OA审批流程明细汇总.docx
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OA审批流程明细汇总
ThelatestrevisiononNovember22,2020
OA审批流程明细汇总
OA流程审批
1、销售合同管理
流程说明:
销售部人员
销售经理审核
销售部总监审核
综合管理部审核
加盖印章
内容分类:
商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。
2、营销日常管理
流程说明:
销售部人员
销售部经理
销售部总监审核
综合管理部审核
董事长审批
相关人员执行。
内容分类:
Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。
3、营销业务管理
流程说明:
销售人员
销售部经理审核
销售部总监审核
财务部审核(退房、退定金)
董事长审批
执行审批文件
内容分类:
Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。
4、工程合同管理
流程说明:
相关人员起草
成本部审核
工程部经理审核
工程部总监审核
财务部审核
法务审核
工程副总审核
董事长审批
加盖印章
内容分类:
Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。
5、工程事件(下函)管理
流程说明:
相关人员填写
工程部经理审核
工程部总监审核
成本部审核
财务部审核/备案
工程副总审核
董事长审批
加盖印章
内容分类:
工程联系函:
安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。
6、设计变更管理
流程说明:
相关人员填写
工程部经理审核
工程部总监审核
成本部审核
工程副总审核
董事长审批
下发工程设计变更通知
内容分类:
1、Δ所有设计图纸的修改变更:
建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。
2、Δ规划:
建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。
7、档案借阅管理
流程说明:
相关人员填写
部门负责人审核
综管部审核
分管领导审核(工程欧先林、行政林光举)/物业分管领导审核
档案管理员办理
内容分类:
营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。
8、考勤补签管理
流程说明:
(3日内):
职员
部门负责人签字;部门负责人
分管领导签字;分管领导
董事长签字
内容分类:
1、各部门员工忘记打卡补签。
9、派车申请审批流程
流程说明:
市内:
相关人员填写
综合管理部审核
司机出车
市外:
相关人员填写
综合管理部审核
分管领导审批
司机出车。
内容分类:
1、各部门员工用车申请。
10、请休假管理
流程说明:
一、职员
1、2天内:
本人填写→部门负经理审批→综管部备案
2、2天(含)-7天:
员工提出→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案
3、7天(含)以上:
本人提出→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案
二、主管级以上:
1、3天内:
本人填写→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案
2、3(含)天以上:
本人填写→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案
3、副总经理以上:
1、本人填写→董事长审批→综管部备案。
内容分类:
事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
11、物品申购管理
流程说明:
相关人员填写→部门经理审核→成本部审核→财务部审核→综管部汇总→分管领导审核(工程类欧先林/日常申购林光举)→董事长审批→采购执行。
内容分类:
1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。
12、用印审批
流程说明:
销售部:
销售人员
销售部经理审核
销售部总监审核
综合管理部汇总
财务部审核(涉及金额)
董事长审批
加盖印章
财务部:
财务人员
财务部经理审核
综管部汇总
董事长审批
加盖印章
工程部:
工程人员
工程部经理审核
工程部总监审核
综合管理部汇总
财务部审核(涉及金额)
工程副总审核
董事长审批
加盖印章
成本部:
成本部人员
成本部负责人审核
工程部经理审核
工程部总监审核
综合管理部汇总
财务部审核(涉及金额)
工程副总审核
董事长审批
加盖印章
综管外联部:
综管外联人员
外联副总
董事长
加盖印章
物业部:
物业人员
物业经理审核
物业总经理助理
物业总经理审核
综合管理部汇总
财务部审核(涉及金额)
董事长审批
加盖印章
内容分类:
1、销售部:
预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。
2、工程部:
工程资料用印申请(消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力)
3、财务部:
Δ报税、银行对账单、Δ签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、统计局报表。
4、成本部:
Δ任务单、Δ资料用印、Δ报建用印、Δ签证用印、
5、综合管理部:
Δ行政发文用印、Δ行政合同用印、Δ人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。
6、外联部:
报建证件复印件用印、Δ申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、Δ政府合同盖章。
7、物业部:
物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、Δ行政合同用印。
13、物业请休假管理
流程说明:
相关人员填写
物业经理审核
总经理助理审核
物业总经理审核
综管部审核
董事长审批(7天以上)
综管部备案
内容分类:
员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
14、物业物品申购管理
流程说明:
相关人员填写
物业经理审核
总经理助理审核
物业总经理审核
财务部审核
综管部审核
分管领导审核(工程欧先林/日常林光举)
董事长批准
执行采购。
内容分类:
日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。
15、成本采购审批流程
流程说明:
相关人员填写
成本部经理审核
工程部经理审核
工程部总监审核
财务部审核
工程副总审核
董事长审批
内容分类:
Δ大型工程物资申购、Δ甲供材料申购、市场询价。
16、借款申请审批
流程说明:
相关人员填写
部门经理审核
财务部审核
分管领导审核
董事长审批
财务出纳
内容分类:
Δ员工借款及备用金申请。
17、费用报销流程
流程说明:
相关人员统计费用
财务部经理审核
财务汇总审核(邱锦丽)
董事长审批
出纳支付
内容分类:
1、Δ所有费用报销统计审批。
18、业务招待申请流程
流程说明:
相关人员填写申请
部门负责人审核
分管领导审核
董事长审批
内容分类:
Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。
19、车辆维护流程
流程说明:
综管部提出申请
财务部审核
分管领导审核
董事长批准。
内容分类:
Δ车辆油费分配、Δ车辆日常保养、Δ车辆维修、Δ车辆保险购买、Δ车辆年检、Δ车辆转让。
20、人事变动申请
流程说明:
相关人员填写
部门经理审核
综合管理部审核
分管领导审核
董事长审核
综管部备案
内容分类:
入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。
备注:
Δ须通过董事长审批。
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