tl体系推行计划.docx
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tl体系推行计划
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TL9000增加的内容
增加\修订文件
记录需求
责任人
完成日期
4.2.3文件控制
4.2.3.C.1顾客提供文件的控制
CGOO-0003
文件管制操作系统
5.1管理承诺
5.2.C.1顾客关系开发
顾客沟通作业程序
5.2以顾客为关注焦点
5.2.C.2顾客沟通程序
CGOO-0032
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.C.1质量目标必须包括TL9000标准测量手册中的测量目标
ES15-001
标准Q\R\S指标
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.C.1长期短期质量策划
质量策划程序
5.4.2.C.2顾客输入
CGOO-0053
5.4.2.C.3供方输入
5.5职责﹐权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.5.3.C.1组织业绩反馈
QS-25
TL9000要求
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6.资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力﹑意识和培训
6.2.2.C.1内部课程开发
CGOO-0007
人员能力保证操作系统
6.2.2.C.2质量改进概念
6.2.2.C.3培训要求和意识
6.2.2.C.4ESD(静电敏感)培训
6.2.2.C.5高级质量培训
6.2.2.C.6培训内容
6.2.2.C.HV.1操作工资格
6.3基础设施
6.4工作环境
6.4.C.1工作区域
CGOO-0011
环境管制
7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.C.1生命周期模式
CGOO-0051
生命周期策划程序
7.1.C.2新产品导入
CGOO-0015
新产品开发审查作业办法
7.1.C.3灾后恢复
CGOO-0027
灾后恢复程序
7.1.C.4产品生命结束策划
CGOO-0051
生命周期策划程序
7.1.HS.1配置管理
QS-25
TL9000要求
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.C.注1
7.2.2.C.注2
7.2.3顾客沟通
7.2.3.C.1问题通知
CGOO-0032
顾客沟通作业程序
7.2.3.C.2问题的严重程度
7.2.3.C.3问题的升级
7.2.3.C.4顾客反馈
7.2.3H.1组织的回收程序
CGOO-0038
产品标与不良追溯程序
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.1.C.1项目计划
CGOO-0014
新产品开发企划管制办法
7.3.1.C.2要求的可追溯性
CGOO-0019
设计数据管理作业办法
7.3.1.C.3试验策划
产品验证计划
7.3.2设计和开发输入
7.3.2.C.1顾客和供方输入
CGOO-0053
质量策划程序
7.3.2.C.2设计和开发要求
CGOO-0017
新产品设计管制作业程序
新产品规格书
7.3.2.H.1要求的内容
CGOO-0017
新产品设计管制作业程序
新产品规格书
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
7.3.6.C-NOTE1
7.3.7设计和开发更改的控制
7.3.7.C.1更改管理过程
CGOO-0018
设计变更管制作业
7.3.7.C.1通知顾客
7.3.7.H.1元器件更改
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.1.C.1采购程序
CGOO-0028
CGOO-0025
采购管理作业程序
供货商核准与管理作业程序
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.C.1组织支持计划
CGOO-0043
客户满意度监控程序
7.5.1.C.2服务资源
7.5.1.HS.1应急服务
7.5.2生产和服务过程的确认
7.5.2.HV.1操作更改
CGOO-0034
制程品管作业程序
7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.HS.1产品标识
CGOO-0038
产品标与不良追溯程序
7.5.3.H.1回收的可追溯性
CGOO-0038
产品标与不良追溯程序
7.5.3.H.2设计更改的可追溯性
CGOO-0018
设计变更管制作业
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.5.5.C.1抗静电保护
CGOO-0011
环境管制
7.5.5.HS.1包装和标签审核
OOBA
7.5.5.H.1变质
CGOO-0040
库存管理作业程序
7.6监视和测量装置的控制
7.6.H.1经标识的设备
CGOO-0042
校正管理
8测量﹑分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.1.C.1顾客满意数据
CGOO-0043
客户满意度监控程序
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3.C.1过程测量
PQP﹐CP
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.HV.1检验和试验文件
8.2.4.HV.2检验和试验记录
8.2.4.H.1定期再试验
8.2.4.H.2试验内容
8.2.4.H.3试验频次
8.2.4.H.4返修和退回产品的试验
CGOO-0046
不合格品控制程序
8.3不合格品的控制
8.4数据分析
8.4.C.1不合格趋势分析
CGOO-0054
数据测量管理程序
8.4.H.1现场作业数据
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.1.C.1质量改进方案
CGOO-0053
质量提升方案管理程序
8.5.1.C.1员工参与
CGOO-0053
质量提升方案管理程序
8.5.2纠正措施
8.5.2C注1
CGOO-0047
矫正措施控制程序
8.5.2C注2
8.5.2C注3
8.5.3预防措施
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- tl 体系 推行 计划