3.住房保障（类）支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于购房补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年我单位共支出“三公”经费34.22万元，其中：

公务用车购置及运行维护费支出27.71万元，公务接待费支出6.51万元，没有因公出国（境）费用发生；2014年我单位共支出“三公”经费42.07万元，其中：

公务用车购置及运行维护费支出28.50万元，公务接待费支出13.57万元，没有因公出国（境）费用发生。

2015年与2014年同期相比“三公”经费支出减少7.85万元，减少18.66%，具体情况分析如下：

（一）公务接待费

2015年共执行国内公务接待113批次，616人次，接待费开支6.51万元，与去年同期相比，减少7.06万元，减少52.03%，主要用于接待来所进行强戒人员教育矫治业务考察交流学习、开展强戒人员后续照管工作业务和机关运行对外联系业务、上级部门考核等产生的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年无购置公务用车情况，年末公务用车保有量19辆，公务用车购置及运行维护费27.71万元。

公务用车购置及运行维护费与去年同期相比，减少0.79万元，减少2.77%。

主要用于保障机关日常运行、强戒人员调遣、强戒人员后续照管、强戒人员外出治疗等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年一般公共预算财政拨款支出26.26万元比年初预算24.00万元增加是因为随着车辆逐年的使用，车况日渐下降，修理费和油耗逐年增加，加之今年艾滋病宣传进校园活动开展频繁和调遣戒毒人员次数多，车辆运行成本相应的增加。

（三）因公出国（境）费

我单位没有因公出国（境）事项发生，此项费用2014年、2015年均不存在。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出183.18万元（不包括强戒人员印刷费、所政设施维（修）护费等），2014年机关运行经费支出148.21万元，2015年与上年对比增加34.97万元，增加23.59%,主要原因为我所开展艾滋病进校园宣传活动导致办公费用增加，调遣强戒人员和后续照管工作使差旅费增加、工会经费增加等。

部门机关运行经费主要用于办公费用、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员活动费及扶贫工作等支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.“支出决算明细表”中，“商品和服务支出－其他商品和服务支出”科目支出为新农村建设经费补助和扶贫工作经费补助14.82万元，退休人员活动经费支出0.46万元。

2.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成；全年职工的补发工资项，包括原在职人员的工资和津贴补发以及新招录、调入人员的工资、津贴补发支出。

第四部分名词解释

关于涉及强制隔离戒毒人员经费支出项目的解释说明。

1、强戒人员生活费。

主要指强戒人员伙食费、被服费、日用杂品补助费、杂支费等。

2、强戒人员医疗康复费。

主要指药品药品购置费、外出治疗费等。

3、强戒人员所政管理、维修费。

主要指院区水电费、食堂设备费、宿舍用具费、强戒人员档案费、强戒人员住房及附属用房维修费、所政设施维修费等。

4、强戒人员教育矫治经费。

主要指课堂教育费、文体活动费、心理治疗费、职业技能培训费、社会帮教费、后续照管费等支出。

大理州强戒所

2016年7月20日

附件：

部门决算公开（含三公经费）表

附表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

大理州强戒所

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4366.94

一、一般公共服务

28

其中：

政府性基金

2

二、外交

29

二、上级补助收入

3

三、国防

30

三、事业收入

4

四、公共安全

31

3557.28

四、经营收入

5

五、教育

32

五、附属单位缴款

6

六、科学技术

33

六、其他收入

7

417.99

七、文化体育与传媒

34

8

八、社会保障和就业

35

9

九、医疗卫生与计划生育

36

126.51

10

十、节能环保

37

11

十一、城乡社区

38

12

十二、农林水

39

13

十三、交通运输

40

14

十四、资源勘探信息等

41

15

十五、商业服务业等

42

16

十六、金融

43

17

十七、援助其他地区

44

18

十八、国土海洋气象等

45

19

十九、住房保障

46

2.45

20

二十、粮油物资储备

47

21

二十一、其他

48

22

二十二、债务还本

49

23

二十三、债务付息

50

本年收入合计

24

4784.93

本年支出合计

51

3686.24

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

上年结转和结余

26

494.00

年末结转和结余

53

1592.69

合计

27

5278.93

合计

54

5278.93

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

公开02表

编制单位：

大理州强戒所

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

4,784.93

4,366.94

417.99

204

公共安全支出

4,655.97

4,268.75

387.22

20408

强制隔离戒毒

4,655.97

4,268.75

387.22

2040801

行政运行

2,788.97

2,401.75

387.22

2040804

强制隔离戒毒人员生活

70.00

70.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

2040806

所政设施建设

1,787.00

1,787.00

210

医疗卫生与计划生育支出

126.51

95.74

30.77

21004

公共卫生

36.23

28.00

8.23

2100409

重大公共卫生专项

36.23

28.00

8.23

21005

医疗保障

90.28

67.74

22.54

2100501

行政单位医疗

90.28

67.74

22.54

221

住房保障支出

2.45

2.45

22102

住房改革支出

2.45

2.45

2210203

购房补贴

2.45

2.45

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03表

编制单位：

大理州强戒所

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,686.24

2,881.70

804.54

204

公共安全支出

3,557.28

2788.97

768.31

20408

强制隔离戒毒

3,557.28

2788.97

768.31

2040801

行政运行

2,788.97

2788.97

2040804

强制隔离戒毒人员生活

70.00

70.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

2040806

所政设施建设

688.31

688.31

210

医疗卫生与计划生育支出

126.51

90.28

36.23

21004

公共卫生

36.23

36.23

2100409

重大公共卫生专项

36.23

36.23

21005

医疗保障

90.28

90.28

2100501

行政单位医疗

90.28

90.28

221

住房保障支出

2.45

2.45

22102

住房改革支出

2.45

2.45

2210203

购房补贴

2.45

2.45

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

大理州强戒所

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,366.94

一、一般公共服务

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交

31

3

三、国防

32

4

四、公共安全

33

3170.06

5

五、教育

34

6

六、科学技术

35

7

七、文化体育与传媒

36

8

八、社会保障和就业

37

9

九、医疗卫生与计划生育

38

95.74

10

十、节能环保

39

11

十一、城乡社区

40

12

十二、农林水

41

13

十三、交通运输

42

14

十四、资源勘探信息等

43

15

十五、商业服务业等

44

16

十六、金融

45

17

十七、援助其他地区

46

18

十八、国土海洋气象等

47

19

十九、住房保障

48

2.45

20

二十、粮油物资储备

49

21

二十一、其他

50

22

二十二、债务还本

51

23

二十三、债务付息

52

本年收入合计

24

4,366.94

本年支出合计

53

3,268.25

年初财政拨款结转和结余

25

494.00

年末财政拨款结转和结余

54

1592.69

一般公共预算财政拨款

26

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

合计

29

4,860.94

合计

58

4,860.94

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

大理州强戒所

单位：

万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

494

494

4366.94

3268.25

2471.94

796.31

1592.69

1592.69

204

公共安全支出

494

494

4268.75

3170.06

2401.75

768.31

1592.69

1592.69

204

08

强制隔离戒毒

494

494

4268.75

3170.06

2401.75

768.31

1592.69

1592.69

204

08

01

行政运行

2401.75

2401.75

2401.75

204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

70.00