海口卫生部门部门决算.docx
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海口卫生部门部门决算
海口市卫生部门2017年度部门决算
目录
一、部门概况3
(一)部门职责3
(二)机构设置3
二、2017年度部门决算报表3
(一)收入支出决算总表(见正文附件)3
(二)收入决算表(见正文附件)3
(三)支出决算表(见正文附件)3
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
三、2017年度部门决算情况说明4
(一)收入支出决算总体情况说明4
(二)收入决算情况说明4
(三)支出决算情况说明4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
(八)预算绩效情况说明9
(九)其他重要事项情况说明10
四、名词解释11
一、部门概况
(一)部门职责。
贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法规规章;拟定本市区域卫生规划;统筹规划与协调全市卫生资源配置,拟定本市农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施;组织制定并实施全市农村卫生发展规划和政策措施;负责组织开展全民健康教育;组织对重大疾病的综合防治;组织、指导全市传染病的防治工作;负责卫生应急工作,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;制订全市中医药事业发展规划并组织实施;指导规范卫生行政执法工作;负责医疗机构医疗服务的行业监督管理,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系;拟定本市重点医学科技教育发展规划,组织开展继续医学教育工作;拟定本市卫生人才发展规划,协调有关部门组织全市卫生系统专业技术资格考试和职称评聘工作;指导全市卫生队伍建设;指导市干部保健对象的医疗保健工作;负责市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;负责审批、监督和指导海口地区医师、护士的执业注册工作;检查指导各区卫生工作。
(二)机构设置。
纳入卫生部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.卫生部门本级
2.下属15家单位:
海口市人民医院、市保健院、市中医院、市疾病控制中心、市职业病防治所、市结核病防治所、市皮肤性病防治中心、市120急救中心、市卫生监督局、市中医药学校、市医疗保健局、市农村合作医疗管理办公室、市第三人民医院、市第四人民医院、市皮肤性病防治中心琼山皮防分所
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计284372.3万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加27492.32万元,增长10%。
主要原因:
一是卫生部门工作任务增加;二是正常调资。
(二)收入决算情况说明。
本年收入合计280555.98万元,其中:
财政拨款收入60758.63万元,占21.66%;事业收入217080.42万元,占77.37%;其他收入2716.93万元,占0.97%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计289176.70万元,其中:
基本支出267483.18万元,占92.5%;项目支出21693.52万元,占7.5%;
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计67581.72万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加20717.44万元,增长44%。
主要原因:
一是医疗工作和健康产业任务增多;二是人员相应增多。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出38559.1万元,占本年支出合计的13.33%。
与2016年度相比,财政拨款支出增加3126.64万元,增长8.8%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出38559.1万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出22.04万元,占0.06%;公共安全支出(类)支出1.95万元,占0.005%;教育支出(类)支出656.43万元,占1.70%;科学技术支出(类)支出15万元,占0.04%;文化体育与传媒支出(类)支出2.43万元,占0.006%;社会保障和就业(类)支出2879.44万元,占7.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出31115.75万元,占81.7%;j节能环保支出(类)支出619.51万元,占1.6%;城乡社区支出(类)支出1587.96万元,占4.12%;住房保障支出(类)支出1642.26万元,占4.26%;;其他支出(类)支出2.04万元,占0.005%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为42169.73万元,支出决算为38559.10万元,完成年初预算的91.44%。
其中:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出、一般行政管理事务(项)。
年初预算为17.2万元,支出决算为17.2万元,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%。
(5)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款的增加。
(6)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为453.9万元,支出决算为634.05万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因:
一是人员工资的增加;二是由于工作需要,财政拨款的增加。
(7)教育支出(类)进修于培训(款)培训支出(项)年初预算为29.3万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的76.4%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目尚未完成。
(8)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款的增加。
(9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)年初预算为0万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款的增加。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为2735.64万元,支出决算为2822.8万元,完成年初预算的103.2%。
决算数大于预算数的主要原因人员变动。
(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出、死亡抚恤(项)。
年初预算为35.47万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的159%。
决算数大于预算数的主要原因抚恤标准变动。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。
年初预算为3208.76万元,支出决算为2772.1万元,完成年初预算的86.4%。
决算数小于预算数的主要原因财政跨年度项目。
(13)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、应急救助机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出(项)。
年初预算为11560.73万元,支出决算为12796.87万元,完成年初预算的110.69%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款的增加。
(14)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院、中医医院、妇产医院、其他公立医院(项)。
年初预算为11150.15万元,支出决算为13768.78万元,完成年初预算的122.75%。
决算数大于预算数的主要原因:
存在跨年度项目的支出。
(15)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构(项)。
年初预算为589.12万元,支出决算为424.04万元,完成年初预算的72%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目尚未完成。
(16)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医药专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为454.22万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款增加。
(17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)。
年初预算为203.05万元,支出决算为205.36万元,完成年初预算的101%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动。
(18)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。
年初预算为694.38万元,支出决算为694.38万元,完成年初预算的100%。
(19)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。
年初预算为619.51万元,支出决算为619.51万元,完成年初预算的100%。
(20)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为583.98万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款增加。
(21)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1003.98万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款增加。
(22)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款增加。
(23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为1219.57万元,支出决算为1642.26万元,完成年初预算的134.6%。
决算数大于预算数的主要原因人员变动。
(24)其他支出(类)其他支出(款)其他(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因财政追加拨款。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出21267.64万元,其中:
人员经费18792.53万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2475.11万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为282.13万元,支出决算为206.58万元,完成预算的73.22%,决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约,控制接待费,严格管理公务用车。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.76万元,占1.82%;公务用车购置及运行费支出决算202.34万元,占97.95%;公务接待费支出决算0.48万元,占0.23%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出3.76万元。
全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。
开支内容包括:
3.76万元支出万元。
主要用于考察医疗健康产业。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加3.12万元,增长487%。
主要原因是出访公务人次增多。
(2)公务用车购置及运行费支出202.34万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量72辆。
公务用车运行支出202.34万元,主要用于主要用于车辆维护及油料。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度下降了54.94万元,下降21.35%。
主要原因是下半年公车改革,油料和维修等费用减少。
(3)公务接待费支出0.48万元,其中:
其中其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于省内外考察交流接待费用。
2017年度共接待国内来访团组数3个,来宾26人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.28万元,下降72.73%。
主要原因是厉行节约,减少接待人次。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,卫生部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目7个,共涉及资金7365.32万元,自评覆盖率达到45%。
卫生部门(单位)共组织对“新农村合作医疗补助项目”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及资金7365.32万元。
从评价情况来看,积极开展预算绩效评价,并在项目绩效评价的基础上开展支出整体评价,项目评价良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
新型农村合作医疗项目绩效自评得分为95分。
基本公共卫生服务项目绩效自评得分为84分,农村的农村订单定向医学生培养绩效自评96分,重性精神病管理项目绩效自评为95分,妇产科彩色多普勒超声诊断系统绩效项目自评为98分。
这些项目普遍主要问题及原因:
发现的主要问题及原因:
一是预算项目经费编制不够科学,存在随意性;二是实际执行过程与目标管理存在偏差。
下一步改进措施:
一是完善预算项目绩效管理目标的设定,二是加强预算执行管理,提供资金使用效益。
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度卫生部门(单位)机关运行经费150.09万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加32.97万元,增长28.15%。
主要原因是:
一般性支出增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度卫生部门(单位)政府采购支出总额2433.72万元,其中:
政府采购货物支出2390.74万元、政府采购服务支出42.98万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆151辆,其中,部级领导干部用车XX辆、一般公务用车70辆、特种专业技术用车11辆、其他用车70辆,其他用车主要是救护车等;单位价值50万元以上通用设备79台(套),单价100万元以上专用设备219台(套)。
本部门占用房屋面积562825.08平方米,其中:
办公用房377020.75平方米,业务用房92336.80平方米,其他(不含构筑物)93467.53平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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